Внедрение в сеть технологии LTE для обеспечения пользователей высокоскоростным доступом в интернет.

1. Расчет капитальных затрат по проекту

Капитальные вложения – затраты труда, материально-технических ресурсов, денежных средств на воспроизводство основных фондов. Капитальные вложения складываются из следующих составляющих:

- затраты на приобретение оборудования и кабеля К_ПР;

- затраты на строительно-монтажные работы (СМР) К_СМР;

- транспортные расходы;

- расходы на обучение персонала;

- затраты на тару и упаковку;

- заготовительно-складские расходы.

Затраты на монтаж и настройку системы рассчитаем в размере 23 % от стоимости оборудования, затраты на разработку проектной документации составят 10 % от стоимости оборудования. Учтем также затраты на тару и упаковку в размере 2% от стоимости оборудования, транспортные расходы в размере 7%. На обучение персонала затраты рассчитаем в размере 2% от стоимости оборудования. Прочие расходы 10% от стоимости оборудования.

Сметные данные по вводу проектных мощностей приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сметные данные по вводу проектных мощностей

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Сметная стоимость, тыс.руб.
			единицы	общая
Раздел А. Приобретение оборудования
Оборудование базовой станции Huawei DBS3900 LTE	шт.	1	1800		1800
Коммутатор Huawei S3700-28TP-EI-24S-AS	шт.	1	480		480
Оптический кабель ДОТс-П-16А-6кН-2540	км	2	28,7		57,4
ИБП Huawei UPS2000-G-10KRTL	шт.	1	459,2		459,2
Итого по разделу А						2796,6
Раздел Б. Затраты на ввод в эксплуатацию (в % от итого раздела А)
Тара и упаковка	%	0,3			8,3898
Транспортные расходы	%	7			195,762
Прочие расходы	%	10			279,66
Обучение персонала	%	2			55,932
Заготовительно-складские расходы	%	2			55,932
Строительно-монтажные работы	%	23			643,218
Итого по разделу Б						1238,8938
Всего по смете (А+Б), КВ						4035,4938

2. Расчет численности сотрудников

Для поддержания оборудования в рабочем состоянии необходимо содержать штат сотрудников. Определим численность производственного штата.

Среднемесячная норма рабочего времени принимается равной 176 ч. На рассчитанную численность производственного персонала начисляется резерв на подмену во время отпусков из расчета 10 % при 28-дневном отпуске.

Среднее количество рабочих дней в одном месяце – 23 дня.

Численность штата персонала из расчета 1 человек на один час работы аппаратной, время работы персонала составляет 8 часов в сутки.

Норматив на техническое обслуживание и ремонт одной базовой станции составляет 150 чел.-ч. Численность штата на техническое обслуживание и ремонт оборудования станционных сооружений с учетом резерва определим по формуле:

---

где - норма времени на техническое обслуживание станции, чел.-ч;

- коэффициент, учитывающий резерв на подмену во время отпусков,

В результате получим, что на обслуживание линейного и станционного оборудования необходимо 0,9375 ставки электромеханика.

Рассчитанная численность работников на обслуживание проектируемого участка выполняет работы:

- по обслуживанию систем передачи в ЛАЗ;

- по обслуживанию линейных сооружений.

Указанные работы может выполнять электромеханик.

5.3 Расчет эксплуатационных расходов

В состав эксплуатационных расходов входят все расходы на содержание и обслуживание сети. Эксплуатационные затраты (операционные расходы) по проекту складываются из следующих статей затрат:

- затраты на оплату труда работников;

- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;

- амортизационные отчисления;

- материальные затраты;

- затраты на электроэнергию;

- прочие расходы;

- накладные расходы.

При расчетах показателей эксплуатационных расходов следует руководствоваться следующим: стоимость вводимых по проекту основных фондов рассчитывается по формуле:

тыс.рублей

где - объем капитальных вложений, переходящих в производственные фонды предприятия;

- коэффициент, определяющий величину капитальных вложений, не переходящих в основные производственные фонды, принимается равным 0,03.

