Файл: Изм. Лист докум. Подпись Дата Лист 4 др. 510660. 38. 03. 01. 0022022. Пз разраб.pdf

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
31
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ
2019 г. 2020 г. 2021 г.
Рисунок 2.4 – Фонд заработной платы дистанции за 2019-2021 гг.
Для выполнения установленных заданий в основной деятельности планом по труду 2021 года предусмотрен фонд оплаты труда в сумме 112941 тыс. руб., фактически фонд заработной платы составил – 112396 тыс.руб., экономия сложилась в сумме 545 тыс. руб. за счет снижения процента премии за невыполнение основных показателей;
Среднемесячная заработная плата по дистанции 2021 года составила 49 645 рубля, к предыдущему отчетному периоду сумма увеличилась на 1 647 рублей.
Увеличение среднемесячной заработной платы составило 3,4 %, что ниже на
0,2 % плановой индексации 2021 г. в размере 3,6 %.
Увеличение заработной платы за 2021 г. объясняется за счет выплат вознаграждения за преданность компании, оплаты ежегодных отпусков, учебных отпусков и материальной помощи, так же рост объясняется индексацией заработной платы на 5,3%.
На рисунке 2.5 отражена динамика изменения среднемесячной заработной платы на Могочинской дистанции гражданских сооружений за 2019- 2021 гг.
107796 110395 112396 105000 106000 107000 108000 109000 110000 111000 112000 113000
Категория 1
Тыс. руб.

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
32
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ
2019 г. 2020 г. 2021 г.
Рисунок 2.5 – Среднемесячная заработная плата дистанции за 2019-2021 гг.
Производительность труда за 2019, 2020 и 2021 гг. Могочинской дистанции гражданских сооружений отражена на рисунке 2.6.
2019 г. 2020 г. 2021 г.
Рисунок 2.6 – Производительность труда дистанции за 2019-2021 гг.
В 2021 г. производительность труда составила 174,0 тыс. руб./чел., ниже, чем за 2020 г. В 2020 г. производительность труда составила 253,7 тыс.руб./чел. Это обусловлено уменьшением выполнения капитального и текущего ремонта в 2020-
2021 гг.
Количественная укомплектованность кадрового состава - показатель, оцениваемый путем сопоставления фактической численности работников с расчетной величиной по трудоемкости операций. Он позволяет, с одной стороны,
46185 47998 49645 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000
Тыс.руб
209,4 203,1 174 0
50 100 150 200 250
Тыс.руб./чел

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
33
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ определить конкурентоспособность организации на рынке труда, с другой стороны отражает степень активности кадровой политики.
Укомплектованность кадрового состава Могочинской дистанции гражданских сооружений представлена в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Количественная укомплектованность кадрами дистанции за 2019-
2021 гг.
Год
Списочная численность, чел
Абсолютное отклонение
Процент укомплектованности, % план факт
2019 196 195
-1,00 99,49 2020 193 192
-1,00 99,49 2021 189 189
-
100,0
На рисунке 2.7 показан процент укомплектованности работников
Могочинской дистанции гражданских сооружений за 2019-2021 гг.
2019 г. 2020 г. 2021 г.
Рисунок 2.7 – Количественная укомплектованность кадрами за 2019-2021 гг.
По данным таблицы фактическая укомплектованность работниками дистанции в 2021 г. равна плановой на 100,00%. Так же произошло уменьшение контингента в 2021 г. по сравнению с 2020 г. на 1,6%.
Количественная укомплектованность кадров, рассмотренная в динамике, позволяет определить конкурентоспособность организации на рынке труда.
В таблице 2.4 представлен анализ структуры контингента по категориям работников Могочинской дистанции гражданских сооружений за 2019-2021 гг.
99,49 99,49 100,0 99,20 99,30 99,40 99,50 99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,10
В процентах

