Файл: Изм. Лист докум. Подпись Дата Лист 4 др. 510660. 38. 03. 01. 0022022. Пз разраб.pdf

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
23
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ
- разрабатывает проектно-сметную документацию на проведение текущего и капитального ремонта объектов технологического и коммунального назначения;
- контролирует выполнение и участвует в приемке работ по текущему и капитальному ремонту и новому строительству объектов технологического и коммунального назначения;
- выполняет работу по оптимизации расходов на содержание объектов технологического и коммунального назначения, а также жилищного фонда;
- проводит мероприятия по подготовке объектов технологического и коммунального назначения к сезонным условиям работы;
- организует работу по внедрению на объектах дистанции технических средств, ресурсосберегающего оборудования и инновационных технологий;
- организует работу по внедрению на объектах дистанции технических средств, ресурсосберегающего оборудования и инновационных технологий, направленных на снижение себестоимости работ;
- проводит мониторинг технологического состояния объектов дистанции;
- создает условия для развития изобретательской и рационализаторской деятельности;
- разрабатывает мероприятия по замене технологического оборудования, выработавшего срок эксплуатации, готовит предложения для включения в целевую программу ОАО «РЖД» по промышленной безопасности;
- разрабатывает и реализует мероприятия по улучшению условий труда, проводит профилактическую работу по предупреждению производственного травматизма;
- формирует бюджеты и планирует показатели хозяйственной деятельности дистанции в соответствии с требованиями нормативных документов ОАО «РЖД», железной дороги и дирекции;
- планирует использование трудовых ресурсов, реализует мероприятия по повышению производительности труда, оптимизации эксплуатационных расходов и увеличению доходов;
- проводит работу по повышению квалификации, профессиональной переподготовки работников дистанции, их аттестации;

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
24
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ
- проводит единую политику в области оплаты и мотивации труда, нормирования трудовых затрат, рационального использования трудовых ресурсов и социальной защиты работников в соответствии с нормативными документами и коллективным договором ОАО «РЖД»;
- осуществляет в установленном ОАО «РЖД» порядке мероприятия по защите объектов и работников дистанции от террористических актов;
- обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами ОАО «РЖД»;
- обеспечивает установленный режим секретности, проводит мероприятия по противодействию деятельности иностранных технических разведок и по технической защите информации при выполнении работ о сведениями, составляющими государственную и коммерческую тайну.
Дистанция имеет право:
- планировать свою работу и определять перспективы развития в порядке, предусмотренном нормативными документами ОАО «РЖД», железной дороги и дирекции, исходя из утвержденных бюджетов, спроса на предоставляемые услуги, необходимости обеспечения производственного и социального развития;
- пользоваться имуществом, которым дистанция наделена дирекцией;
- представлять в пределах своей компетенции интересы ОАО «РЖД», железной дороги и дирекции в органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях (партнерствах, союзах, ассоциациях, фондах);
- принимать участие в выставках, ярмарках, аукционах, конференциях, семинарах, симпозиумах по решению ОАО «РЖД», железной дороги и дирекции;
- пользоваться в установленном порядке бухгалтерской, статической и иной отчетностью дирекции, необходимой для выполнения возложенных на дистанцию задач;
- осуществлять взаимодействие с филиалами ОАО «РЖД» и их структурными подразделениями, дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» (в

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
25
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ соответствии с соглашениями о взаимодействии) по вопросам, находящимся в компетенции дистанции;
- вести официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам, находящимся в компетенции дистанции;
Структура дистанции – состав и соотношение ее внутренних звеньев (цехов, участков, отделов, и других подразделений), составляющих единый хозяйственный объект.
Основной структурной производственной единицей дистанции являются производственные участки, представляющие собой совокупность рабочих мест, на которых выполняется технологически однородная работа или различные операции по изготовлению одинаковой или однотипной продукции, выполняется определенная стадия производственного процесса по превращению сырья и материалов на готовую продукцию или ряд стадий производственного процесса по изготовлению какого-либо изделия или его части.
Дистанцией руководит начальник дистанции, назначенный должность и освобождаемый от должности в установленном ОАО «РЖД» порядке.
Начальник дистанции имеет заместителей которые назначаются на должность и освобождаются от должности в установленном ОАО «РЖД» порядке.
Структура Могочинской дистанции представлена на рисунке 2.1.
Рабочие (плотники, слесари-сантехники, водители автомобилей, трактористы, штукатуры , маляры и т.д.)
Начальник дистанции
Главный инженер дистанц ии
Заместитель начальника дистанции
Начальник эксплуатац- ионного отдела
Начальник техничес- кого отдела
Охрана труда
Начальник экономи- ческого отдела
Отдел кадров
Специалисты отдела
Специалисты отдела
Специалисты отдела
Мастера производственных участков

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
26
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ
Рисунок 2.1 – Структура предприятия Могочинской дистанции гражданских сооружений
Обязанности начальника дистанции в его отсутствие исполняет один из заместителей начальника в соответствии с распределением обязанностей между начальником дистанции его заместителями.
Компетенция и условия деятельности начальника дистанции определяются законодательством Российской Федерации, настоящим положением выданной в установленном ОАО «РЖД» порядке и заключаемым с ним трудовым договором.
Начальник дистанции:
- руководит дистанцией на принципе единоначалия и имеет персональную ответственность за выполнение возложенных на дистанцию задач и функций;
- распоряжается имуществом дистанции, обеспечивает его сохранность и эффективное использование в пределах, определенных настоящим Положением, выданной доверенностью и нормативными документами ОАО «РЖД», железной дороги и дирекции;
- издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и иные распорядительные акты, обязательные для исполнения всеми работниками дистанции;
- осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками дистанции, в том числе приём и увольнение, а также перевод и перемещение работников дистанции, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- представляет в установленном порядке на согласование начальника дирекции штатное расписание дистанции;
- распределяет обязанности между начальником дистанции и его заместителями.
Работники дистанции имеют права и выполняют обязанности, пользуются льготами и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
27
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ коллективным договором ОАО «РЖД», нормативными документами ОАО «РЖД», приказами, распоряжениями и иными распорядительными актами железной дороги и дирекции, настоящим положением и своими должностными инструкциями.

