Файл: 1. Область применения 6 2 Термины и определения 7.docx

8. 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

---

Порядок организации участия специалистов Инспекции в аттестационных комиссиях персонала строительного контроля дочерних обществ ПАО «Газпром»

1. 
   В рамках исполнения «Порядка организации повышения квалификации, предаттестационной подготовки и аттестации работников ОАО «Газпром и его дочерних обществ в сфере строительного контроля» [10] СИ ФО принимает участие в аттестации работников служб строительного контроля ДО.
   
2. 
   Для участия специалиста СИ ФО (в должности не ниже заместителя начальника отдела) в аттестационной комиссии ДО заблаговременно направляет соответствующий запрос в ФО.
   
3. 
   В случае невозможности участия начальника отдела/заместителя начальника отдела ОКСиКР ФО в аттестационной комиссии, ФО подготавливает запрос в адрес начальника СИ о возможности привлечения другого сотрудника ОКСиКР.
   
4. 
   Аттестация проводится с учетом полученных в рамках предаттестационной подготовки итоговой проверки знаний в форме индивидуального собеседования.
   
5. 
   Представитель СИ ФО вправе задавать вопросы аттестуемым работникам служб строительного контроля ДО в следующих областях:
   

– общие требования промышленной безопасности, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

– требования промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к компетенции аттестуемого, установленные в нормативных правовых актах и нормативно-технических документах;

– требования производственной безопасности;

– требования к специалистам сварочного производства;

– требования визуально-измерительного контроля, ультразвукового контроля и/или радиационного контроля;

– требования к иным видам строительного контроля, предусмотренные договором и Регламентом оказания услуг по строительному контролю, являющимся неотъемлемым приложением к договору на оказание услуг по строительному контролю.

6. 
   Результаты аттестации оформляются протоколом. Копии протоколов подлежат хранению в ФО.
   
7. 
   В исключительных случаях допускается дистанционное участие представителя СИ с использованием информационных технологий.
   

8. Порядок организации и проведения специалистами Инспекции проверок технической готовности Участников предквалификации к ведению работ по ДТОиР объектов ПАО «Газпром», а также участия специалистов Инспекции в комиссионных выездных проверках, организуемых филиалом ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт»

---

1. 
   В рамках исполнения Положения о Строительной инспекции ПАО «Газпром» [6] специалисты Инспекции участвуют в проведении технических аудитов потенциальных подрядчиков в рамках проведения Предквалификации, осуществляемой ПАО «Газпром» в установленном порядке.
   
2. 
   Согласно введенному с 18.05.2020 в действие локальному руководящему документу ПАО «Газпром» № 06-12 «Временный порядок проверки порядных организаций на соответствие требованиям ПАО «Газпром» к выполнению работ (услуг) по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту» (утвержденному заместителем Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным [17] (действующему до утверждения, актуализированного СТО Газпром 2-2.3-954-2015) и решению Службы корпоративной защиты ПАО «Газпром», Общество согласовано в качестве Экспертной организации по рассмотрению и оценке заявок участников Предквалификации по виду деятельности: «Производство общестроительных и специальных видов работ при диагностическом обследовании, техническом обслуживании и ремонте (далее – ДТОиР) объектов ПАО «Газпром».
   
3. 
   В соответствии с письмом Департамента ПАО «Газпром» (С.В. Скрынников) от 25.01.2021 № 06/45-55 «О проведении проверок подрядных организаций», Общество участвует в проверках технической готовности Участников предквалификации по виду деятельности: «Производство общестроительных и специальных работ при диагностическом обследовании, техническом обслуживании, ремонте» в следующем формате:
   

– проводит проверки самостоятельно, с последующим направлением утвержденных Актов проверок в филиал ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт» по каналам Автоматизированной системы электронных закупок ПАО «Газпром» (далее – АСЭЗ ПАО «Газпром»);

– привлекается филиалом ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт» к комиссионным выездным проверкам.

4. 
   Решение о формате (варианте) проведения проверки определяется Департаментом ПАО «Газпром» (С.В. Скрынников) по результатам экспресс-оценки подрядных организаций.
   
5. 
   Организация и проведение специалистами СИ проверок технической готовности Участников предквалификации к ведению работ по ДТОиР объектов ПАО «Газпром», осуществляется в следующем порядке:
   
   1. 
      Заявки Участников предквалификации для проведения самостоятельных проверок поступают в Общество по каналам АСЭЗ ПАО «Газпром».
      