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
34
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ
Таблица 2.4 – Количественная укомплектованность кадрами по категориям работников дистанции за 2019-2021 гг.
Показатель
Списочная численность рабочих, чел
Абсолютное изменение 2021 г. к
2020 г.
Относительное изменение 2021 г. к
2020 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Всего
195 192 189 3
101,48
Руководители
20 21 22 1
105,26
Специалисты
26 23 27 4
125,00
Рабочие
149 148 140
-8 94,6
Основная доля количественной укомплектованности кадрами приходится на рабочих, в 2021 г. она составляет 74,08 % — это электрогазосварщики, электромонтеры, штукатуры, плотники. Доля специалистов 14,85%, руководителей составляет 11,6%. Структура работников за 2019, 2020 и 2021 годы показана на рисунке 2.8.
Рисунок 2.8 – Структура персонала дистанции по категориям за 2019-2021 гг.
Возрастная структура характеризуется долей лиц соответствующих возрастов в общей численности персонала.
Далее рассмотрим состав и структуру персонала по возрасту таблица 2.5.
Таблица 2.5 – Возрастная структура Могочинской дистанции гражданских сооружений за 2019-2021 гг.
Наименование показателя
Состав, чел
Структура, %
Абсолютное изменение
2021 г. к 2020 г., %
2019г.
2020г. 2021г.
2019г.
2020г. 2021г.
До 30 лет
15 17 20 7,5 9
10,5 3
8,84 9,36 9,71 11,50 9,85 12,14 79,74 80,79 78,16 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 2019 г.
2020 г.
2021 г.
В процентах
Руководители
Специалисты
Рабочие

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
35
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ
31-35 20 12 13 10 6
7 1
36-45 74 74 66 38 39 35
-8 46-50 42 36 41 21 19 21,5 5
Старше 50 лет
46 52 50 23 27 26
-2
Пенсионного возраста
9 10 10 4,5 5
5
-
Основная масса рабочих на дистанции – люди в возрасте от 36 до 45 лет – 39%.
Наименьшее количество работников в возрасте от 31 до 35 лет - 7% и работников пенсионного возраста, их 5%.
Возрастная структура дистанции состоит:
На 10,5% из работников в возрасте до 30 лет - 20 человека, из них:
- рабочие – 16 человек;
- руководители – 1 человек;
- специалисты – 3 человека.
На 7% из работников в возрасте от 31 до 35 лет – 13 человек, из них:
- рабочие – 8 человек;
- руководители – 3 человека;
- специалисты – 2 человека.
На 35% из работников в возрасте от 36 до 45 лет – 66 человек, из них:
- рабочие – 50 человек;
- руководители – 6 человек;
- специалисты – 10 человек.
На 21,5% из работников в возрасте от 46 до 50 лет – 41 человек, из них:
- рабочие – 32 человека;
- руководители – 4 человека;
- специалисты – 5 человек.
На 26% из работников в возрасте более 50 лет – 50 человек, из них:
- рабочие – 42 человека;
- руководители – 3 человека;
- специалисты – 5 человек.
На 5% пенсионного возраста – 10 человек, из них:
- рабочие – 10 человек;
- специалисты – 0 человек.

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
36
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ
На рисунке 2.9 показана структура персонала дистанции по возрасту за 2019,
2020 и 2021 гг.
Рисунок 2.9 – Возрастная структура Могочинской дистанции гражданских сооружений за 2019-2021 гг.
Для оценки структуры персонала по уровню образования выделяют категории работников со средним образованием, средним специальным (профессиональным), высшим профессиональным образованием.
Оценка структуры работников по уровню образования за 2019-2021 гг. представлена в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Структура работников по уровню образования дистанции за 2019-
2021 гг.
Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г. человек удельный вес, % человек удельный вес, % человек удельный вес
Высшее
39 20,0 33 17,2 33 17,5 7,50%
10,00%
38,00%
21,00%
23,00%
4,50%
2019г.
9,00%
6,00%
39,00%
19,00%
27,00%
5,00%
2020г.
10,50%
7,00%
35,00%
21,50%
26,00%
3,79%
2021г.
До 30 лет
31-35 36-45 46-50
Старше 50 лет
Пенсионного возраста

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
37
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ
Среднее профессиональное
30 15,6 23 12,0 29 15,3
Другое
126 64,4 136 70,8 127 67,2
Всего
195 100,0 192 100,0 189 100,0
Структура персонала Могочинской дистанции гражданских сооружений по уровню образования изображена на рисунке 2.10.
Рисунок 2.10 – Структура персонала Могочинской дистанции гражданских сооружений по уровню образования
Общая численность работников в 2021 г. с высшим образованием составила
33 чел. это 17,5% от общего количества работников дистанции, из них:
- на инженерных должностях используется 31 человек (94%);
- на технических должностях 0 человек (0 %);
- используется на рабочих должностях 2 человек (6 %).
Со средним профессиональным образованием работает 28 человек, из них:
- 4 человек (14%) – используется на инженерных должностях,
- 6 человек ( 20,6%) – используется на технических должностях,
- 19 человек (65,5 %) – используется на рабочих должностях.
Так же, в дистанции имеется три практика из числа руководителей и специалистов, которые занимают на инженерных должностях один человек, на технических должностях два человека.
20,00 17,20 17,50 15,60 12,00 15,30 64,40 70,80 67,20 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 2019 г.
2020 г.
2021 г.
В процентах
Высшее
Средне профессиональное
Другое

