Файл: 1. Область применения 6 2 Термины и определения 7.docx

• 
  сроков проведения проверок более чем на 90 дней;
  
• 
  количества проверок;
  
• 
  объектов контроля.
  

1. 
   В остальных случаях: изменения сроков проведения проверок менее чем на 90 дней, изменения названия объектов контроля, без изменения самого объекта контроля, отступления от «Плана-графика проверок приоритетных объектов…» согласовываются в СИ АО. Проведение проверок в периоды,
   не предусмотренные «Планом-графиком проверок приоритетных объектов…» категорически запрещено без письменного согласования с СИ АО.
   Для оперативного принятия решения о возможности изменения сроков проведения проверок, необходимо направить обращение в адрес начальника СИ, с указанием детальной информации (приложение Д), а обосновывающие документы (письма дочерних обществ, ГПР и т.п.) СИ ежемесячно отражает в отчетных документах, направляемых АО в Департамент ПАО «Газпром» (С.В. Скрынников), для согласования акта выполненных работ.
   
2. 
   Для проведения проверки ОКСиКР ФО подготавливает, а руководитель ФО (либо лицо, его замещающее) утверждает План и Программу проведения проверки, а также подписывает Распоряжение по ФО «О проведении проверки…».
   
3. 
   До подготовки Планов и Программ, при формировании кадрового состава специалистов СИ, направляемых на контрольные мероприятия, необходимо учесть, что в ОКСиКР ФО должен находится сотрудник, ответственный за формирование и направление в АО ежемесячной и ежеквартальной отчетности; своевременное занесение результатов проверок и рассмотрения материалов, направляемых ДО для снятия (продления) нарушений в АИС; рассмотрение специальных рабочих инструкций по очистке/калибровке, испытаниям и осушке, а также их согласование у руководства ФО.
   
   1. 
      Типовая «Программа проведения проверки…» приведена в приложении А.
      
   2. 
      Типовой «План проведения проверки…» приведен в приложении Б.
      
   3. 
      Проведение проверок без участия специалистов СИ не допускается.
      
   4. 
      Следует учитывать, что «План проведения проверки…» может быть скорректирован по ходу проведения проверки на основании решения ответственного представителя СИ с учетом текущей (фактической) конъюнктуры СМР на объекте и других объективных факторов, определенных на месте проверки.
      
4. 
   Периодом проведения проверки является временной интервал между датой проведения установочного совещания с участниками процесса СМР на начальном этапе и датой проведения итогового совещания, на котором обсуждаются результаты и подписывается итоговый Акт проверки. Этот период указывается в Акте и «Программе проведения проверки…». При этом, в оформляемом Распоряжении «О проведении проверки…», а также в «Плане проведения проверки…» следует указывать период, включающий даты убытия в командировку к месту проведения проверки и возвращения из командировки, т.е. временной интервал нахождения в пути.
   
5. 
   В случае необходимости (целесообразности) дополнительного включения/привлечения к проверке специалистов из других ФО или АО, необходимо во взаимодействии с профильным отделом АО определить состав привлекаемых специалистов и, в срок за 20 календарных дней до начала запланированной проверки, направить на имя начальника СИ соответствующее обращение с отражением в полном объеме необходимой информации, для подготовки комплекта распорядительных документов профильным отделом АО СИ, а именно: список специалистов СИ, информацию о конъюнктуре строительства/реконструкции объекта, логистическую схему перемещения и т.д.
   
6. 
   Утвержденные План и Программа проведения проверки за 10 календарных дней направляются в адрес заказчика (агента) официальным письмом ФО с указанием потребности (при наличии) в транспорте, связи, проживании.
   
7. 
   Подготовка членов комиссии к проверке завершается инструктажем (совещанием), проводимым заместителем начальника управления по контролю за промышленной безопасностью ФО или, по его поручению, начальником ОКСиКР ФО, на котором:
   

• 
  доводятся План и Программа проверки;
  
• 
  проводится инструктаж;
  
• 
  распределяются между участниками проверки вопросы, подлежащие проверке.
  

1. 
   На установочном совещании (в первый день проверки) представитель СИ (старший группы/председатель комиссии):
   

• 
  доводит до уполномоченных представителей организаций - участников СМР на объекте информацию о составе специалистов СИ, их распределение по основным направлениям проверки (направления контроля, проверяемые организации, проведение контрольно-измерительных мероприятий и т.п.), режим работы;
  
• 
  запрашивает справочную информацию за подписью уполномоченного представителя заказчика о конъюнктуре строительства объекта (план/факт выполнения работ с разбивкой по подобъектам (позициям) и указанием видов выполняемых СМР и организаций);
  
• 
  запрашивает Справки в соответствии с Программой проверки за подписью уполномоченного представителя СК заказчика о не устранённых (на дату начала проведения проверки) нарушениях, отраженных в Уведомлениях о выявленных нарушениях;
  

18. 
    Проверка представителями СИ проводится поэтапно с проведением выборочных контрольных измерений.
    

