Файл: Разработка логистической системы управления запасами в компании.doc
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 196
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Приложение 10
Прогноз спроса на 2012 г.: Клапаны
Прогноз спроса товарной группы Клапаны д/отоп.приборов. Баланс.кл. на 2012 год
| Месяц | Потребление факт | кол-во раб. Дней | среднее потребление в день | среднее дневное потребление для расчет прогноза на 2012 год | кол-во рабочих дней в месяце в 2012 году | прогноз среднего месячного потребления на 2012 год (метод среднего) | прогноз на 2012 год (метод экспоненциального сглаживания) | факт за прогнозный период | отклонение прогноза от факта | план прогноза компании | отклонение прогноза компании от факта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| янв.11 | 3281,3676 | 31 | 105,8506 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3113,572 | 0 | 0 | 0 |
| фев.11 | 3098,6972 | 28 | 110,6678 | 105,8506 | 28 | 2963,8158 | 2963,8158 | 3326,6546 | -0,11 | 2000 | 66,33% |
| мар.11 | 3259,7256 | 31 | 105,1524 | 110,6678 | 31 | 3538,6054 | 3538,6054 | 3689,3036 | -0,04 | 5000 | -26,21% |
| апр.11 | 3506,1274 | 30 | 116,871 | 105,1524 | 30 | 2931,4692 | 2931,4692 | 3441,9746 | -0,15 | 5000 | -31,16% |
| май.11 | 3190,5678 | 31 | 102,9216 | 116,871 | 31 | 4197,6564 | 4197,6564 | 4296,784 | -0,02 | 6000 | -28,39% |
| июн.11 | 3003,3372 | 30 | 100,1112 | 102,9216 | 30 | 2281,9752 | 2281,9752 | 2897,1222 | -0,21 | 6000 | -51,71% |
| июл.11 | 3371,4678 | 31 | 108,757 | 100,1112 | 31 | 3824,8102 | 3824,8102 | 4207,9626 | -0,09 | 6000 | -29,87% |
| авг.11 | 2981,9456 | 31 | 96,1918 | 108,757 | 31 | 3008,7938 | 3008,7938 | 3374,6116 | -0,11 | 5000 | -32,51% |
| сен.11 | 3319,4678 | 30 | 110,649 | 96,1918 | 30 | 2858,9056 | 2858,9056 | 3211,3462 | -0,11 | 5000 | -35,77% |
| окт.11 | 3116,4636 | 31 | 100,531 | 110,649 | 31 | 3798,5664 | 3798,5664 | 3849,0478 | -0,01 | 4000 | -3,77% |
| ноя.11 | 3256,6468 | 30 | 108,5548 | 100,531 | 30 | 2333,8296 | 2333,8296 | 2453,0924 | -0,05 | 2000 | 22,65% |
| дек.11 | 3314,7528 | 31 | 106,9276 | 108,5548 | 31 | 4103,4554 | 4103,4554 | 4337,3524 | -0,05 | 2000 | 116,87% |
| | 38700,567 | | | | | | 35841,8832 | 42198,824 | -317 847,04 | 48000 | 290058,8 |
Приложение 11
Прогноз спроса на 20112г.: Фитинги
Прогноз спроса товарной группы Фитинги из ковкого чугуна и стали на 2012 год
