Файл: Версия Статус Дата изменения статуса Изменения.pdf

ОАО «АВС»
A9.3 Изготовление инструмента и оснастки Регламент процесса Версия Статус процесса В работе УТВЕРЖДАЮ Должность)
______________ ___________________ Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ г.

A9.3 Изготовление инструмента и оснастки. Регламент процесса Страница 2 из 15 Перечень изменений
№ Версия Статус Дата изменения статуса Изменения
1. В работе
16.07.2007

A9.3 Изготовление инструмента и оснастки. Регламент процесса Страница 3 из 15 Содержание Общие положения ............................................................................................................................... 5 Владелец процесса ................................................................................................................... 5 Исполнители процесса .............................................................................................................. 5 Результат процесса ................................................................................................................... 5 Документация процесса ............................................................................................................ 5 Диаграмма процесса ........................................................................................................................... 6 Взаимодействие с другими процессами и внешней средой ............................................................ 7 Взаимодействие по Входу ......................................................................................................... 7 Взаимодействие по Выходу ...................................................................................................... 7 Управление процесса ................................................................................................................ 8 Механизмы процесса ................................................................................................................. 9 Организация выполнения процесса ................................................................................................ Приложение А.
Состав ролей, участвующих в выполнении процесса ............................................. 14

A9.3 Изготовление инструмента и оснастки. Регламент процесса Страница 4 из 15 Термины и сокращения Граница
– внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. Туннель
– поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс
– последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс. Владелец процесса
– должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса
– ресурсы (материальные, информационные, необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса
– объекты (материальные или информационные, являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса
– подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса
– ресурсы (технологические, трудовые, используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления
– совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура.
Подпроцесс
– бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура
– бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций функций. Управление бизнес- процесса
– управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

A9.3 Изготовление инструмента и оснастки. Регламент процесса Страница 5 из 15
1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A9.3 Изготовление инструмента и оснастки ОАО «АВС» и разработан в целях Формирования единых правили требований к организации процесса. Установления ответственности за результат процесса. Унификации и стандартизации документооборота.
1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является Начальник инструментального цеха (Инструментальный цех)
1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются Инструментальный цех (Техническая дирекция)
1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является изготовленные инструменты и оснастка.
1.4. Документация процесса Выполнение процесса Изготовление инструмента и оснастки регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией График изготовления матричных комплектов График ремонта и изготовления оснастки и инструмента График ремонта штамповой оснастки Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия

СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления"

СТП 26-2005 "Производство продукции. Порядок оформления разрешений на отклонения от установленных требований"

СТП 419-2005 "Производство продукции. Контроль качества деталей, получаемых методом холодной штамповки"

СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость."

СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины" Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку

A9.3 Изготовление инструмента и оснастки. Регламент процесса Страница 6 из 15
2. Диаграмма процесса
T IT L E :
N O D E :
N O .:
A 9 Изготовление инструмента и оснастки И нс тру менты и оснастка на хранение Н е возвратные отходы производства Г р а фи крем он таи изготовления оснастки и инструментов П ТО к эксплуатации М ат ер и аль н ы ере сур с ы в производство И н формация обо т клоне ни я х при изготовлении опытной партии продукции И з мене н н ы евр е з ул ь тате доводки чертежи К он стр у кто р скоте х но логическая документация П оку п на я оснастка О сна ст кана испытание О сна ст кана доводку С ост о я ни е подготовки заказа к производству П ТО ко б служи ван и ю
П ер в и ч на я отчетность изготовление инструмента и оснастки П ТО кв ы воду Испытания оснастки 3Д овод ка оснастки 1И з готов лени е оснастки Изготовление инструмента и оснастки. Регламент процесса Страница 7 из 15
3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A9.3 Изготовление инструмента и оснастки осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам
3.1. Взаимодействие по Входу
№ Вход Объекты Поступает от Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1. Материальные ресурсы в производство Документ на внутреннее перемещение Материалы Накладная на внутреннее перемещение М) Начальник участка
A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов
2. Покупная оснастка Оснастка Кладовщик цеха
A6.6.2 Передача ресурсов
3.2. Взаимодействие по Выходу
№ Выход Объекты Передается Получатель
Процесс/Внешняя среда
1. Измененные в результате доводки чертежи Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Конструкторское бюро (оснастка)
A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента
2. Инструменты и оснастка на хранение Инструменты Оснастка Паспорт матричного комплекта (АП) Паспорт штампа (ПрП) Начальник участка
A9.2.1 Прием ресурсов на хранение
3. Информация об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции Опытные образцы продукции Служебная записка об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции Конструкторское бюро (оснастка)
A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента
4. Невозвратные отходы производства Отходы Отчет о сдаче отходов Основные производственные цеха
A9.5 Утилизация и переработка отходов производства
5. Первичная отчетность – изготовление инструмента и оснастки Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Бухгалтерия
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности

