Файл: Разработка регламента выполнения процесса «Совершенствование существующих продуктов» (Понятие бизнес-процесса).pdf

Код процесса

Код процесса включает префикс модели и числовой код, показывающий место процесса в общей структуре процессов (ветвь иерархического дерева процессов и уровень иерархии).

Определяется автоматически для всех процессов. Может определяться ручным образом.

Применяется во всех регламентирующих документах.

Применяется во всех разделах регламентирующих документов.

Название

Название процесса.

Название процесса должно быть активным глаголом, глагольным оборотом или отглагольным существительным.

Применяется во всех регламентирующих документах.

Применяется во всех разделах регламентирующих документов.

Содержание деятельности

Описание деятельности, реализуемой в рамках процесса, в текстовой форме.

Текст нужно начинать со строчной буквы, и он должен быть продолжением фразы: «Содержанием деятельности по процессу является…». Без точки в конце.

Регламент процесса IDEF0

1.1. Содержание деятельности

4. Организация выполнения процесса: Содержание деятельности

Регламент Процедуры

Регламент Процесса

Регламент процесса EPC

1.1. Содержание деятельности

Начало

Событие (процесс) либо состояние, приводящее к началу реализации процесса.

Параметр нужно заполнять для процессов, приведенных в нотациях Процесс, Процедура.

Текст нужно начинать со строчной буквы, и он должен быть продолжением фразы: «Началом выполнения процесса (процедуры) является…». Без точки в конце.

Регламент процесса IDEF0

1.3. Начало выполнения процесса

4. Организация выполнения процесса: Начало выполнения

Регламент Процедуры

1.3. Начало выполнения процедуры

3. Описание действий процедуры: Начало выполнения

Регламент Процесса

1.3. Начало выполнения процесса

3. Описание действий процесса: Начало выполнения

Результат

Текстовое описание главного результата процесса. Поскольку у процесса может быть не один результат, для целей регламентации нужно установить главный результат.

Текст нужно начинать со строчной буквы, и он должен быть продолжением фразы: «Основным результатом процесса (процедуры) является…». Без точки в конце.

Регламент процесса IDEF0

1.4. Результат процесса

4. Организация выполнения процесса: Основной результат

Регламент Процедуры

1.4. Результат процедуры

3. Описание действий процедуры: Основной результат

Регламент Процесса

1.4. Результат процесса

3. Описание действий процесса: Основной результат

Регламент процесса EPC (если вышележащий процесс – процесс SADT)

1.4. Результат процесса

Требования к срокам

Требования к срокам выполнения процесса. Целесообразно устанавливать для процессов, диаграммы которых приведены в нотациях Процесс, Процедура, EPC, и их подпроцессов.

Текст нужно начинать с прописной буквы. Без точки в конце.

Регламент процесса IDEF0

1.5. Требования к срокам реализации процесса

4. Организация реализации процесса: Требования к срокам

Регламент Процедуры

1.5. Требования к срокам реализации процедуры

3. Анализ процессов процедуры: Требования к срокам

Регламент Процесса

1.5. Требования к срокам реализации процесса

3. Анализ действий процесса: Требования к срокам

Регламент процесса EPC

1.5. Требования к срокам реализации процесса

3. Анализ функций процесса: Требования к срокам

Комментарий

Комментарий к процессу.

Текст нужно начинать с прописной буквы без точки в конце предложения.

Регламент процесса IDEF0

4. Организация реализации процесса: Инструкции по реализации подпроцесса

Регламент Процедуры

3. Анализ процессов процедуры: Инструкции по реализации операций

Регламент Процесса

3. Анализ операций процесса: Инструкции по реализации операций

Регламент процесса EPC

3. Анализ функций процесса: Инструкции по реализации функции

Текущий статус

Текущий статус процесса с отражением версии процесса, даты изменения статуса, текстового списка операций, осуществленных над процессом, и некоторых второстепенных характеристик.

Статус процесса может иметь показатели: В работе, Проект, Рекомендован, Опубликован, Архивирован.

Регламент процесса IDEF0

Регламент Процедуры

Регламент Процесса

Регламент процесса EPC

Титульный лист

Субъекты

Список субъектов, являющихся Владельцами, Исполнителями и Участниками процесса.

В роли исполнителя процесса, разделенного на подпроцессы, лучше всего устанавливать субъекта, определенного исполнителем подпроцессов.

Если около 80% исполнителей всех подпроцессов функционируют в одном отделе, целесообразно такой отдел выбирать исполнителем процесса.

В роли владельца процесса лучше всего установить должностное лицо, ответственное за выполнение процесса.

