Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 511
Скачиваний: 9
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Приложение Г (рекомендуемое)
Типовые формулировки нарушений в адрес СК заказчика и СКК генерального подрядчика
| № п/п | Описание выявленных нарушений, с привязкой к объектам (подобъектам) | Наименование нормативного документа, № пункта | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Специалистами СК заказчика не проведена проверка готовности генерального подрядчика и подрядчика к выполнению работ на объекте ПАО «Газпром», в части наличия у него: - разрешительных документов, а именно (например: разрешения на строительство, приказы, квалификационные удостоверения и т.д.); - полного комплекта ПД и РД со штампом «В производство работ», переданной заказчиком; - согласованного ППР с полным комплектом операционно-технологических карт, а именно (например: на монтаж металлических панелей, сварку металлоконструкций и т.п.). | СТО Газпром 2-2.2-860–2021, п.8.2.3. | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 2 | Не осуществлена функция СК Заказчика, в части участия в процедуре проведения входного контроля материалов, изделий и оборудования, поступающих на объекты строительства (реконструкции, капитального ремонта), с подтверждением результатов входного контроля путем постановки подписи и личного штампа. | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.4 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 3 | На этапе входного контроля не проведена проверка поступивших на Объект (наименование МТР) на соответствие Перечню групп МТР включенных в Единый Реестр МТР, что подтверждается записью (подписью) в Акте результатов входного контроля МТР и оборудования от ___ №.____.(или иного акта в соответствии с утвержденным перечнем РиПСД). | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 5.6 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 4 | Не осуществлена функция СК заказчика, в части контроля соблюдения генеральным подрядчиком и подрядчиком (наименование) правил складирования и хранения применяемых МТР, а именно: кратко описать нарушение (например, отводы холодной гибки Дн-273х6 с заводской изоляцией в нарушение установленных требований НД уложены в два яруса по высоте и на расстоянии менее 0,5м друг от друга) | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.5 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 5 | Не осуществлена функция СК заказчика в части контроля за повторным проведением процедуры входного контроля после устранения нарушений ПО (наименование) правил складирования и /или хранения МТР. (В случае если нарушение было выявлено СК или СКК по хранению или складированию с последующим устранением). | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.5 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 6 | СК заказчика не принято участие в процедуре допуска технологии сварки и НКСС проведенной подрядной организацией … | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.6 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 7 | Допущено производство последующих видов работ без освидетельствования и приемки совместно с генеральным подрядчиком и подрядчиком ранее выполненных этапов скрытых работ (либо промежуточная приемка), что подтверждается отсутствием подписи и личного штампа в АОСР (при условии, что возведенные конструкции влияют на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно–технического обеспечения) | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.7 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 8 | Не осуществлена функция СК заказчика в части контроля за соблюдением установленных сроков выполнения подрядчиком последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объекта и достоверностью документирования его результатов, а именно (кратко указать суть нарушения) | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.8 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 9 | Специалистом СК заказчика (ФИО) не внесены сведения в раздел 4 Общего журнала работ №… об уведомлении о выявленных нарушениях с указанием реквизитов, номера, даты и сроков устранения. | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.9 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 10 | Специалистом СК заказчика, отраженные в п. уведомления (реквизиты) нарушения не корректно изложены (не имеют однозначной идентификации по месту и характеру несоответствия), а именно: (далее описание в соответствии с п. 8.2.9. СТО Газпром 2-2.2-860-2021). | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.9 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 11 | Специалистом СК заказчика не включены в состав уведомления о выявленных нарушениях, пункты № (согласно Журнала замечаний и предложений) срок устранения которого превышен также отсутствует факт устранения участником производства работ. (указать организацию в чей адрес было выдано нарушение) | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.9 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 12 | Специалистом СК заказчика (Ф.И.