   2. 
      До момента подключения специалистов ФО к АСЭЗ ПАО «Газпром», отдел по организации технических аудитов проводит выгрузку Заявки Участника предквалификации из АСЭЗ и её размещение в папке: OBMEN/Администрация Общества/ОТГ ДТОиР.
      
   3. 
      На основании поступившей в Общество Заявки, в адрес ФО в зоне ответственности которого находится проверяемая подрядная организация направляется письмо об организации и проведении выездной проверки технической готовности.
      
   4. 
      Выездная проверка проводится в 14-ти дневный срок с момента получения письма от АО.
      
   5. 
      Для организации выездной проверки технической готовности, ФО письменно уведомляет Участника предквалификации о сроках, кандидатуре и месте проведения проверки, с целью организации и обеспечения беспрепятственного доступа к объектам проверки (здания, помещения, места стоянки техники и т.д.), а также оригиналам проверяемых документов.
      
   6. 
      Проверка технической готовности Участника предквалификации по ДТОиР проводится согласно представленному им комплекту документов по месту нахождения его офисов и производственных баз, с фактическим подтверждением организационной готовности, технической и кадровой оснащенности Участника предквалификации необходимых для выполнения видов работ, указанных в Заявке на участие в предквалификации.
      
   7. 
      В ходе выездной проверки проверяется достоверность сведений, указанных Участником в Заявке. При этом, специалисты СИ вправе запросить у Участника дополнительную информацию и документы, необходимые для проведения проверки.
      
   8. 
      При проведении выездной проверки Участника предквалификации, специалистами СИ в обязательном порядке осуществляется фото- (видео-) фиксация фактического наличия материально-технических ресурсов Участника преквалификации.
      
   9. 
      В Актах проверки технической готовности Участника предквалификации отражается фактическое наличие (отсутствие) оснащенности организации техникой, оборудованием, средствами измерения и квалифицированным персоналом. В случае не предоставления Участником предквалификации оригиналов документов, указанных в Заявке, данная информация в Акте проверки отражается с пометкой «не подтверждено».
      
   10. 
       В случае подтверждения в ходе выездной проверки дополнительных сведений (в т.ч. технической и кадровой оснащенности, необходимой для выполнения заявленных видов работ) не отраженных в Заявке Участника предквалификации, данные сведения, при необходимости, отражаются в соответствующих разделах Акта проверки. При этом, также должны быть откорректированы формы, прилагаемые к Акту проверки.
       
   11. 
       Оформленные Акты проверки с приложением всех документов, отраженных в Акте проверки в электронном виде направляются по электронной почте (или размещаются в папке: OBMEN/Администрация Общества/ОТГ ДТОиР) в отдел по организации технических аудитов для организации рассмотрения рабочей группой результатов проведенных проверок Участников предквалификации, а также оценки их ОТГ и соответствия требованиям ПАО «Газпром» к выполнению работ по ДТОиР объектов ПАО «Газпром», в соответствии с действующими ЛНА Общества.
       
   12. 
       Специалист СИ, участвующий в проверке технической готовности Участника предквалификации, включается в состав рабочей группы по рассмотрению и подписанию Акта проверки.
       
   13. 
       Утвержденные Обществом Акты проверок направляются отделом по ОТА организатору проведения проверок – филиал ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт» по каналам АСЭЗ ПАО «Газпром».
       
6. 
   Участие специалистов СИ в комиссионной выездной проверке технической готовности Участника предквалификации к выполнению работ по ДТОиР объектов ПАО «Газпром», организуемой филиалом ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт», осуществляется в следующем порядке:
   
   1. 
      Для организации совместной комиссионной выездной проверки, филиал ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт» направляет в адрес Общества письмо с указанием Участника предквалификации, адреса его местонахождения и периода проведения проверки, с целью назначения и направления специалиста СИ для участия в данной проверке.
      
   2. 
      После получения резолюции генерального директора / начальника СИ, ФО (ФО в зоне ответственности которого находится проверяемая подрядная организация) обеспечивает участие специалиста СИ в комиссионной выездной проверке технической готовности Участника предквалификации.
      
   3. 
      ФО направляет в адрес начальника СИ информационное письмо о кандидатуре специалиста в состав комиссии.
      
   4. 
      Проверка технической готовности Участника предквалификации по ДТОиР проводится в соответствии с п.п. 15.5.6 – 15.5.10.
      
   5. 
      По завершении комиссионной выездной проверки, специалист СИ участвует в подготовке Акта проверки технической готовности Участника предквалификации.
      
