Файл: Инструментарий проектного управления(рассмотреть несколько инструментов).pdf

Рейтинг медицинских клиник города Ярославля построен на следующих показателях: 1) площадь центра; 2) поликлиника; 2) дневной стационар; 4) кардиология; 5) офтальмология; 6) урология; 7) андрология; 8) гинекология. В рейтинг включены наиболее приоритетные клиники: 6 частных многопрофильных 5 узкоспециализированных медицинских центров лидеров рынка медицинских услуг в Ярославле.

Таким образом наиболее приоритетной многопрофильной клиникой по площади является «Бионика» ее площадь составляет 5 тыс.кв.м и по количеству специализаций в том числе их 29. На втором месте медицинский центр «Здрава» с площадью 3 тыс. кв.м, затем «Медицинский центр доктора Церковного» его площадь 2,68 тыс. кв.м. Узкоспециализированные медицинские центры первое место по площади – «Паритет» площадь 846 кв.м, по количеству специализаций 11, второе – «Антей» его площадь 834 кв.м, на третьем месте – ЦКЗ «Окулюс» площадь 793 кв.м.

Таблица 3

Рейтинг частных медицинских центров г. Ярославля по штату врачей, медицинских сестер и стоимости услуг

№	Название	Количество штатных врачей	Количество мед. сестер	Стоимость услуг врач/кандидат медицинских наук
1	Клиника доктора Кротова	50	63	1000/1500
2	Здрава	47	60	1000/1400
3	Медицинский центр доктора Церковного	26	10	900/1200
4	МедАрт	20	12	1000/1300
5	Надежда	6	2	1000/1300
Узкоспециализированные медицинские центры
1	Паритет	27	8	1100/1700
2	Антей	16	2	800/1000
3	Окулюс	15	9	1300/1500
4	Андромед	14	13	900/1500
5	ОнЛайн Клиник	10	3	1000/3000

---

Рейтинг частных медицинских центров по штату врачей: 5 многопрофильных и 5 узкоспециализированных медицинских центров. Наиболее конкурентная клиника в Ярославле по развитию фирменной сети в городе по штату врачей – это Клиника доктора Кротова: количество 50 врачей и стоимости услуг воспользовались услугами клиники 80,6 тысяч пациентов, в 2016 г. выручка от оказания медицинских услуг составила 284,9 млн. руб. На втором месте центр «Здрава»: количество 47 врачей, с выручкой в 154,4 млн. руб. На третьем месте находится сеть клиник «Медицинский центр доктора Церковного» количество врачей 26, но по стоимости услуг значительно ниже; воспользовались услугами 65,4 тысяч пациентов. Узкоспециализированные медицинские центры по количеству врачей на первом месте: «Паритет» (по стоимости услуг дороже, чем в многопрофильных медицинских центрах), второе – «Антей», третье – «Окулюс».

Анализируя ситуацию на рынке медицинских услуг города Ярославля, следует отметить: количество государственных медицинских учреждений осталось на прежнем уровне, несмотря на то, что количество участников рынка медицинских услуг частных медицинских центров с каждым годом увеличивается и объем потенциальных потребителей тоже возрастает.

Планируемый к открытию медицинский центр «Медин» будет располагаться в арендуемом помещении 250 кв.м. В таблице 4 рассмотрен режим работы медицинского центра «Медин».

Таблица 4

Режим работы медицинского центра

Дни недели	Часы работы
понедельник	9:00-19:00
вторник	9:00-19:00
среда	9:00-19:00
четверг	9:00-19:00
пятница	9:00-19:00
суббота	10:00-17:00
воскресенье	выходной

Перед началом работы необходимо отремонтировать помещение. В эти расходы также включены затраты на оборудование санузла и ванной. Общая стоимость ремонта – 500 тыс. руб.

Рассмотрим организационную структуру медицинского центра «Медин».

Рисунок 4 – Организационная структура медицинского центра

На схеме изображена линейная структура управления, в этой структуре принцип единоначалия. Во главе каждого подразделения находится руководитель осуществляющий руководство подчиненными в этом подразделении.

---

Таблица 5

Персонал медицинского центра «Медин»

Должность	Квалификация	Количество, чел.
главный врач	доктор медицинских наук, юрист	1
заместитель главного врача по АХЧ	доцент	1
заместитель главного врача по лечебной части	доктор медицинских наук	1
заведующая лабораторной диагностикой	врач высшей категории, доцент	1
врач кардиолог	высшая категория	1
врач уролог	высшая категория	1
врач мануальный терапевт	высшая категория	1
врач ультразвуковой диагностики	высшая категория	1
врач ортопед-травматолог	высшая категория	1
администратор	-	2
медицинская сестра	-	4
лабораторный технолог	-	2
Уборщица	-	2
Бухгалтер	-	1
Экономист	-	1
итого:		21

Персонал медицинского центра составит 21 штатную единицу. В таблице 6 рассчитаем годовой фонд оплаты труда (ФОТ).

