Приложение 15

Влияние прогнозирования на уровень запасов в 2012г.

группа			Трубы медные и фасонные части
1	2	3	4	5	6
	Группа	план продаж на 2012 год	сумма фактически приобретенного запаса за 2012 год	стоимость фактически реализованного запаса	остаток запаса
Как было	AAxY	100 000,00	112 000,00	108 482,78	3 517,22
План		113 062,33	109 003,56	108 482,78	520,78
Изменение					-2 996,44
группа			Трубы ПВХ безнапорные и ф/части
	Группа	план продаж на 2012 год	сумма фактически приобретенного запаса за 2012 год	стоимость фактически реализованного запаса	остаток запаса
Как было	BAxY	59 000,00	59 003,72	53 467,23	5 536,50
План		57 044,49	57 305,79	53 467,23	3 838,56
Изменение					-1 697,93
группа			Трубы чугунные напорные
	Группа	план продаж на 2012 год	сумма фактически приобретенного запаса за 2012 год	стоимость фактически реализованного запаса	остаток запаса
Как было	CAxY	34 000,00	34 011,54	29 038,14	4 973,40
План		31 441,55	31 475,80	29 038,14	2 437,66
Изменение					-2 535,74
группа			Заглушки стальные
	Группа	план продаж на 2012 год	сумма фактически приобретенного запаса за 2012 год	стоимость фактически реализованного запаса	остаток запаса
Как было	CAxY	44000	44003,92	39125,589	4878,331
План		42516,0788	42503,5356	39125,589	3377,9466
Изменение					-1500,3844

---

Приложение 15 (Продолжение)

группа			Кабины душевые и аксессуары к ним
1	2	3	4	5	6
	Группа	план продаж на 2012 год	сумма фактически приобретенного запаса за 2012 год	стоимость фактически реализованного запаса	остаток запаса
Как было	ААхX	50000	50016,9156	44584,484	5432,4316
План		43079,75592	47017,352	44584,484	2432,868
Изменение					-2999,5636
группа			Клапаны д/отоп.приборов.Баланс.кл.
	Группа	план продаж на 2012 год	сумма фактически приобретенного запаса за 2012 год	стоимость фактически реализованного запаса	остаток запаса
Как было	BAxX	50000	48001,538	42198,824	5802,714
План		43114,9684	44519,35	42198,824	2320,526
Изменение					-3482,188
группа			Фитинги из ковкого чугуна и стали
	Группа	план продаж на 2012 год	сумма фактически приобретенного запаса за 2012 год	стоимость фактически реализованного запаса	остаток запаса
Как было	BAxX	35000	35055,138	30256,641	4798,497
План		31681,91982	32015,2156	30256,641	1758,5746
Изменение					-3039,9224
Итого сокращение товарного запаса за год, руб.					-18252,169
сумма запаса на начало января 2012 года	269 655,63
сумма запаса в закупочных ценах на конец 2012 года	330 401,11
Снижение запаса , руб.	18 252,17
Сумма товарного запаса на конец года с учетом снижения запаса, руб.	312 148,94
изменение, %	5,52%

---

Приложение 16

Оборачиваемость запасов по группам за 2011 год

№	Товарная группа	Средний товарный запас за год в закупочных ценах, руб.	Объем реализации в закупочных ценах, руб.	Коэффициент оборачиваемости	Оборачиваемость, дни
1	2	3	4	5	6
1	Писсуары и аксессуары к ним	4923,38665	151617,21	31	12
2	Мойки и аксессуары к ним	3520,75018	149733,93	43	9
3	Рег.эл-ные,КЗР и элеваторы	5207,49219	129002,63	25	15
4	Трубы стальные	6019,61177	113184,11	19	19
5	Котлы и аксессуары к ним	3231,90325	80884,16	25	15
6	Трубы чугунные и фасонные части	3553,81311	81001,421	23	16
7	Трубы медные и фасонные части	6370,43167	66238,279	10	35
8	Клапаны из цв/сплавов запорные	4447,69511	64862,088	15	25
9	Умывальники и аксессуары к ним	2977,11771	41766,981	14	26
10	Кабины душевые и аксессуары к ним	3667,27999	40485,452	11	33
11	Клапаны д/отоп.приборов.Баланс.кл.	2840,50726	38700,567	14	27
12	Клапаны из ковкого чугуна муфтовые	5396,76274	37309,129	7	53
13	Задвижки стальные газовые Ру16	3664,78677	35274,527	10	38
14	Трубы ПВХ безнапорные и ф/части	4614,54753	34586,235	7	49
15	Оборудование пожарное	4081,04848	34015,945	8	44
16	Переходы бесшовные приварные	3103,67617	33976,782	11	33
17	Фланцы стальные	5586,97622	33901,884	6	60
18	Фитинги и коллек-ры из цв. сплавов	3487,92275	30420,345	9	42
19	Фитинги из ковкого чугуна и стали	3440,35056	30026,559	9	42
20	Трубы из п/пропилена б/н, ф/части	6814,99595	29365,527	4	85
21	Краны стальные шаровые	3476,22161	29311,646	8	43
22	Шланги полимерные и аксесс. к ним	3910,84603	28714,942	7	50
23	Люки чугунные и полимерные	3880,86856	28159,506	7	50
24	Смесители и аксессуары к ним	2941,39833	28015,869	10	38

