Файл: Финансово-хозяйственная деятельность государственной.pdf
Добавлен: 03.07.2023
Просмотров: 41
Скачиваний: 2
Таблица №1
|
Категория работников |
2010 год |
2011 год |
Изменения в % |
|||
|
мин. |
макс. |
мин. |
макс. |
мин. |
макс. |
|
|
административно-управленческий персонал |
9974 |
19760 |
23117 |
28928 |
131% |
46% |
|
тренерско-преподавательский состав |
9305 |
23448 |
10998 |
33684 |
18% |
43% |
|
учебно-вспомогательный персонал |
5633 |
7528 |
4611 |
13780 |
-19% |
83% |
|
обслуживающий персонал |
6061 |
15114 |
7211 |
18846 |
19% |
25% |
Таблица №2
|
Категория работников |
2010 год |
2011 год |
Отношение |
|
Административно-управленческий персонал |
3 |
3 |
0,0% |
|
Тренеры-преподаватели |
30 |
23 |
-11,1% |
|
Учебно-вспомогательный персонал |
9 |
9 |
0,0% |
|
Обслуживающий персонал |
15 |
14 |
-7,1% |
|
Всего работников |
57 |
49 |
-16,3% |
Таблица №3
|
2010 год |
2011 год |
отклонение |
||
|
ден. выраж. |
% |
|||
|
ДОХОДЫ |
698 |
953,6 |
255,6 |
36,6 |
|
РАСХОДЫ |
698 |
953,6 |
255,6 |
36,6 |
|
211 |
20 |
20 |
0,0 |
0,0 |
|
212 |
15 |
3 |
-12,0 |
20,0% |
|
213 |
5,2 |
6,8 |
1,6 |
76,5% |
|
221 |
18 |
22,3 |
4,3 |
80,7% |
|
222 |
0 |
42,8 |
42,8 |
100,0% |
|
223 |
75 |
146,8 |
71,8 |
51,1% |
|
225 |
40 |
33,8 |
-6,2 |
84,5% |
|
226 |
50 |
107,9 |
57,9 |
46,3% |
|
290 |
143 |
151,5 |
8,5 |
94,4% |
|
310 |
211,8 |
169,7 |
-42,1 |
-20%% |
|
340 |
120,0 |
248,9 |
128,9 |
48,2% |
Таблица №4
|
Показатель |
2010 |
2011 |
Изменение (+/-) |
Изменение (%) |
|
Доходы от ПД |
698,0 |
953,6 |
255,6 |
36,6 |
|
Объем бюджетного финансирования |
9646,1 |
11454,5 |
1808,4 |
18,7 |
|
Среднегодовая стоимость основных средств |
26826,6 |
27790,5 |
963,9 |
3,5 |
|
Объем бюджетного фин-я на 1 рубль основных средств |
0,36 |
0,41 |
0,05 |
13,8 |
|
Объем доходов от ПД на 1 рубль бюджетного финансирования |
0,055 |
0,083 |
0,028 |
50,9 |
|
Объем доходов от ПД на 1 рубль основных средств |
0,026 |
0,034 |
0,008 |
30,7 |
Таблица №5
|
Этап подготовки |
2010 год |
2011 год |
Соотношение (%) |
|
|
Всего |
849 |
745 |
-13,9% |
|
|
спортивно-оздоровительный этап |
92 |
100% |
||
|
этап начальной подготовки |
510 |
404 |
-26,2% |
|
|
учебно-тренировочный этап |
335 |
246 |
-36,1% |
|
|
этап спортивного совершенствования |
4 |
2 |
-50% |
|
|
этап высшего спортивного мастерства |
1 |
100% |
Таблица №6
|
Уровень |
2010 год |
2011 год |
Увеличение |
|
Финансирование |
|||
|
Бюджет |
9646,1 тыс.руб. |
11354,5 тыс.руб. |
18,7% |
|
Внебюджетные средства |
698 тыс.руб. |
953,6 тыс.руб. |
36,6% |
|
Численность обучающихся |
|||
|
Бюджетные группы |
849 |
745 |
-13,9% |
|
Среднемесячная стоимость обучения 1 обучающегося в месяц |
|||
|
Бюджет |
946 руб. |
1270 руб. |
34% |
|
Средства от приносящей доход деятельности |
68 руб. |
106 руб. |
55% |
|
ВСЕГО: |
1014 руб. |
1376 руб. |
35% |