Расчет годового фонда оплаты труда производится, исходя из должностных окладов сотрудников:

- электромеханик – 16 тыс.руб./мес., премия – 20%.

где – размер должностного оклада;

– размер надбавки.

С учетом 0,9 ставки:

тыс.рублей

Дополнительная заработная плата составляет 11% от основной заработной платы:

тыс.рублей

тыс.рублей

Социальные взносы в государственные внебюджетные фонды составляют 30% от годового фонда оплаты труда и равняются:

тыс.рублей

Амортизационные отчисления на полное восстановление производственных фондов определяются по формуле:

=

где - норма амортизационных отчислений на оборудование БЛС (см. "ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОСНОВНЫХ ФОНДОВ" ОК 013-94 (ОКОФ) (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 N 359) ").

Используемое оборудование базовой станции относится к группировке «Комплексов, оборудования, аппаратуры систем передачи данных» с кодом 143222150, норма амортизационных отчислений равна 7%; коммутационное устройство – «Средства коммутации», код 143222151, норма амортизации 5%; оптический кабель – «Системы связи оптоволоконные (системы дальней связи оптоволоконные, внутриобъектовые системы связи, элементы и устройства для оптоволоконных систем связи)», код 1143222040, норма амортизации 3%; источник бесперебойного питания – «Средства кабельной связи и аппаратура проводной связи оконечная и промежуточная (источник бесперебойного питания), код 143222000, норма амортизации 20%».

Расчетные данные приведены в таблице 5.2.

---

Таблица 5.2 – Расчетные данные амортизационных отчислений

Наименование оборудования	Стоимость тыс.руб. (см. таблицу 1)	Нормы амортизационных отчислений,%	, тыс.руб.
Оборудование базовой станции Huawei DBS3900 LTE	1800	7	126
ИБП Huawei UPS2000-G-10KRTL	459,2	20	91,84
Коммутатор Huawei S5720S-28P-SI -AC	480	5	24
Оптический кабель ДОТс-П-16А-6кН-2540	28,7	3	0,861
Итого:			242,701

Материальные затраты включают затраты на вспомогательные материалы, запчасти, и т.п. Они определяются на основе установленных по аналогичным объемам или по данным действующего предприятия соотношений этих затрат на единицу произведенной мощности и составляют 1,5% от стоимости оборудования.

тыс.рублей от 2796,6

где - отчисления на покрытие материальных затрат.

Расходы на оплату электроэнергии для производственных нужд определяются на основе значений установочной мощности силовых устройств в кВт ( ), режима работы объекта в течение года и размеров тарифов:

тыс.рублей

где - мощность, потребляемая оборудованием, кВт/ч;

- время работы в сутки проектируемого объекта равно 24 часам;

– количество суток в году, в течение которых производится работа оборудования;

- тариф на оплату электроэнергии для производственных нужд, для данного предприятия равен 5,07 рублей за 1 кВт/час;

– коэффициент потерь в электросетях, равен 0,98.

кВт/ч

где - количество единиц оборудования;

- мощность, потребляемая единицей оборудования, кВт;

- коэффициент полезного действия электропитающей установки ( = 0,8).

В комплектацию одной станции входят: оборудование базовой станции Huawei DBS3900 LTE, которое потребляет 210 Вт электроэнергии; коммутатор Huawei S5720S-28P-SI -AC, потребляющее 30 Вт. Станция работает каждый день и круглосуточно. На профилактическое обслуживание с остановкой оборудования отводится 6 часов ежеквартально, общий простой оборудования в год составляет 24 часа.

Прочие расходы включают в себя статьи, определенные в соответствии со СНиП 11-01-95, такие как страхование имущества, ремонт и обслуживание зданий, сооружений и оборудования (или ремонтный фонд), общие хозяйственные расходы, износ нематериальных активов, некоторые виды налогов, представительские и расходы на рекламу, аудит и другие.

