Расходы (детально)

На 01.01.2021 | тыс.руб.

Год : 2020

Месяц : Декабрь

Территория : Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

КВР

Показатели	План	Уточненный план		Темп уточненного плана к исполнению пред.года, %	Исполнено на 01.01.2021		Темп роста к соотв. периоду прошл.года, %
		конс.бюджет субъекта РФ	в т.ч. бюджет субъекта		конс.бюджет субъекта РФ	в т.ч. бюджет субъекта	по субъекту	по ФО	по РФ
Расходы бюджета - ИТОГО	313 585 059	351 136 928	281 655 304	113%	334 672 086	272 902 376	107%	113%	115%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	40 518 297	41 201 302	16 969 808	105%	40 798 370	16 873 356	104%	103%	106%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	21 443 140	21 627 429	10 313 559	106%	21 408 624	10 264 060	105%	102%	106%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	19 075 157	19 573 874	6 656 248	105%	19 389 746	6 609 297	104%	104%	106%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	34 322 106	40 550 528	17 717 515	127%	37 606 027	17 017 274	117%	118%	116%
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва	7 292	12 931	11 105	211%	12 684	10 992	207%	140%	193%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	34 314 814	40 537 598	17 706 410	127%	37 593 343	17 006 282	117%	118%	116%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	38 568 845	46 611 322	42 740 065	112%	45 757 121	42 128 723	110%	123%	128%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	14 734 673	19 958 695	18 919 063	121%	19 462 874	18 433 724	118%	138%	145%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	23 494 254	26 358 993	23 564 518	106%	26 003 975	23 440 399	104%	115%	116%
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	21 099	21 673	12 922	112%	21 099	12 918	109%	108%	108%
Стипендии	215 860	192 601	188 227	128%	191 397	187 157	127%	113%	110%
Премии и гранты	65 704	50 280	35 796	98%	49 325	35 183	96%	139%	107%
Иные выплаты населению	37 255	29 079	19 539	38%	28 451	19 341	37%	100%	95%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	35 860 954	40 463 861	9 240 933	122%	32 632 489	7 512 056	98%	115%	110%
Бюджетные инвестиции	35 705 384	38 085 491	7 023 294	125%	30 256 148	5 294 417	100%	120%	117%
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	155 570	130 330		115%	130 330		115%	151%	97%
Межбюджетные трансферты	8 518 261	9 181 003	116 468 533	121%	9 102 385	113 094 106	120%	90%	121%
Дотации	0	0	11 096 959		0	11 096 959			3%
Субсидии	60 000	60 000	31 072 385	100%	59 759	28 263 425	100%	198%	205%
Субвенции	5 296	2 743	61 701 471	34%	2 743	61 279 708	34%	100%	128%
Иные межбюджетные трансферты	0	0	3 479 457		0	3 414 128		67%	107%
Межбюджетные трансферты бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации	30 000	22 039	22 039	65%	22 039	22 039	65%	64%	63%
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	8 422 965	9 096 222	9 096 222	121%	9 017 846	9 017 846	120%	121%	136%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	137 756 035	150 795 881	67 585 526	108%	148 329 784	66 094 954	107%	116%	114%
Субсидии бюджетным учреждениям	96 261 300	105 792 634	52 420 611	109%	103 785 892	51 084 832	107%	113%	114%
Субсидии автономным учреждениям	37 086 841	39 256 959	9 980 431	108%	38 881 237	9 879 962	107%	122%	115%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	4 407 894	5 746 288	5 184 485	99%	5 662 654	5 130 161	97%	113%	109%
Обслуживание государственного (муниципального) долга	2 828 006	1 423 757	1 115 635	97%	1 323 337	1 078 120	90%	107%	95%
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	2 437 831	1 115 635	1 115 635	90%	1 078 120	1 078 120	87%	109%	95%
Обслуживание муниципального долга	390 175	308 123		134%	245 217		107%	94%	97%
Иные бюджетные ассигнования	15 212 555	20 909 273	9 817 290	120%	19 122 573	9 103 787	110%	91%	109%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	10 581 991	14 783 345	6 450 957	112%	13 901 652	5 841 440	105%	86%	107%
Исполнение судебных актов	14 647	196 344	71 376	74%	194 943	71 210	74%	58%	92%
Уплата налогов, сборов и иных платежей	3 082 504	4 726 203	2 608 456	123%	4 347 401	2 542 359	114%	125%	112%
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	1 788	1 656	1 656	114%	1 656	1 656	114%	16%	56%
Резервные средства	1 513 715	516 631	37 723		0	0			150%
Специальные расходы	17 910	257 780	224 973	589%	254 771	224 973	583%	324%	159%

---

---

Смотрите также файлы

• Практических заданий по дисциплине управленческий учет и бюджетирование.docx

• Тема консультации.doc

• Особенности составления психокоррекционных программ.docx

• Методические рекомендации для учащихся по подготовке к огэ по информатике.doc

• Цель занятия закрепление знаний о сущности профессиональной яконцепции педагога формирование умений описывать собственную профессиональную яконцепцию.doc