• 
  через ответственное должностное лицо проверяемого подразделения организации запрашивают материалы и документы, при необходимости уточняют полученную информацию у работников проверяемой организации;
  
• 
  проводят оценку деятельности проверяемой организации на соответствие требованиям действующего законодательства РФ, нормативно-технических документов, локальных нормативных актов, проектной, организационно-технологической документации и руководящих документов ПАО «Газпром» по соответствующим направлениям контроля;
  
• 
  осуществляют фотофиксацию выявленных нарушений, в том числе в отношении исполнительной документации (ОЖР и Журналы по видам работ, АОСР, Заключения по НК, операционно-технологические карты по видам работ и т.п.);
  
• 
  осуществляют (с привлечением персонала и оборудования подрядных организаций) проведение выборочных контрольно-измерительных мероприятий (геодезические измерения, качество адгезии, геометрия и видимые дефекты сварных швов, прочность бетонных конструкций, сплошность и толщина нанесения ЛКП и т.д.);
  

19. 
    При осуществлении камеральных проверок данных, размещенных в программном комплексе АРМ ККРР ИСТС «Инфотех» проводится анализ нормативных документов ДО, регламентирующих организацию и осуществление СК заказчика, оснащения ДО приборов и оборудованием, используемым при проведении строительного контроля на соответствие [22], аттестацию и квалификации персонала, привлекаемого к осуществлению строительного контроля (для объектов капитального ремонта)²,
    
20. 
    В ходе проверки, в период, предусмотренный Планом проверки, ответственный представитель СИ проводит промежуточное (рабочее) совещание с представителями заказчика (агента), СК заказчика, авторского надзора, генподрядной и подрядных строительных организаций, на которых конспективно обсуждаются предварительные результаты и выявленные в ходе проверки несоответствия, а также варианты их возможного устранения в ходе проверки.
    
21. 
    Результаты контрольного мероприятия на объекте оформляются Актом проверки (по форме Приложения А [1]), скан-копия Акта в рабочем порядке, по каналам электронной почты, не позднее 2 рабочих дней с момента возвращения из командировки в соответствии с «Распоряжением о проведении проверки…» направляются ФО в профильные отделы Инспекции в АО.
    
22. 
    Сканированные копии Актов проверок объектов строительства/реконструкции направляются профильным отделом СИ АО в течение 3-х рабочих дней с даты окончания проверки на адреса электронной почты работников профильного отдела Филиала 644 ПАО «Газпром».
    
23. 
    На основании п. 7.3 [1] анализ результатов проверок объектов строительства/реконструкции проводится подразделением АО, ответственным за подготовку и представление аналитической информации. Результаты проведенных проверок официальными письмами до 10 числа месяца, следующего за месяцем проведения проверок, направляются АО в адрес филиала 644 ПАО «Газпром». В случае подписания актов проверок с «Особым мнением» в течение 10 рабочих дней по окончании проверки для анализа и рассмотрения «особых мнений»³.
    
5. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Оформление результатов контрольных мероприятий при осуществлении СИ корпоративного контроля (надзора)

1. 
   Результаты проверок СИ оформляются Актом проверки по форме Приложения А [1].
   
2. 
   Нумерация Актов проверок осуществляется в соответствии с актуальной редакцией приказа Общества «Об утверждении «Порядка нумерации актов проверок ООО «Газпром газнадзор».
   
3. 
   Оценка уровня эффективности работы СК заказчика, авторского надзора и СКК генподрядчика осуществляется в соответствии с «Порядком оценки уровня эффективности работы СК заказчика, авторского надзора и СКК генподрядчика» [12].
   
4. 
   Формулировки нарушений в адрес СК заказчика должны соответствовать Приложению Г.
   
5. 
   Выявленные нарушения, отраженные в Акте проверки СИ, должны быть корректно изложены (не допуская при этом двоякого толкования), однозначно идентифицированы по месту и характеру несоответствия и иметь четкие ссылки на пункты действующих нормативных документов, проектной и рабочей документации, требования которых нарушены или не выполнены проверяемой организацией, а также сроки устранения нарушений, как правило, согласованные с уполномоченными представителями 1-го и 2-го уровней системы управления качеством на проверяемом объекте, за исключением ситуации, когда выявленный брак или нарушение строительных норм и правил, проектных решений требует немедленного устранения. Срок устранения нарушений для объектов строительства/реконструкции следует устанавливать не позднее 25 числа месяца, в котором необходимо устранить выявленное нарушение.
   