Если в отношении владельца процесса приводится Роль, то всякое должностное лицо Роли будет владельцем процесса к собственной сфере деятельности.

Список является совокупностью ссылок на разделы справочника «Субъекты»: Подразделение, Должность, Роль или Внешний субъект.

Применяется во всех регламентирующих документах.

Применяется во всех разделах регламентирующих документов.

Нормативно-справочные документы

Список нормативно-справочных документов, регламентирующих реализацию процесса.

Список является набором ссылок на разделы справочника «Документы».

Регламент процесса IDEF0

1.9. Документация процесса

Регламент Процедуры

Регламент Процесса

Регламент процесса EPC

1.9. Документация

Показатели

Перечень характеристик процесса, по которым анализируется реализация процесса

Список является набором ссылок на разделы справочника «Показатели».

Регламент процесса IDEF0

Регламент Процесса

Регламент процесса EPC

1.2. Цели процесса

5. Показатели

Регламент Процедуры

1.2. Цели процедуры

5. Показатели

Должностная инструкция

3. Показатели деятельности

Положение о подразделении

1.2. Цели деятельности подразделения

5. Критерии оценки деятельности подразделения

Программные продукты

Реестр компонентов справочника «Программные продукты», поддерживающих осуществление процесса. Такой реестр нужно вести для функций процесса EPC, от которого формируется отчет «Регламент процесса EPC».

Список является набором ссылок на разделы справочника «Программные продукты».

Список ведется с помощью установления связи между функцией и разделом справочника «Программные продукты» на диаграмме или ручным способом в списке.

Регламент процесса EPC

1.12. ПО, поддерживающее реализацию процесса

Выбросы

Список вероятных выбросов от нормативного хода процесса и Субъект, управляющий выбросом.

Текст отклонения нужно начинать с прописной буквы. С точкой в конце.

В роли субъекта, управляющего выбросом, ставится компонент класса «Субъекты».

Регламент Процедуры

Регламент Процесса

Регламент процесса EPC

4. Управление отклонениями

Статусы процесса

Список статусов процесса с приведением версии процесса, даты изменения статуса, текстового списка модификаций, интегрированных в процесс, и ряда второстепенных характеристик.

Статус процесса может быть: В работе, Проект, Рекомендован, Опубликован, Архивирован.

Регламент процесса IDEF0

Регламент Процедуры

Регламент Процесса

Регламент процесса EPC

Перечень изменений

Титульный лист

Наименование организации

Значение показателя «Название компании».

Устанавливается в разделе «Базовые настройки Business Studio» (Сервис −> Настройки для всех пользователей).

Наименование процесса

Значение показателя «Название» процесса

Версия

Значение показателя «Версия с редакцией» из структуры «Текущий статус» процесса

Статус процесса:

Значение показателя «Статус процесса» из структуры «Текущий статус» процесса

Введен в действие:

Значение показателя «Дата» из структуры «Текущий статус» процесса

Выводится в регламентах процессов, которым присвоен статус «Опубликован».

Список изменений

Версия

Значения показателя «Версия с редакцией» из списка «Статусы процесса».

Статус

Значения показателя «Статус процесса» из списка «Статусы процесса».

Дата изменения статуса

Значения показателя «Дата» из списка «Статусы процесса».

Изменения

Значения показателя «Изменение» из списка «Статусы процесса».

Содержание регламента (задается автоматически).

Термины и сокращения

Список терминов и сокращений, применяемых в регламенте.

Общие положения

1. Содержание деятельности

Значение показателя «Содержание деятельности» процесса.

1. Цели процесса

Перечень целей, характеристики которых определены.

Показатели устанавливаются для процесса в списке «Показатели» процесса или в списке «Процессы» показателя

1. Начало реализации процесса

Значение показателя «Активизирующие события» процесса (если процесс не разбит и родитель процесса находится в нотации ЕРС).

Список начальных функций из списка «Стартовые функции» процесса (если процесс разбит). Для всякой функции виден показатель характеристики «Активизирующие события».

1. Результат процесса

Значение показателя «Порождаемые события» процесса, если родитель процесса расположен в нотации ЕРС.

Значение показателя «Результат» процесса, если родитель процесса расположен в любой нотации (кроме ЕРС).

1. Требования к срокам реализации процесса

Значение показателя «Требования к срокам» процесса

1. Владелец процесса

Список владельцев процесса.

Для всякого владельца видно наименование и вышестоящий отдел.

Владельцы определены в списке «Субъекты» процесса.

Если владельцем процесса является субъект типа «Роль», то отражается список субъектов Роли и для каждого субъекта – вышестоящий отдел и сфера деятельности.

1. Исполнители процесса

Список исполнителей процесса.