О) выполнено закрытие уведомления о выявленных нарушениях (реквизиты) на основании Акта об устранении нарушений (№ при наличии) в отсутствие визы представителя СКК о проведенном контроле в процессе устранения. | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.10 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 13 | Не осуществлена функция СК заказчика в ежедневном контроле наличия, полноты, качества и своевременности (без отставания от хода производства работ) оформления подрядчиком исполнительной документации, а именно: (кратко описать АОСР, геодезических исполнительных схем выполненных конструкций, а также протоколов лабораторных испытаний, специальных журналов и т. п., кроме актов входного контроля) | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.12. | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 14 | Не осуществлен контроль за работой СКК в части обеспечения выполнения: (выбрать из п.5.6.1 Регламента по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром») | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п.8.2.13 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 15 | Не осуществлена функция СК заказчика в части контроля за работой лаборатории НК/ специалистов НКСС подрядчиков в части… (подтверждения полноты проведенного контроля, правильности действий специалистов НКСС, проверки наличия операционно-технологических карт НКСС, правильности маркировки снимков РК, пригодности к расшифровке результатов НКСС (рентгенснимков, эхограмм), правильности расшифровки дефектов и оформления заключений НК). | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.14 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 16 | Не осуществлена функция СК заказчика в части контроля за исполнением генеральным подрядчиком предписаний органов государственного надзора (устранения нарушений, указанных в уведомлениях о выявленных нарушениях специалистов СК, актов проверок СИ, авторского надзора и других контролирующих органов в соответствии с условиями договора строительного подряда). | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.15 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 17 | Не осуществлена функция СК заказчика в части проведения выборочного инспекционного контроля качества сварных соединений неразрушающими методами с применением физических методов НК сварных соединений в объеме не более 5 % от количества сваренных стыков в период с …по…. (необходимо указывать период не менее месяца до начала проверки). | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.18 | |
| 18 | СК заказчика не осуществлен контроль присутствия на объекте генерального подрядчика и/или подрядчика руководителей и специалистов, ответственных за безопасное ведение работ, назначенного (указать реквизиты распорядительных документов Приказ/Распоряжение от…. №…….) | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.19 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 19 | Специалистом СК заказчика, назначенным Приказом от… №… ответственным за осуществление СК на объекте в целом, не осуществлен контроль за работой СО при проведении специальных видов работ (подводно-технических, буровых, взрывных и т.д.). | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.20 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| СК заказчика при осуществлении скрытых ПТР | |||
| 20 | Не представлен акт освидетельствования качества выполненных работ СК заказчика (СО) после окончания каждого этапа скрытых ПТР, (указать этап работ, к примеру акт приемки готовой траншеи для укладки дюкера, акт приемки уложенного дюкера) работы завершены (указать дату) | СТО Газпром 2-2-700-2013 п.8.1 Приложение В, Г | |
| 21 | СК заказчика (СО) не предоставлены акт проведения предремонтного обследования и акт освидетельствования скрытых подводно-технических работ. | СТО Газпром 2-2-700-2013 п.6.1.3 п.6.1.4 Приложение А, Б | |
| Ведение АРМ ККРР | |||
| 22 | В системе АРМ ККРР не размещены (в виде прикрепленных файлов) Приказы (распоряжения) о закреплении специалистов Службы строительного контроля за объектов | Порядок взаимодействия при проведении СК за ходом КР объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ-ККРР» п.7 | |
| 23 | В системе АРМ ККРР не размещены (в виде прикрепленных файлов) копии полного комплекта (удостоверения, дипломы, сертификаты, протоколы и т. д.) аттестационных и квалификационных документов, специалистов СКК, закрепленных за объектом | Порядок взаимодействия при проведении СК за ходом КР объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ-ККРР» п.7 | |
| 24 | В системе АРМ ККРР отсутствует информация о фактических объемах выполненных работ с указанием даты подтверждения отчетности отсканированными документами | Порядок взаимодействия при проведении СК за ходом КР объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ-ККРР» п.7 | |
| 25 | В систему АРМ ККРР не внесена информация о проведении входного контроля МТР с подтверждающими документации | Порядок взаимодействия при проведении СК за ходом КР объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ-ККРР» п.7 | |
| 26 | В систему АРМ ККРР не внесена информация о выявленных строительным контролем нарушениях (либо информация об устранении нарушений, отраженных в уведомлениях) | Порядок взаимодействия при проведении СК за ходом КР объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ-ККРР» п.7 | |
| СКК Генерального подрядчика | |||