Прочие расходы определяются в размере 10% от суммы рассчитанных прямых затрат:

тыс.рублей

где – прямые затраты, тыс.руб., определяются по формуле:

тыс.рублей

Расходы накладные составляют 45% от расходов на оплату труда (ФОТ):

0,45* 230.1696=103,57632 тыс.рублей

Общая сумма эксплуатационных расходов получается суммированием всех перечисленных статей:

тыс.рублей

Результаты расчета всех статей затрат на производство услуг связи приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Эксплуатационные расходы

Наименование статей затрат	Сумма затрат, тыс.руб. в год
Годовой фонд оплаты труда	230.1696
Отчисления на социальные нужды	69,05088
Затраты на материалы и запчасти	58.71643479
Затраты на электроэнергию	13.558
Амортизационные отчисления	242,701
Прочие расходы	61.419591479
Накладные расходы	103,57632
Всего:	779.191826269

---

Таким образом, затраты на внедрение сети LTE составили 779.191826269 тыс.рублей.

5.3 Объем услуг и доходы от основной деятельности

Внедрение в сеть технологии LTE обеспечит пользователям высокоскоростной доступ в интернет. Основной доход будет складываться именно из доходов от предоставления этой услуги.

Услуга безлимитного высокоскоростного доступа в интернет будет предоставляться в рамках нескольких тарифных планов, представленных в таблице 5.4.

Таблица 5.4 ‒ Тарифные планы безлимитного доступа в интернет

Тарифный план	Абонентская плата, руб./мес.	Объем трафика на максимальной скорости	Доля абонентов,%	Примерное число пользователей, чел.
Интернет XS	180	800 МБ	20	255
Интернет S	290	8 ГБ	35	446
Интернет M	390	30 ГБ	40	510
Интернет L	490	40 ГБ	4	51
Интернет XL	590	Без ограничений	1	12

Суммарный доход от предоставления услуги безлимитного доступа в интернет определяется по формуле:

тыс.человек

где – абонентская плата за тариф;

– количество абонентов, подключенных к данному тарифному плану.

Количество абонентов ОАО «Мегафон» в городе Урень составляет 35 % от населения и равняется:

Предположительно, 30 % подключат высокоскоростной интернет. Тогда потенциальное количество абонентов будет равно:

4 человек

По ожиданиям примерно половина пользователей будет пользоваться 4G интернетом с помощью USB-LTE модема. Продажи модемов принесут дополнительный доход. Доход от продаж USB-LTE модемов вычисляются по формуле:

где N ‒ количество проданных модемов;

– стоимость продажи одного USB-LTE модема, 800 руб.;

– закупочная цена одного USB-LTE модема, 500 руб.

Поскольку USB-LTE модем будет покупаться один на семью, а в семье в среднем 4 человека, количество проданных модемов будет равно:

Общий доход от основной деятельности равен:

тыс.рублей

Проводим расчет основных технико-экономических показателей, которые характеризуют эффективность капитальных вложений.

Прибыль балансовая:

тыс.рублей

Чистая прибыль рассчитывается:

тыс.рублей

где НП - налог на прибыль 20% от балансовой прибыли.

Коэффициент экономической эффективности:

Фондоотдача:

Срок окупаемости капитальных вложений:

это 12.41 месяца

Рентабельность:

Далее можно рассчитать с помощью дисконтирования при ставке по кредиту 20%, найти ЧДД и период окупаемости. В денежных потоках нужно учесть, что доход от продажи модемов будет только в 1м году, в остальных только доходы от услуг связи.

---

Смотрите также файлы

• Контрольная работа ПиОФ.docx

• Инфракрасная спектроскопия и ее возможности в исследовании материалов и покрытий.docx

• МИМиП тест 1 шпоры.docx

• Шпора итог.docx

• МСиС лаба.docx