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
28
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ
Фонд заработной платы,тыс.руб.
107796 110395 112941 112396
-545 2001 99,5 101,8
Среднемесячна я заработная плата,руб.
46185 47998 49841 49645
-196 1647 99,6 103,4
Производитель ность труда , тыс.руб./чел.
209,4 203,1 253,7 174,0
-79,7
-29,1 68,5 85,7
По итогам 2021 года, за счет эксплуатационных расходов капитальный ремонт проводится на 16 объектах на общую сумму при плане 47945 тыс. руб. выполнено на 32882 тыс. руб. (или 69% от плана), из них собственными силами 10 объектах при плане 20427 тыс. руб. выполнение составило 20427 тыс. руб., под-рядным способом шести объектов при плане 27518 тыс. руб. выполнение 12455 тыс. руб. или 45% к плану.
Динамика выполнения капитального ремонта за 2019-2021 гг. представлена на рисунке 2.2.
2019 г. 2020 г. 2021 г.
Рисунок 2.2 – Динамика выполнения капитального ремонта Могочинской дистанции гражданских сооружений за 2019-2021 гг.
2.3 Анализ эксплуатационных расходов
По результатам работы Могочинской дистанции гражданских сооружений за
12 месяцев 2021 г. экономия эксплуатационных средств составила 2001 тыс. руб.
40826 39007 32882 0
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
Категория 1
Тыс. руб.

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
29
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ фактические расходы состоялись в сумме 443600 тыс. руб. в сравнении с 2020 г., в
2021 г. эксплуатационные расходы увеличились на 0,5%
Эксплуатационные расходы дистанции по всем элементам затрат представлены в таблице 2.2
Таблица 2.2 - Расходы Могочинской дистанции гражданских сооружений
В тысячах рублей
Показатель
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Абс. изменение
2021 г. к
2020 г.
Отн. изменение
2021 г. к
2020 г.,%
Эксплуатационные расходы-всего, в том числе: 394460 441494 443600 2106 100,5
- затраты на оплату труда;
107796 110395 112396 2001 101,8
- отчисления на социальные нужды;
33118 33920 36006 2086 106,1
- электроэнергия;
21823 17723 18143 420 102,4
- прочие материальные затраты;
100963 130412 115606
-14806 88,6
Продолжение таблицы 2.2
Показатель
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Абс. изменение
2021 г. к
2020 г.
Отн. изменение
2021 г. к
2020 г.,%
- амортизация;
43489 52913 55673 2760 105,2
- прочие расходы.
48993 51714 48256
-3458 93,3
По элементу «Затраты на оплату труда» получен перерасход средств в сумме
2001,0 тыс. руб.
По элементу «Топливо» получена экономия к плану в сумме 970 тыс. руб. за счет экономии угля в связи с проведением ежемесячной акции по минимизации вредного воздействия на окружающую среду согласно распоряжению № 1484р.
По элементу «Прочие материальные затраты» в целом расходы сложились в сумме 115606 тыс. руб., что ниже затрат 2020г на 14806,0 тыс. руб., По элементам получены следующие отклонения:
- по оплате счетов за капитальный ремонт, выполненный подрядным способом расходы составили 12069,0 тыс.рублей,
- по уборке помещений экономия средств 444 тыс. руб., по причине не выполненных объемов работ установленных в договоре, а также за счет внеплановых выходных в ноябре месяце;

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
30
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ
- по операционной составляющей перерасход средств составил 103 тыс. руб., по причине дважды внепланового вывоза материалов с ДМТО г. Чита, для своевременного выполнения ремонтно-строительных работ;
- по услугам ремонта ОПС получена экономия в сумме 1394,0 тыс. руб., по причине неполного объема обслуживания систем на объектах;
- по коммунальным расходам перерасход средств в сумме 1099,0 тыс. руб., по причине того, что в марте месяце вышли из строя приборы учета ХВС и ГВС по производственному участку Могоча (здание общежитие) расходы предъявлены по расчету за период март-ноябрь, неисправность устранена направлена заявка на опломбировку и принятие прибора учета в учет; также в сентябре текущего года вышел из строя прибор учета на объекте Отделение дороги (реабилитационный центр), произошла утечка по прибору учета, неисправность устранена, прибор принят в учет;
- по обследованию зданий экономия 18 тысяч руб., по причине отсутствия контрагента при торгах в электронном магазине;
По элементу «Амортизация» сложился перерасход средств в сумме 2760 тыс. руб. к 2020г.;
По «Прочим затратам» расходы сложились в сумме 48256 тысяч руб.
Получена экономия средств к 2020г., в сумме 3458 тысяч руб.
В 2021 г., в сравнении с 2020г., сложилась экономия эксплуатационных расходов по элементам ,топливо , прочие материальные затраты и прочие расходы, по всем остальным элементам произошел перерасход в связи с незапланированными ремонтными работ по устранению замечаний начальника
Забайкальской железной дороги и начальника Могочинского территориального управления.
Анализ фонда заработной платы продемонстрирован на рисунке 2.4.