| 27 | Не обеспечен процесс контроля ведения исполнительной документации в части: - проверки наличия, полноты, комплектности и своевременности ведения исполнительной документации; - анализа и приема исполнительной документации, выполненной, как собственными силами, так и силами субподрядчиков; - контроля исполнения производителем работ предписаний органов государственного надзора, корпоративного контроля (надзора) ПАО «Газпром», муниципальных органов, контроля заказчика (технического надзора), авторского надзора и СРО; | Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром» п. 6.7.2 Процесс 3 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 28 | Не обеспечено выполнение процесса входного контроля, в части проверки: - наличия и полноты сопроводительных документов поставщика – производителя (паспорта, сертификаты и т.п.), подтверждающих количество и качество поставляемых МТР; - соответствия фактических показателей поставленных МТР указанным в сопроводительных документах, а также требованиям НД и ПДиРД; | Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром» п.5.6.1 д) п. 6.2.2 Процесс 2 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 29 | В рамках осуществления строительного контроля не обеспечена проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, в части (а именно) | Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром» п.5.6.1 ж) | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
Приложение Д (обязательное)
Перечень корректировок «Плана-графика проверок приоритетных объектов капитального ремонта ПАО «Газпром» в 202_ году»
| № п/п | Наименование объекта проверки | № пункта по ПГ | ID пп | Способ выполнения | Код объекта (согласно СОР) | Наименование (согласно СОР) | Наименование объекта в соответствии с карточкой учета | Инвентарный № | Вид работ | Содержание работ | Направление деятельности | Приоритетность | Принадлежность к программам ремонта | Объекты КПГ/ОЗП | Проведение СК | Сквозное ранжирование | Плановая дата работ | Фактическая дата работ | Наименование объекта из АРМ-ККРР | Наименование дочернего общества | Период проверки по "Плану-графику …" | Предлагаемые изменения | Причина изменения | Примечание | ||
| начало | окончание | начало | окончание | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Библиография
[1] РД 06-67 «Временный регламент взаимодействия Строительной инспекции ПАО «Газпром» со структурными подразделениями ПАО «Газпром» и участниками строительства в рамках осуществления корпоративного контроля (надзора) за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов ПАО «Газпром», утвержденный заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным 22.07.2021.
[2] Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
[3] СТО Газпром 2-2.2-860-2021 «Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром».
[4] «Положение о Технической инспекции ПАО «Газпром», утвержденное Приказом ПАО «Газпром» от 14.01.2021 № 15.
[5] СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов».
[6] «Положение о Строительной инспекции ПАО «Газпром» (в новой редакции), утверждённое Приказом ПАО «Газпром» от 03.05.2018 № 217.
[7] «Правила внутреннего трудового распорядка ООО «Газпром газнадзор», утвержденные Приказом ООО «Газпром газнадзор» от 01.10.2021 № 504.
[8] «Временные требования к организации сварочно-монтажных работ, применяемым технологиям сварки, неразрушающему контролю сварных соединений и оснащенности подрядных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных газопроводов ОАО «Газпром», утвержденные заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 17.10.2013.
[9] «Регламент организации контроля качества очистки полости трубопроводов, технологических трубопроводов основного назначения, крановых узлов при строительстве (реконструкции) объектов транспорта газа до их ввода в эксплуатацию», утвержденное Распоряжением ПАО «Газпром» от 11.11.2019 № 346.
[10] «Порядок организации повышения квалификации, предаттестационной подготовки и аттестации работников ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в сфере строительного контроля», утвержденный заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 11.04.2015.
[11] СТО Газпром газнадзор 30/102-081-2021 «Система менеджмента качества. Организация и проведение контрольных мероприятий ООО «Газпром газнадзор».
[12] «Порядок оценки уровня эффективности работы СК заказчика, авторского надзора и СКК генподрядчика», утвержденный приказом ООО «Газпром газнадзор» от 21.12.2021 № 677.
[13] Приказ ООО «Газпром газнадзор» от 31.12.2020 № 765 «Об организации работы в АИС «Электронный акт обследования».
[14] Письмо ООО «Газпром газнадзор» от 09.07.2020 № 30/55-5023 «О направлении инструкции «Акт проверки Строительной инспекции ПАО «Газпром» (v.2020.06.17).
[15] СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром».
[16] «Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром», утвержденный заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» 11.02.2014 (с Изменением № 1, утвержденным заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» 01.08.2015).
[17] Положение о системе управления качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром», утвержденное Приказом ПАО «Газпром» от 01.02.2019 № 41.
[18] «Временный порядок проверки порядных организаций на соответствие требованиям ПАО «Газпром» к выполнению работ (услуг) по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонт» (утвержденный заместителем Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным 18.05.2020.
[19] СТО Газпром 2-2.2-1139-2022 «Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Обеспечение качества производства строительно-монтажных, пусконаладочных работ и эксплуатационного бурения. Процесс определения требований к генеральным подрядным организациям и порядок проверки их организационно-технической готовности».
[20] «Типовая программа аттестации технологии изготовления отводов холодного гнутья в трассовых условиях», утвержденная заместителем начальника Департамента ПАО «Газпром» А.А. Воробьевым.
[21] Распоряжение ПАО «Газпром» от 11.02.2021 № 52 «Об утверждении Номенклатуры материально-технических ресурсов, подлежащих контролю качества и приемке в организациях-изготовителях и специализированных ремонтных организациях».