   6. 
      Перед подписанием специалистом СИ, проект Акта проверки в обязательном порядке направляется по электронной почте на электронные адреса специалистов отдела по организации технических аудитов для рассмотрения и согласования.
      
   7. 
      Подписание специалистом СИ Актов по результатам проведенных проверок производится после устранения всех несоответствий/замечаний и согласования отделом по организации технических аудитов результатов проведенной проверки.
      
   8. 
      После подписания специалистом СИ, скан-копия Акта проверки направляется в отдел по организации технических аудитов для учета и контроля.
      
   9. 
      
      
8. Порядок организации участия специалистов Инспекции в составе рабочей группы для проверки организационно-технической готовности подрядных организаций на соответствии требованиям СТО Газпром 2-2.2-1139-2022

---

1. 
   В рамках исполнения Положения о Строительной инспекции ПАО «Газпром» [6] специалисты Инспекции участвуют в проведении проверок технической готовности подрядных организаций, организуемых уполномоченными структурными подразделениями ПАО «Газпром», на предмет соответствия квалификационного состава работников и технической оснащенности подрядчика требованиям утвержденной проектной документации.
   
2. 
   Введенным в действие с 25.02.2022 СТО Газпром 2-2.2-1139-2022 «Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Обеспечение качества производства строительно-монтажных, пусконаладочных работ и эксплуатационного бурения. Процесс определения требований к генеральным подрядным организациям и порядок проверки их организационно-технической готовности» [19] установлен процесс определения требований к генеральным подрядным и подрядным организациям, а также порядок проверки их организационно-технической готовности.
   
3. 
   В соответствии с п. 7.5 СТО Газпром 2-2.2-1139-2022 [19] состав рабочей группы для проверки организационно-технической готовности генподрядных/подрядных организаций определяется заказчиком.
   
4. 
   При определении необходимости участия специалистов СИ в составе рабочей группы, уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром» направляет в адрес Общества соответствующее обращение.
   
5. 
   После получения резолюции генерального директора / начальника СИ, ФО (ФО в зоне ответственности которого находится проверяемая подрядная организация) обеспечивает участие специалиста СИ в составе рабочей группы.
   
6. 
   ФО направляет в адрес АО информационное письмо о кандидатуре специалиста в состав рабочей группы по проведению проверки.
   
7. 
   Проверка организационно-технической готовности подрядных организаций проводится перед началом производства работ, в целях обеспечения надлежащего качества производства работ на объектах ПАО «Газпром».
   
8. 
   В ходе проверки организационно-технической готовности определяется фактическое соответствие ресурсов подрядной организации требованиям утвержденной проектной документации, согласованного ППР, условиям заключенных договоров (EPC-контрактов), а также наличие комплекта разрешительной документации.
   
9. 
   По результатам проведенной проверки оформляется Акт проверки организационно-технической готовности генподрядной/подрядной организации по форме Приложения В СТО Газпром 2-2.2-1139-2022 [19].
   
10. 
    Перед подписанием специалистом СИ, проект Акта проверки в обязательном порядке направляется по электронной почте в отдел по организации технических аудитов для рассмотрения и согласования.
    
11. 
    Подписание специалистом СИ Актов по результатам проведенных проверок производится после устранения всех несоответствий/замечаний и согласования отделом по организации технических аудитов результатов проведенной проверки.
    
12. 
    После подписания, скан-копия Акта проверки направляется в отдел по организации технических аудитов для учета и контроля.
    

---

8. Порядок организации участия специалистов Инспекции в комплексных проверках организации безопасной эксплуатации газовых и энергетических объектов, организации строительного контроля, производственного и экологического контроля в области охраны окружающей среды и эффективного использования газа на объектах дочерних обществ ПАО «Газпром» (проверка КПА)

1. 
   Участие специалистов СИ в комплексных проверках организации безопасной эксплуатации газовых и энергетических объектов, организации строительного контроля, производственного и экологического контроля в области охраны окружающей среды и эффективного использования газа на объектах дочерних обществ ПАО «Газпром» обеспечивается в соответствии с требованиями СТО Газпром газнадзор 30/102-081-2021 [11].
   
2. 
   В Программу проверки включаются отдельные параграфы (приложение В) подлежащие контролю со стороны СИ.
   
3. 
   При планировании проверки специалист ФО, должен согласовать
   с представителями ДО, объект строительства или капитального ремонта, подлежащий контролю и доводит информацию о наименовании объекта, сроках и схеме логистики до профильного отдела АО для включения в План проверки.
   