| Месяц | Потребление факт | кол-во раб. Дней | среднее потребление в день | среднее дневное потребление для расчет прогноза на 2012 год | кол-во рабочих дней в месяце в 2012 году | прогноз среднего месячного потребления на 2012 год( метод среднего) | прогноз на 2012 год (метод экспоненциального сглаживания) | факт за прогнозный период | отклонение прогноза от факта | план прогноза компании | отклонение прогноза компании от факта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| янв.11 | 2382,0473 | 31 | 76,8402 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1813,569 | 0 | 0 | 0 |
| фев.11 | 2581,4031 | 28 | 92,193 | 76,8402 | 28 | 2151,5266 | 2151,5266 | 2026,8546 | -0,11 | 2000 | 66,33% |
| мар.11 | 2485,5789 | 31 | 80,18 | 92,193 | 31 | 3201,8832 | 3201,8832 | 3380,0036 | -0,04 | 2000 | -26,21% |
| апр.11 | 2376,7346 | 30 | 79,2244 | 80,18 | 30 | 1832,3556 | 1832,3556 | 2201,9746 | -0,15 | 2000 | -31,16% |
| май.11 | 2684,7097 | 31 | 86,6036 | 79,2244 | 31 | 3000,338 | 3000,338 | 3376,784 | -0,02 | 4000 | -28,39% |
| июн.11 | 2289,1525 | 30 | 76,305 | 86,6036 | 30 | 2345,6036 | 2345,6036 | 2382,7422 | -0,21 | 4000 | -51,71% |
| июл.11 | 2649,3697 | 31 | 85,4636 | 76,305 | 31 | 2309,0066 | 2309,0066 | 2517,9626 | -0,09 | 4000 | -29,87% |
| авг.11 | 2227,7949 | 31 | 71,8644 | 85,4636 | 31 | 2921,6602 | 2921,6602 | 2834,6116 | -0,11 | 4000 | -32,51% |
| сен.11 | 2337,7453 | 30 | 77,9248 | 71,8644 | 30 | 1462,0652 | 1462,0652 | 1631,3462 | -0,11 | 4000 | -35,77% |
| окт.11 | 2738,9555 | 31 | 88,3534 | 77,9248 | 31 | 3116,2142 | 3116,2142 | 2849,0478 | -0,01 | 3000 | -3,77% |
| ноя.11 | 2556,3261 | 30 | 85,2108 | 88,3534 | 30 | 2273,3434 | 2273,3434 | 2104,3924 | -0,05 | 2000 | 22,65% |
| дек.11 | 2716,7407 | 31 | 87,6368 | 85,2108 | 31 | 2867,9232 | 2867,9232 | 3137,3524 | -0,05 | 2000 | 116,87% |
| | 30026,559 | | | | | | 27481,9198 | 30256,641 | -317 847,04 | 33000 | 290058,8 |
Приложение 12
Прогноз спроса на 2012г.: Трубы ПВХ
Прогноз спроса товарной группы Трубы ПВХ безнапорные и ф/части 2012 год
| месяц | месяц для формулы | факт | тренд | сезонность | прогноз, руб. | факт | отклонение прогноза от факта | план прогноза компании | отклонение прогноза от факта |
| янв.11 | 1 | 860,65 | 2 015,21 | 0,43 | | | | | |
| фев.11 | 2 | 899,55 | 2 172,84 | 0,41 | | | | | |
| мар.11 | 3 | 2 316,61 | 2 330,48 | 0,99 | | | | | |
| апр.11 | 4 | 2 916,39 | 2 488,11 | 1,17 | | | | | |
| май.11 | 5 | 3 661,45 | 2 645,74 | 1,38 | | | | | |
| июн.11 | 6 | 3 861,55 | 2 803,37 | 1,38 | | | | | |
| июл.11 | 7 | 3 652,03 | 2 961,00 | 1,23 | | | | | |
| авг.11 | 8 | 4 222,81 | 3 118,63 | 1,35 | | | | | |
| сен.11 | 9 | 4 066,39 | 3 276,27 | 1,24 | | | | | |
| окт.11 | 10 | 3 064,43 | 3 433,90 | 0,89 | | | | | |