6. 
   Устанавливаемый в Акте проверки срок устранения нарушений, связанных с качеством поставленных МТР, включая вопросы отсутствия сопроводительных документов качества, сомнения в их подлинности, отсутствия в документах качества информации в объеме, предусмотренном НД об изделии, отсутствия и/или несоответствия маркировки на изделии представленным документам качества и/или НД, несоответствия поставленных МТР требованиям рабочей (проектной) документации,
   не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром», а также при отсутствии в документах качества отметки о корпоративной приемке МТР Инспекцией ПАО «Газпром» в организациях-изготовителях, согласно номенклатуре МТР, утвержденной Распоряжением [21] может превышать 60 календарных дней со дня подписания Акта проверки, при этом необходимо исключить установление дат снятия с контроля нарушений (в т.ч. дат согласованных переносов сроков устранения нарушений), совпадающих с последним числом отчетного месяца.
   
7. 
   Выявленные в ходе корпоративного контроля нарушения в области соблюдения требований производственной безопасности, отражаются в приложении к Акту проверки с возможностью отдельного учета.
   
8. 
   Специалисты СИ при проведении контрольного мероприятия осуществляют фотофиксацию, либо видеозапись выявленных нарушений, отражаемых в Акте проверки, и предъявляют указанные материалы по запросу заказчика и профильного Департамента.
   

9. 
   Выявленные специалистами СИ в ходе контрольного мероприятия, но устраненные на момент составления Акта проверки нарушения, при условии своевременного (не позднее 1 дня до даты проведения итогового совещания) предъявления организацией, допустившей нарушения документов, однозначно подтверждающих устранение) фиксируются в Приложении № 2 к Акту проверки.
   
10. 
    Не допускается дублирование в Акте проверки СИ нарушений, ранее выявленных и отмеченных в уведомлениях специалистов СК заказчика
    и числящихся на момент проведения контрольного мероприятия не устраненными при условии их полной идентичности, т.е. при совпадении сути, содержания, характера и места выявления.
    
11. 
    Не допускается дублирование (задвоение) выявленных нарушений
    в адрес нескольких участников строительства (реконструкции, капитального ремонта), а также выдача одного нарушения одновременно на все подобъекты. Формирование Актов проверок СИ по результатам контрольных мероприятий на объектах КР осуществляется без учета транслирования нарушений по уровням системы управления качеством.
    
12. 
    Результаты выборочных контрольных измерений, осмотров проведенных в ходе контрольных мероприятий специалистами СИ в присутствии представителей ССК, СО и СКК должны быть оформлены по форме приложения № 5 к Акту проверки.
    
13. 
    За 1 (один) день до даты проведения итогового совещания по результатам проведенной проверки на объектах ПАО «Газпром» проект Акта направляется на адреса электронной почты руководителей профильных отделов СИ АО для последующего рассмотрения и рецензирования на соответствие содержания пунктов отмеченных нарушений указанным ссылкам на нормативно-технические документы и ЛНА ПАО «Газпром», а также проверке объективности оценки уровня эффективности работы СК заказчика, авторского надзора и СКК генподрядчика.
    
14. 
    На этапе подписания Акта проверки со стороны ДО и генподрядчика допускается вносить отметку «С особым мнением», размещаемую рядом с подписью автора, указанное «особое мнение» должно быть сформировано в день подписания Акта проверки. Наличие «особого мнения» не дает права уполномоченным представителям ДО и генподрядчика не подписывать указанный Акт в день подписания.
    
15. 
    Для объектов строительства и реконструкции сформированное «особое мнение» может вносится записью в сам Акт, либо направляться в СИ и профильный Департамент отдельно на бланке организации в течение 3-х рабочих дней после проверки. Решение в части устранения нарушений, отмеченных в «особом мнении», не принятых или частично принятых СИ, принимает профильный Департамент.
    
16. 
    Принятое профильным Департаментом ПАО «Газпром» решение доводится АО в установленном порядке до ФО.
    
17. 
    Для объектов капитального ремонта при факте наличия «особого мнения» вопросы формирования, анализа и устранения замечаний урегулируются в рамках зоны ответственности заказчика и СИ, без привлечения 4-го уровня.
    
18. 
    В случае отказа кого-либо из уполномоченных представителей заказчика и/или генподрядчика от подписания Акта проверки, руководителем контрольного мероприятия со стороны СИ вносится соответствующая запись в Акте проверки: «От подписи отказался».
    
19. 
    Результаты проведенных проверок подлежат внесению в АИС в срок 3 (трех) рабочих дней с момента окончания проверки специалистом ОКСиКР ФО в соответствии с актуальной редакцией приказа ООО «Газпром газнадзор» «Об организации работы в АИС «Электронный акт обследования» [13].
    
20. 
    Порядок внесения информации отражен в инструкции АИС «Электронный акт обследования» Акт проверки Строительной инспекции ПАО «Газпром» (v.2020.06.17) [14].