4. 
   По результатам проверки специалист ФО оформляет «Справку по результатам проверки…» по форме приложения Б СТО Газпром газнадзор 30/102-081-2021 [11].
   

8. Порядок взаимодействия участников строительства/реконструкции и капитальном ремонте при выявлении СИ фактов поставки, хранения и использования бракованных, не имеющих надлежаще оформленных документов качества, не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром», а также контрафактных МТР.

1. 
   Поставленные МТР должны проверяться специалистами СИ на всех этапах вовлечения в производство работ, с момента поступления для проведения освидетельствования на временные базы (площадки), включая проверку условий хранения, до применения в строительном производстве.
   
2. 
   В период проведения проверки Объектов ПАО «Газпром»,
   СИ осуществляет выборочную проверку организации и проведения входного контроля МТР, соблюдения требований при транспортировке, хранении и применении МТР на объектах ПАО «Газпром», включая проверку поступающего оборудования и материалов на соответствие проектным решениям, нормам, правилам, требованиям ПАО «Газпром», а также наличие отметки Инспекции ПАО «Газпром» в сопроводительных документах качества (паспортах, сертификатах) для номенклатуры МТР, утвержденной Распоряжением [21].
   
3. 
   При выявлении фактов поставки, хранения и использования бракованных, не имеющих надлежаще оформленных документов качества или фальсифицированных, не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром», а также контрафактных МТР фиксируют в Акте проверки наряду с другими выявленными нарушениями. На основании зафиксированного в Акте проверки нарушения ФО оформляет «Оперативное сообщение…» по Форме № 126-ГН корпоративной периодической и годовой статистической отчетности и направляет по каналам электронной почты в профильный отдел СИ АО.
   
4. 
   Нарушениями, выявление которых в ходе проведения проверки на объектах ПАО «Газпром» может послужить основанием для подготовки «Оперативного сообщения…», являются:
   
   1. 
      Отсутствие сопроводительных документов о качестве;
      
   2. 
      Наличие в документах о качестве признаков фальсификации;
      
   3. 
      Несоответствие маркировки представленным документам качества;
      
   4. 
      Отсутствие поставленных на объект ПАО «Газпром» МТР в Едином Реестре материально-технических ресурсов, допущенных к применению в производственной деятельности и соответствующих требованиям ПАО «Газпром».
      
   5. 
      Отсутствие в сопроводительных документах о качестве соответствующих отметок о ведомственной приемке.
      
5. 
   Профильный отдел АО анализирует поступившее «Оперативное сообщение…», связанное с фальсификацией, контрафактом, не допущенных к применению на объектах ПАО «Газпром» МТР, и при необходимости официальным письмом информирует профильные Департаменты ПАО «Газпром», для принятия решений о дальнейшем их применении.
   
6. 
   В случае необходимости проверки подлинности документов о качестве СИ направляет соответствующий запрос изготовителю продукции. А при выявлении признаков фальсификации ФО уведомляет Заказчика (Агента) для принятия соответствующих мер.
   
7. 
   ФО в рабочем порядке направляет в профильный отдел СИ АО поступившую от ДЭО информацию о выявлении в ходе осуществления СК заказчика фактов поставки МТР, не имеющих надлежаще оформленных документов качества, не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром», бракованных, контрафактных, факте выявления которых СК заказчика в течение 2 суток с момента обнаружения должен направить в территориальное подразделение СИ.
   
8. 
   Снятие с контроля нарушений, на которые ОКСиКР ФО оформлено «Оперативное сообщение…» по Форме № 126-ГН, осуществляется по согласованию с профильным подразделением СИ АО.
   
9. 
   Профильное подразделение СИ АО осуществляет учет, систематизацию и обобщение случаев поставки, хранения и применения бракованных, фальсифицированных, контрафактных, имеющих ненадлежащим образом оформленные документы о качестве, несоответствующих требованиям проекта, не допущенных к применению в производственной деятельности на объектах ПАО «Газпром», включая наличие в сопроводительных документах качества (паспортах, сертификатах), для соответствующей номенклатуры МТР, отметки Инспекции ПАО «Газпром» о приемке в организациях-изготовителях и специализированных организациях, привлекаемых в установленном порядке для ремонта технически сложного оборудования, эксплуатируемого ПAO «Газпром».
   
10. 
    Обобщенная (сводная) информация о некачественной организации и проведения входного контроля МТР, соблюдения требований при транспортировке, хранении и применении МТР и сформированная на основании анализа полученных «Оперативных сообщений…», направляется в ПАО «Газпром» в составе ежегодного комплексного Отчета (обзора).
    

---