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
38
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ
2.4 Анализ трудовых ресурсов
Текучесть кадров – это движение работников на предприятии (увольнение, добровольный уход).
Данный процесс может быть естественным, а может быть излишним. Именно излишнее движение персонала на предприятии является проблемой для любой организации, нарушая эффективность функционирования рабочего коллектива.
Естественная текучесть персонала не вызывает опасений, позволяя обновлять коллектив, увеличивать конкурентоспособность фирмы, привлекать молодых специалистов. Излишняя же смена коллектива влечет за собой серьезные финансовые потери, провоцирует ряд организационных трудностей, а также нарушает процесс формирования и закрепления коллектива, что приводит к ряду психологических проблем среди сотрудников фирмы.
Анализ причин текучести кадров позволяет выявить основные проблемы, из- за которых сотрудники физически покидают организацию. Их можно условно разделить на несколько групп: семейно-бытовые обстоятельства, неудовлетворенность условиями труда, нарушения трудовой дисциплины.
Под «коэффициентом текучести кадров» принято понимать отношение сотрудников, освобожденных от службы за отчетное время, к среднесписочному их количеству за тот же временной показатель.
Коэффициент текучести – показатель нейтральный, однако его рост принято оценивать, как негативный фактор, свидетельствующий о неудовлетворенности сотрудников какой-либо стороной жизни предприятия. Рассчитывается коэффициент текучести по формуле (2.1)
К
тек
=
Ч
ув
Ч
сс
, ( 2.1) где К
тек
– коэффициент текучести кадров;
Ч
ув
− число лиц, уволенных по собственному желанию сотрудников число уволенных работников по инициативе руководства (за прогулы, по судимости, нарушение дисциплины и пр.);
Ч
сс
− среднесписочная численность работников.

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
39
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ
Виды текучести кадров:
- физическая текучесть кадров охватывает тех работников, которые в силу разных причин увольняются и покидают организацию.
- скрытая (психологическая) текучесть кадров возникает у тех сотрудников, которые внешне не покидают организацию, но фактически уходят из неё, выключаются из организационной деятельности.
- внутриорганизационная – связанная с трудовыми перемещениями внутри организации, и внешняя – между организациями, отраслями и сферами экономики.
Так же различают естественную и излишнюю текучесть кадров:
- естественная текучесть (3-5% в год) способствует своевременному обновлению коллектива и не требует особых мер со стороны руководства и кадровой службы.
- излишняя текучесть вызывает значительные экономические потери, а также создает организационные, кадровые, технологические, психологические трудности.
Характеристика движения кадров дистанции отражена в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Характеристика движения кадров Могочинской дистанции гражданских сооружений за 2019-2021 гг.
Продолжение таблицы 2.7
Показатель
2019 г.
2020 г.
2021 г. Абс. изменение
2021 г. к 2020 г.
Отн. изменение
2021 г. к 2020 г.,
%
Среднесписочная численность персонала,чел. 195,00 192,00 189,00 3,00 101,48
Число уволившихся с работы, в том числе, чел.
46,00 22,00 46,00 24,00 209,09
Показатель
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Абс. изменение
2021 г. к 2020 г.
Отн. изменение
2021 г. к 2020 г.,
%
- уход на пенсию
17,00 9,00 8,00
-1,00 88,89
- сокращение численности
9,00 3,00 1,00
-2,00 33,33
- внутритранспортный перевод
2,00 2,00 0,00
-2,00 0,00
- истечение срока трудового договора
5,00 1,00 20,00 19,00 2000,00