| ноя.11 | 11 | 2 760,55 | 3 591,53 | 0,77 | | | | | |
| дек.11 | 12 | 2 303,77 | 3 749,16 | 0,61 | | | | | |
| янв.12 | 13 | | 3 906,79 | | 1 668,51 | 1 095,62 | 34,34% | 2 000,00 | 45,22% |
| фев.12 | 14 | | 4 064,42 | | 1 682,67 | 1 493,97 | 11,21% | 2 000,00 | 25,30% |
| мар.12 | 15 | | 4 222,05 | | 4 196,94 | 3 914,68 | 6,73% | 4 000,00 | 2,13% |
| апр.12 | 16 | | 4 379,69 | | 5 133,58 | 4 779,28 | 6,90% | 5 000,00 | 4,41% |
| май.12 | 17 | | 4 537,32 | | 6 279,22 | 5 566,90 | 11,34% | 7 000,00 | 20,47% |
| июн.12 | 18 | | 4 694,95 | | 6 467,14 | 5 819,34 | 10,02% | 7 000,00 | 16,87% |
| июл.12 | 19 | | 4 852,58 | | 5 985,07 | 5 510,87 | 7,92% | 7 000,00 | 21,27% |
| авг.12 | 20 | | 5 010,21 | | 6 784,12 | 6 379,30 | 5,97% | 7 000,00 | 8,87% |
| сен.12 | 21 | | 5 167,84 | | 6 414,16 | 5 979,08 | 6,78% | 7 000,00 | 14,58% |
| окт.12 | 22 | | 5 325,48 | | 4 752,49 | 4 927,81 | 3,69% | 5 000,00 | 1,44% |
| ноя.12 | 23 | | 5 483,11 | | 4 214,48 | 3 959,57 | 6,05% | 4 000,00 | 1,01% |
| дек.12 | 24 | | 5 640,74 | | 3 466,11 | 4 040,80 | 16,58% | 2 000,00 | 102,04% |
| | | | | | 57 044,49 | 53 467,23 | 178 863,12 | 59 000,00 | 5 532,78 |
Приложение 13
Прогноз спроса на 2012г.: Трубы чугунные
Прогноз спроса товарной группы Трубы чугунные напорные на 2012 год
| месяц | месяц для формулы | факт | тренд | сезонность | прогноз, руб. | факт | отклонение прогноза от факта | план прогноза компании | отклонение прогноза от факта |
| янв.11 | 1 | 1 146,15 | 2 164,93 | 0,43 | | | | | |
| фев.11 | 2 | 1 780,71 | 2 190,95 | 0,41 | | | | | |
| мар.11 | 3 | 2 484,95 | 2 216,96 | 0,99 | | | | | |
| апр.11 | 4 | 2 608,37 | 2 242,98 | 1,17 | | | | | |
| май.11 | 5 | 2 594,87 | 2 269,00 | 1,38 | | | | | |
| июн.11 | 6 | 2 957,51 | 2 295,01 | 1,38 | | | | | |
| июл.11 | 7 | 2 923,71 | 2 321,03 | 1,23 | | | | | |
| авг.11 | 8 | 2 602,10 | 2 347,04 | 1,35 | | | | | |
| сен.11 | 9 | 2 676,98 | 2 373,06 | 1,24 | | | | | |
| окт.11 | 10 | 2 020,83 | 2 399,08 | 0,89 | | | | | |
| ноя.11 | 11 | 1 954,15 | 2 425,09 | 0,77 | | | | | |
| дек.11 | 12 | 1 945,93 | 2 451,11 | 0,61 | | | | | |
| янв.12 | 13 | | 2 477,13 | | 1 311,43 | 1 117,34 | 34,34% | 2 000,00 | 45,22% |
| фев.12 | 14 | | 2 503,14 | | 2 034,45 | 1 975,28 | 11,21% | 2 000,00 | 25,30% |
| мар.12 | 15 | | 2 529,16 | | 2 834,88 | 2 793,78 | 6,73% | 2 000,00 | 2,13% |
| апр.12 | 16 | | 2 555,18 | | 2 971,42 | 2 775,12 | 6,90% | 3 000,00 | 4,41% |
| май.12 | 17 | | 2 581,19 | | 2 951,91 | 2 815,13 | 11,34% | 4 000,00 | 20,47% |
| июн.12 | 18 | | 2 607,21 | | 3 359,82 | 3 017,14 | 10,02% | 4 000,00 | 16,87% |
