Задание 1 Поступление материалов. Поставщик ООО «Ника» выставил Вашей фирме (ОАО «Апрель») счет на оплату материалов. Плата по счету была перечислена Вами (ОАО «Алиса») 12.01.2020 г. в сумме 12 685 руб. (в том числе НДС – 1 935 руб.).Поставка материалов осуществлена на основании Договора № 45 от 11.01.2020гОт поставщика на Склад материалов получены:1. Ткань  шерст. Арт. Ш34/2 – 60 м.2. Нитки отделочные – 10 боб.3. Пуговицы – 30 компл. От поставщика получены документы:1. Накладная  № 17 от 12.01.2020 г.2. Счет-фактура № 21 от 12.01.2020 г. Решение: 1. Выберите в меню «Справочники» «Контрагенты»Откройте группу «Поставщики»· Введите новую запись – ООО «Ника» · ­Введите БАНКОВСКИЙ СЧЕТ И ДОГОВОР   для нового поставщика  2. Оформляем покупку МАТЕРИАЛОВ: Выберите в меню «Покупки» «Поступление (акты, накладные), нажмите кнопку Поступление, выберите вид операции Товары, услуги, комиссия 3. Оформляем оплату за МАТЕРИАЛЫ:   Выберите в меню «Покупки»  «Поступление (акты, накладные)»

• 
  Найдите документ от поставщика ООО «Ника» и  1р.щ.лев.кн. мыши на нём.
  
• 
   Затем нажать кнопку «Создать на основании»  и выбрать Документ «Платежное поручение»
  

 Теперь на основании сформируйте документ «Списание с расчетного счета» за 12.01.2020 г. и 4. Проверьте  правильность  ввода документов. Выберите в меню«Отчеты» «Анализ счета»Задание 2 Поступление материалов. Поставщик ООО «Комус» выставил Вашей фирме (ОАО «Апрельа») счет на оплату материалов. Плата по счету была перечислена Вами (ОАО «Апрель») 14.02.2020 г. в сумме  1 911,60 руб. (в том числе НДС – 291,60 руб.).Поставка материалов осуществлена на основании Договора № 56 от 01.01.2020г От поставщика на Главный склад получены:1. Бумага «Снегурочка» А4 - 8 шт по 120 руб.2. Бумага «Снегурочка» А3 - 2 шт по 180 руб.3. Картридж для принтера - 1 шт по 300 руб. От поставщика получены документы:1. Накладная № 25 от 14.02.2017 г.2. Счет-фактура № 77 от 14.02.2017 г. Решение: 1. Выберите в меню «Справочники»         «Контрагенты»· ­Откройте группу «Поставщики»· Введите новую запись – ООО «Комус» · ­Введите БАНКОВСКИЙ СЧЕТ И ДОГОВОР   для нового поставщика 2. Выберите в меню «Справочники»  «Номенклатура» · Откройте группу «Материалы»· Создайте новую группу «Канцтовары», откройте её

---

· Введите  новые  записи (указать наименование, ед.изм., ставку НДС - 18%, номенклатурную группу - материалы):- Бумага «Снегурочка» А4- Бумага «Снегурочка» А3- Картридж для принтера    3. Оформляем покупку МАТЕРИАЛОВ: Выберите в меню «Покупки»  «Поступление (акты, накладные)», нажмите кнопку Поступление, выберите вид операции Товары, услуги, комиссия. ВНИМАНИЕ! Табличную часть заполняем при помощи кнопки ПОДБОР4. Устанавливаем цены на МАТЕРИАЛ,поступивший впервые: Выберите в меню «Покупки» «Поступление (акты, накладные)» Необходимо найти документ от поставщика ООО «Комус» и  1р.щ.лев.кн. мыши на нём.

• 
  Затем нажать кнопку СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ и выбрать «Установка цен номенклатуры»
  

Данный документ будет сохранен в соответствующем журнале. Позднее его можно будет найти выбрав  в меню «Склад» «Установка цен номенклатуры». 5. Оформляем оплату за МАТЕРИАЛЫ:Выберите в меню «Покупки» «Поступление (акты, накладные)»      Необходимо найти документ от поставщика ООО «Комус» и  1р.щ.лев.кн. мыши на нём.· Затем нажать кнопку СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ и выбрать Документ «Платежное поручение»Задание 3 Списание материалов. 14.02.2020 г. в Вашей фирме (ОАО «Апрель») произошли следующие хозяйственные операции:· Произведена замена картриджа для принтера, установленного в бухгалтерии;· Для нужд бухгалтерии с Главного склада переданы:2 пачки бумаги «Снегурочка» формата А-4  1 пачка бумаги «Снегурочка» формата А -3 Решение: 1. Выберите в меню «Производство» «Требование накладная»ВНИМАНИЕ! Табличная часть заполняется при помощи кнопки ПОДБОР. Цена не будет отображаться. Укажите количество и нажмите ОК.Поступление товаров Поставщик ООО «Вымпел» выставил Вашей фирме (ОАО «Апрель») счет на оплату товара. Плата по счету была перечислена Вами (ОАО «Апрель») 12.01.2020 г. в сумме 56 640 руб. (в том числе НДС – 8 640 руб.).Поставка товара осуществлена на основании Договора № 654 от 01.01.2020 г на Главный склад.От поставщика получены товары:1. Костюм мужской «Элегант» – 40 шт. по 1200 руб.От поставщика получены документы:1. Накладная № 44 от 12.012020г. 2. Счет-фактура №  51 от 12.01.2020 г. 