---

Продолжение 16 (Продолжение)

25	Тройники бесшовные приварные	5530,2219	28011,85334	5	72
26	Трубы чугунные напорные	5649,2076	27696,2396	5	74
27	Затворы поворотные дисковые фланц.	3658,8039	26899,50074	7	50
28	Заглушки стальные	4929,1585	25136,40612	5	72
29	Краны из цветных сплавов шаровые	2735,4749	24577,80138	9	41
30	Материалы для изоляции	3099,4584	24055,30998	8	47
31	Отводы стальные	3324,0449	23980,554	7	51
32	Краны из цв/сплавов многоходовые	5884,761	23621,50552	4	91
33	Инструменты и оснасатки	2753,9423	22317,39602	8	45
34	Регуляторы давления для воды	3763,9607	22308,85072	6	62
35	Материалы для уплотнения	5025,9178	22122,52678	4	83
36	Трубы металлопластиковые,соедините	2925,7333	21975,36306	8	49
37	Водонагреватели	3031,7582	21776,00582	7	51
38	Ванны и аксессуары к ним	4878,0004	21676,04114	4	82
39	Трубы из полиэтилена и ф/части	3719,9872	21450,09388	6	63
40	Краны водоразборные	4047,259	20405,89836	5	72
41	Фильтры сетчатые и грязевики	6094,4552	20151,56832	3	110
42	Задвижки из цветных сплавов	5607,7727	19732,34712	4	104
43	Сифоны и аксессуары к ним	4889,3616	18025,88414	4	99
44	Поддоны душевые и аксессуары к ним	3751,9999	17736,39074	5	77
45	Компенсаторы и гибкие вставки	6179,8682	13339,84847	2	169
46	Счетчики воды	5627,2196	13080,92963	2	157
47	Электроприводы для задвижек	3281,0358	11417,17144	3	105
48	Манометры	5774,6316	8913,588868	2	236
49	Задвижки чугунные	5510,7903	7785,78847	1	258
50	Термометры	3366,8245	5453,79345	2	225
51	Полотенцесушители	4354,2687	5135,611678	1	309
52	Итого	211827,45	1889340	9	41

---

Приложение 17

План потребности в запасе (план отгрузок запаса) на 2012 год

№ в сводной таблице по двум анализам ABC (AiBiCi) -XYZ	Товарная группа	Группа анализа	Стоимость отгруженного запаса за 2011 год (стоимость реализации), руб.	Оборачиваемость товарного запаса, раз/год	Оборачиваемость товарного запаса, дни/год	Потребность в запасе на 2012 год. Руб. ( Для групп, по которым проводилось прогнозирование см. скорректированные планы продаж в табл. 3.8 и соответствующие приложения в табл. 3.7) Для остальных групп установим потребность на 2012 год равный объему реализации в 2009 году)	Распределение неспрогнозированной суммы на основании квалификационной группы анализа ABC(AiBiCi)-XYZ и показателей оборачиваемости.	Взгляд на запас	Потребность в запасе на 2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Кабины душевые и аксессуары к ним	ААiX	40485,45	11	33	43079,76			43079,76
7	Трубы медные и фасонные части	AAiY	66238,28	10	35	113062,3			113062,3
1	Писсуары и аксессуары к ним	AAiZ	151617,2	31	12	151617,2	30000	запасы оборачиваются быстро, большие объемы отгрузок запаса. Потребность высокая. Запасы необходимо поддерживать на оптимальном уровне.	181617,2
2	Мойки и аксессуары к ним		149733,9	43	9	149733,9	30000		179733,9
3	Рег. эл-ные, КЗР и элеваторы		129002,6	25	15	129002,6	30000		159002,6
4	Трубы стальные		113184,1	19	19	113184,1	20000		133184,1
5	Трубы чугунные и фасонные части		81001,42	25	15	81001,42	11000		92001,42
6	Котлы и аксессуары к ним		80884,16	23	16	80884,16	12000		92884,16
8	Клапаны из в/сплавов запорные		64862,09	15	25	64862,09	12000		76862,09
9	Умывальники и аксессуары к ним		41766,98	14	26	41766,98	12000		53766,98
			812052,5			0			0
11	Клапаны д/отоп.приборов.Баланс.кл.	BAiX	38700,57	14	27	43114,97			43114,97
19	Фитинги из ковкого чугуна и стали		30026,56	9	42	31681,92			31681,92
			68727,13			0			0

---

Смотрите также файлы

• Отчет по учебной практике для специальности 15. 02. 08 Технология машиностроения уп 01 пм. 01.docx

• 13 июня День божьих коровок.docx

• 20. Анализ использования (обеспечения организации) трудовых ресурсов цель, задачи и источники. Анализы движения рабочей силы и эффективности использования персонала хозяйствующего субъекта. Цель.docx

• 7. Исследование влияния параметров элементов цепи на форму ачх и фильтрующие свойства четырехполюсника.doc

• Планконспект проведения занятия с гражданским персоналом подвижного пункта управления по предмету.doc