| июл.12 | 19 | | 2 633,22 | | 3 316,97 | 3 011,52 | 7,92% | 4 000,00 | 21,27% |
| авг.12 | 20 | | 2 659,24 | | 2 948,23 | 2 615,96 | 5,97% | 4 000,00 | 8,87% |
| сен.12 | 21 | | 2 685,26 | | 3 029,16 | 2 618,90 | 6,78% | 3 000,00 | 14,58% |
| окт.12 | 22 | | 2 711,27 | | 2 283,80 | 2 136,90 | 3,69% | 2 000,00 | 1,44% |
| ноя.12 | 23 | | 2 737,29 | | 2 205,72 | 2 193,75 | 6,05% | 2 000,00 | 1,01% |
| дек.12 | 24 | | 2 763,31 | | 2 193,78 | 1 967,32 | 16,58% | 2 000,00 | 102,04% |
| | | | | | 31 441,55 | 29 038,14 | 178 863,12 | 34 000,00 | 4 961,86 |
Приложение 14
Прогноз спроса на 2012г. : Заглушки
Прогноз спроса товарной группы Заглушки стальные на 2012 год
| месяц | месяц для формулы | факт | тренд | сезонность | прогноз, руб. | факт | отклонение прогноза от факта | план прогноза компании | отклонение прогноза от факта |
| янв.11 | 1 | 467,91 | 1 423,21 | 0,43 | | | | | |
| фев.11 | 2 | 1 102,96 | 1 545,30 | 0,41 | | | | | |
| мар.11 | 3 | 1 678,90 | 1 667,39 | 0,99 | | | | | |
| апр.11 | 4 | 1 952,82 | 1 789,48 | 1,17 | | | | | |
| май.11 | 5 | 1 994,36 | 1 911,57 | 1,38 | | | | | |
| июн.11 | 6 | 2 776,99 | 2 033,66 | 1,38 | | | | | |
| июл.11 | 7 | 3 168,89 | 2 155,74 | 1,23 | | | | | |
| авг.11 | 8 | 2 867,29 | 2 277,83 | 1,35 | | | | | |
| сен.11 | 9 | 2 917,35 | 2 399,92 | 1,24 | | | | | |
| окт.11 | 10 | 2 597,32 | 2 522,01 | 0,89 | | | | | |
| ноя.11 | 11 | 1 999,55 | 2 644,10 | 0,77 | | | | | |
| дек.11 | 12 | 1 612,06 | 2 766,19 | 0,61 | | | | | |
| янв.12 | 13 | | 2 888,28 | | 949,57 | 604,70 | 34,34% | 2 000,00 | 45,22% |
| фев.12 | 14 | | 3 010,36 | | 2 148,64 | 1 949,52 | 11,21% | 2 000,00 | 25,30% |
| мар.12 | 15 | | 3 132,45 | | 3 154,08 | 2 918,90 | 6,73% | 3 000,00 | 2,13% |
| апр.12 | 16 | | 3 254,54 | | 3 551,62 | 3 175,12 | 6,90% | 4 000,00 | 4,41% |
| май.12 | 17 | | 3 376,63 | | 3 522,87 | 3 396,48 | 11,34% | 5 000,00 | 20,47% |
| июн.12 | 18 | | 3 498,72 | | 4 777,56 | 4 715,32 | 10,02% | 5 000,00 | 16,87% |
| июл.12 | 19 | | 3 620,81 | | 5 322,49 | 4 899,57 | 7,92% | 5 000,00 | 21,27% |
| авг.12 | 20 | | 3 742,90 | | 4 711,48 | 4 413,51 | 5,97% | 5 000,00 | 8,87% |
| сен.12 | 21 | | 3 864,98 | | 4 698,29 | 3 949,19 | 6,78% | 4 000,00 | 14,58% |
| окт.12 | 22 | | 3 987,07 | | 4 106,14 | 3 936,90 | 3,69% | 4 000,00 | 1,44% |
| ноя.12 | 23 | | 4 109,16 | | 3 107,47 | 2 793,48 | 6,05% | 3 000,00 | 1,01% |
| дек.12 | 24 | | 4 231,25 | | 2 465,86 | 2 372,90 | 16,58% | 2 000,00 | 102,04% |
| | | | | | 42 516,08 | 39 125,59 | 178 863,12 | 44 000,00 | 4 874,41 |