---

 Решение 1. Выберите в меню «Справочники» «Контрагенты»·­ Откройте группу «Поставщики»· Введите новую запись   – ООО «Вымпел»     ·­ Введите БАНКОВСКИЙ СЧЕТ И ДОГОВОР для нового поставщика  2. Выберите в меню «Справочники»  «Номенклатура» · Откройте группу «Товары»· Введите новую запись – Костюм  мужской «Элегант» (указать наименование, ед.изм., ставку НДС - 18%, номенклатурную группу - товары):    3. Выберите в меню «Покупка» «Поступление (акты, накладные)», нажмите кнопку ДобавитьВыберите вид операции Товары (накладная)Заполните закладки: Товары, Дополнительно, Счет-фактура 4. Устанавливаем цены на ТОВАР,поступивший впервые: Выберите в меню «Покупки» «Поступление (акты, накладные)»·  Необходимо найти документ «Поступление (акты, накладные)» от    поставщика ООО «Вымпел» и 1р.щ.лев.кн. мыши на нём.·  Затем нажать кнопку    СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ      и выбрать  «Установка цен номенклатуры» - тип цен "Закупочная"Рисунок– Документ установка цен номенклатуры

• 
  Снова найти Документ «Поступление (акты, накладные)» от поставщика ООО «Вымпел» и 1р.щ.лев.кн. мыши на нём.
  
• 
  Затем нажать кнопку СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ
  

     и выбрать «Установка цен номенклатуры» -     установите тип цен "Розничная"  Рисунок 9.4 – Документ установка цен номенклатурыДокументы ценообразования будут сохранены в соответствующем журнале. Позднее их можно будет найти, выбрав   в меню «Справочники» «Установка цен номенклатуры».5. Оформляем оплату за ТОВАРЫ:    Выберите в меню «Покупки» «Поступление (акты, накладные)» · Необходимо найти Документ «Поступление (акты, накладные)» от поставщика ООО «Вымпел» и 1р.щ.лев.кн. мыши на нём.· Затем нажать кнопку   СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИи выбрать Документ «Платежное поручение» Рисунок 9.6 – Документ платежное поручение

---

Теперь сформируйте документ «Списание с расчетного счета» за 12.01.2020 г. и посмотрите её проводки. Для  чего  нажмите 6. Проверьте правильность ввода документов. Выберите в меню«Отчеты» «Анализ счета»Задание 2  Реализация товаров Ваша фирма  (ООО «Алиса») 14.01.2020 г. выставила счет № 1 покупателю ООО «Сударушка». Плата от покупателя согласно договора № 811 от 03.01.2020 г.  поступила  на  Ваш основной расчетный счет 14.01.2020 г. в сумме 6 372 руб. (в том числе НДС – 972 руб.). Покупателю с Главного склада отпущены:1. Товары – Костюм мужской «Элегант» – 3 шт. по 1 800 руб. Покупателю выданы документы:1. Накладная № 1  от 14.01.2020 г.2. Счет-фактура № 1 от 14.01.2020 г. Решение 1. Выставляем Счет на оплату покупателюВыберите в меню «Продажи» «Счет» ВНИМАНИЕ! Используйте кнопку  ПОДБОР для заполнения табличной  части документа: 2. Оформляем реализацию ТОВАРОВ: Выберите в меню «Продажи» «Счета покупателям»Необходимо найти документ «Счет покупателю» для покупателя ООО «Сударушка» и   1р.щ.лев.кн. мыши на нём.

• 
  Затем нажать кнопку СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ   и выбрать документ «Реализация (акты, накладные)»   с операцией Товары (накладная)
  

  Если этот документ понадобится позднее, то найти его можно выбрав в меню «Продажи»  «Реализация (акты, накладные)»Оформляем поступление денежных средств от Покупателя.4. Проверьте правильность ввода документов:Для чего выберите в меню «Отчеты»  «Карточка субконто»

---

Смотрите также файлы

• Программная инженерия.docx

• Семиотика боли в области сердца (кардиалгии).docx

• Дыхательная недостаточность.docx

• введение в юридическую профессию.docx

• Понятие социальной политики государства, ее происхождение и сущность 4.docx