Таблица 6

Фонд оплаты труда

Должность	Расчет, тыс. руб.	Фонд оплаты труда, тыс.руб. в год
1	2	3
главный врач	40*1*12	480
заместитель главного врача по АХЧ	35*1*12	420
заместитель главного врача по лечебной части	35*1*12	420
заведующая лабораторной диагностикой	30*1*12	360
врачи	10*135*26*12=421,2*5	2106

---

Продолжение таблицы 7

1	2	3
экономист	28*1*12	336
бухгалтер	28*1*12	336
администратор	23*2*12	552
медицинская сестра	20*4*12	960
медицинский технолог	20*2*12	480
уборщица	14*2*12	336
общий ФОТ:		6366

Общий фонд оплаты труда в год составит 6 366 тыс. руб. в месяц составит 530,5 руб.

Для реализации проекта необходимо:

1) арендовать торговую площадь в на первом этаже жилого дома размере 250 кв.м по цене 500 руб. за 1 кв.м. Затраты на аренду составят 125 тыс.руб. в месяц, за год 1 500 тыс. руб. (500 руб.× 250 кв.м ×12мес.);

2) осуществить рекламные мероприятия, затраты на которые составят 25 тыс., руб.;

3) затраты на закупку оборудования, общая сумма затрат на оборудование составляет 5 365,5 тыс., руб.

Закупку произвести в г. Ярославле с доставкой по месту назначения. В таблице 7 представлены затраты на оборудование, необходимое для медицинского центра.

Таблица 7

Затраты на оборудование, мебель и расходные материалы, тыс. руб.

Наименование	Цена за 1 ед., тыс. руб.	Кол-во шт.	Итого, тыс. руб.
1	2	3	4
Медицинские инструменты	460		460
Центрифуга медицинская лабораторная «ARMED СІ 190-1S»	23	4	92
Электрохирургический аппарат ЭХВЧ Сургитрон ЕМС радиоволновой	500	1	500
УЗИ аппарат универсальный GE Voluson 730 pro	1000	1	1000
12-ти канальный электрокардиограф AR 2100 viewbtCardioli	900	1	900
Холтер ЭКГ/АД (суточное мониторирование)	1,50	1	1,50
Стационарный массажный стол-Вернам СМС премиум	225	1	225

---

Продолжение таблицы 7

1	2	3	4
Урологическое кресло	600	1	600
Расходные материалы (реагенты, лекарства и прочая химия)	500		500
Техническое обеспечение (гелиоотверждающие лампы, апекс-локаторы)	47		47
Холодильник для лекарств и стерилизаторы	40	3	120
Автоклав	70	1	70
Прочая мебель (столы, стулья, шкафы)	250		250
FUJIDRI-CHEM 4000 Япония б/х анализатор	600	1	600
Итого:			5365,5

Общие расходы оборудования, мебели и расходных материалов составят на сумму 5 365,5 тыс.руб.;

4) отчисления во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования) работодателем составят 30% от фонда оплаты труда или 1 909,8 тыс. руб. в год (6 366 тыс.руб.×0,3). Общая сумма расходов на персонал составит 8 275,8 тыс.руб.;

5) оплата платежа за кредит, включающая оплату основного долга и процентов по кредиту, составляет 111 491 руб. в месяц, соответственно 1 337,892 тыс.руб. в год. Условия кредита – срок 3 года, ставка– 20% годовых, сумма – 3 млн.руб., банк – Сбербанк;

6) коммунальные расходы 300 тыс., руб. (25 тыс.руб×12).

Прочие расходы (канцелярия, непредвиденные расходы), которые были не учтены при расчетах необходимо заложить в сумме 3 тыс.руб. за месяц, соответственно за год эта сумма составит 36 тыс.руб.

Единовременные затраты на открытие медицинского центра представлены в таблице 8.

Таблица 8

Единовременные затраты на открытие медицинского центра, тыс. руб.

Вид расхода	Сумма, тыс. руб.
1	2
Лицензирование медицинского центра	391
Ремонт	500
Система охраны, противопожарная сигнализация	65
веб-сайт	15

Продолжение таблицы 8

---