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
40
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ
На основании расчетов, произведенных в таблице, можно сделать вывод о том, что среднесписочная численность в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилась на 1,48%. Коэффициент оборота по приему на работу уменьшился на
38,89% и так же коэффициент замещения уменьшился на 15,98% при этом коэффициент текучести составляет 133,33%, что говорит, об излишней текучести.
И вызывает большие экономические потери и создает организационные и кадровые трудности.
Так же из-за высокого уровня текучести кадров увеличиваются затраты предприятия и снижается прибыль.
В целях регулирования заработной платы с уровнем текучести персонала по профессии, превышающей критическое значение и для обеспечения ее конкурентоспособного соотношения с аналогичными профессиями на региональных рынках труда, с 1 апреля 2019 года в дистанции установлена зональная надбавка такой профессии, как слесарь-сантехник в размере 3%.
За 2021 год увольнение слесарей-сантехников увеличилось на 5 человек и составило 7 человек по сравнению с 2020 годом, где уволилось 2 человека по собственному желанию. В 2021 году:
- по собственному желанию – 5 чел. (2020 – 1 чел.);
- вышли на пенсию – 2 чел. (2020 – 1 чел.).
Таблица 2.7 – Текучесть кадров по профессии слесарь-сантехник за 2020-2021 гг.
Профессия
Процент текучести за 2020г.
Процент текучести за 2021г.
Слесарь-сантехник
10,4 39
Электрогазосварщик
-
10
Таким образом, анализ показал, что процент текучести слесарей-сантехников вырос на 28,6 %, такая текучесть произошла в следствие естественного оттока (на пенсию 2 чел.), неудовлетворенности заработной платой (5 чел. по собственному желанию из них: 2 чел – работник уволился для того, чтобы обучиться на
- смерть работника
1,00 1,00 1,00 0,00 100,00
Число принятых на работу, чел.
8,00 36,00 24,00
-12,00 66,67
Число постоянно работающих, чел.
178,00 217,00 184,00
-33,00 84,79
Коэффициент замещения
0,82 1,07 0,90
-0,17 84,11
Коэффициент текучести
0,06 0,03 0,07 0,04 233,33
Коэффициент оборота по приему
0,04 0,18 0,11
-0,07 61,11
Коэффициент выбытия
0,21 0,11 0,21 0,10 190,91

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
41
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ профессию помощника машиниста локомотива для дальнейшего трудоустройства в Эксплуатационное локомотивное депо Могоча, 3 чел. – нашли более высокооплачиваемую работу в другой отрасли не связанной с железной дорогой).
В целях повышения уровня конкурентоспособности заработной платы работников с аналогичными профессиями на региональных рынках труда, с 1 марта
2020 года в дистанции установлена зональная надбавка такой профессии, как электрогазосварщик в размере 5%.
Увольнение по собственному желанию электрогазосварщиков в 2021 году составило один человек.
Таким образом, анализ показал, что процент текучести электрогазосварщиков вырос на 10 %, такая текучесть произошла в следствие неудовлетворенности заработной платой (одного человека по собственному желанию – работник уволился для дальнейшего трудоустройства в Эксплуатационное локомотивное депо Могоча помощником машиниста локомотива).
Бороться с самой текучестью бессмысленно. Для того, чтобы ее снизить, необходимо устранить причины, приводящие к ее росту или способствующие сохранению на высоком уровне. Поэтому основной задачей должна стать разработка комплекса управленческих решений, направленных на нормализацию уровня текучести, то есть приведение к уровню ниже критического значения.
Коэффициент оборота по приему это число принятых на работу деленное на среднесписочную численность рабочих за данный период рассчитывается по формуле (2.2)
К
пр
= Принято/ среднесписочная численность , (2.2) где К
пр
– коэффициент оборота по приему.
Коэффициент оборота по выбытию это число уволенных с работы, деленное на среднесписочную численность рабочих за данный период рассчитывается по фрмуле (2.3)
К
выб
= Уволено/ среднесписочная численность, (2.3) где К
выб
– коэффициент оборота по выбытию.
На рисунке 2.11 показана динамика движения кадров дистанции за 2019, 2020 и 2021 гг.

Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
42
ДР.510660.38.03.01.002-2022.ПЗ
Рисунок 2.11 – Коэффициенты движения кадров дистанции за 2019-2021 гг.
Коэффициент оборота по приему зависит от коэффициента выбытия: чем больше сотрудников увольняется, тем больше освобождается рабочих мест и тем больше принимается новых работников.