Для всякого исполнителя определено наименование и вышестоящий отдел.

Исполнители определены в списке «Субъекты» процесса.

Если исполнителем процесса является субъект типа «Роль», то отражается список субъектов Роли и для каждого субъекта – вышестоящий отдел и сфера деятельности.

1. Субъекты, принимающие участие в выполнении процесса

Список субъектов, участвующих в реализации процесса (не владельцы и не исполнители процесса).

Для всякого субъекта определено имя, тип участия субъекта в процессе и вышестоящий отдел.

Участники процесса определены в списке «Субъекты» процесса.

Если участником процесса является субъект типа «Роль», то отражается список субъектов Роли и для каждого субъекта – тип участия в процессе, вышестоящий отдел и сфера деятельности.

1. Документация

Список документов, регламентирующих реализацию процесса.

Отражаются:

• объекты класса «Документы» со стрелок управления процесса (если процесс находится на диаграмме IDEF0). Если процесс находится на диаграмме Процесса/Процедуры/ЕРС, то отражаются объекты класса «Документы» со стрелок управления того родителя процесса, который находится на диаграмме IDEF0;
• нормативно-справочные документы процесса

1. Входы процесса

Если родитель процесса – процесс в нотации ЕРС, то отражаются:

• объекты, вовлеченные в процесс (кроме компонентов справочника «Программные продукты»);
• процесс-поставщик каждого объекта;
• родитель процесса-поставщика объекта;
• исполнитель процесса-поставщика объекта.

Если родитель процесса – процесс в любой нотации (кроме ЕРС), то отражаются:

• стрелки, входящие в блок процесса слева (если процесс отражен на диаграмме IDEF0); или все стрелки, входящие в процесс (если процесс отражен на диаграмме Процесса/Процедуры);
• список объектов этих стрелок;
• процесс-поставщик каждого объекта;
• родитель процесса-поставщика;
• исполнитель процесса-поставщика.

1. Выходы процесса

Если родитель процесса – процесс в нотации ЕРС, то отражаются:

• все объекты, отражающие выходы процесса;
• процесс-потребитель каждого объекта;
• родитель процесса-потребителя объекта;
• исполнитель процесса-потребителя объекта.

Если родитель процесса – процесс в любой нотации (кроме ЕРС), то отражаются:

• все стрелки, оражающие выходы процесса;
• список объектов этих стрелок;
• процесс-потребитель каждого объекта;
• родитель процесса-потребителя объекта;
• исполнитель процесса-потребителя объекта.

1. ПО, поддерживающее реализацию процесса

Отражаются:

• список функций процесса, реализация которых поддерживается ПО;
• наименование ПО, поддерживающего реализацию функции процесса;
• тип ПО.

Диаграмма процесса

Диаграмма процесса.

Описание функций процесса

В раздел выходит список ключевых функций процесса и показатели их характеристик.

Функция

Значение показателя «Название» функции

Начало реализации:

Значение показателя «Активизирующие события» функции.

Итоги реализации:

Значение показателя «Порождаемые события» функции.

Требования к срокам:

Значение показателя «Требования к срокам» функции

Исполнители и участники функции:

Список субъектов – исполнителей и участников функции.

Для каждого субъекта отражается имя, тип участия субъекта в функции и вышестоящий отдел.

Исполнители и участники функции определены в реестре «Субъекты» функции.

Если в качестве исполнителя или участника функции задан субъект типа «Роль», то отражается список субъектов Роли и для каждого субъекта – тип участия в функции, вышестоящий отдел и сфера деятельности.

Если тип функции – ссылка, то отражается список участников процесса-ссылки и типового процесса.

Документация

Нормативно-справочные документы, регламентирующие осуществление функции.

Если тип функции – ссылка, то отражаются нормативно-справочные документы процесса-ссылки и типового процесса, а также объекты класса «Документы» со стрелок управления типового процесса.

Входы

Отражаются:

• объекты, входящие в функцию (кроме компонентов справочника «Программные продукты»);
• процесс-поставщик каждого объекта;
• исполнитель процесса-поставщика объекта.

Выходы

Отражаются:

• объекты, исходящие из функции;
• процесс-потребитель каждого объекта;
• исполнитель процесса-потребителя объекта.

Инструкции по реализации функции

Показатель характеристики «Комментарий» функции

Управление отклонениями

Показатели характеристик «Описание» и «Управляющий отклонением» из списка «Отклонения» процесса

Показатели

Список характеристик, установленных для процесса.

Показатели устанавливаются процессу в списке «Показатели» процесса или в списке «Процессы» показателя.

Для каждого показателя отражаются:

• имя;
• единица измерения;
• целевое значение;
• целевая дата.