A9.3 Изготовление инструмента и оснастки. Регламент процесса Страница 8 из 15
№ Выход Объекты Передается Получатель
Процесс/Внешняя среда Отчет о сдаче отходов
6.
ПТО к выводу Оборудование Вывод ПТО из эксплуатации - исп
A7.4.1 Вывод ПТО из эксплуатации
7.
ПТО к обслуживанию Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание
A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования
8. Состояние подготовки заказа к производству Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля
A2.6.1 Контроль выполнения заказов
3.3. Управление процесса
№ Вход Объекты Поступает от Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1. График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График изготовления матричных комплектов График ремонта и изготовления оснастки и инструмента График ремонта штамповой оснастки
Технолог-плановик
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента
2.
Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро
A4.3.7 Выпуск документации

A9.3 Изготовление инструмента и оснастки. Регламент процесса Страница 9 из 15
№ Вход Объекты Поступает от Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
3.
СТП – выполнение техопераций
СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления"
СТП 26-2005 "Производство продукции. Порядок оформления разрешений на отклонения от установленных требований"
СТП 419-2005 "Производство продукции. Контроль качества деталей, получаемых методом холодной штамповки"
СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость."
СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины" Туннель
3.4. Механизмы процесса
№ Вход Объекты Поступает от Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
ПТО к эксплуатации Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание
A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию
A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию

A9.3 Изготовление инструмента и оснастки. Регламент процесса
Страница 10 из 15
4. Организация выполнения процесса
A9.3.1 Изготовление оснастки Владелец подпроцесса Начальник инструментального цеха (Инструментальный цех) Исполнители подпроцесса Участок изготовления и ремонта оснастки (Инструментальный цех) Результат выполнения изготовленная оснастка, направленная на испытания. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно- методической документацией График изготовления матричных комплектов График ремонта и изготовления оснастки и инструмента График ремонта штамповой оснастки Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Входы подпроцесса
№ Вход Объекты Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1. Материальные ресурсы в производство Документ на внутреннее перемещение Материалы Накладная на внутреннее перемещение (М) Начальник участка
A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов Выходы подпроцесса
№ Выход Объекты Получатель
Процесс/Внешняя среда
1. Невозвратные отходы производства Отходы Отчет о сдаче отходов Основные производственные цеха
A9.5 Утилизация и переработка отходов производства
2. Оснастка на испытание Оснастка Участок изготовления и ремонта оснастки
A9.3.2 Испытания оснастки
3. Первичная отчетность
– изготовление инструмента и оснастки Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о сдаче отходов Бухгалтерия
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
4.
ПТО к выводу Оборудование Вывод ПТО из эксплуатации -
A7.4.1 Вывод ПТО из эксплуатации

A9.3 Изготовление инструмента и оснастки. Регламент процесса
Страница 11 из 15
№ Выход Объекты Получатель
Процесс/Внешняя среда исп
5.
ПТО к обслуживанию Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание
A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Управление подпроцесса
№ Вход Объекты Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1. График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График изготовления матричных комплектов График ремонта и изготовления оснастки и инструмента График ремонта штамповой оснастки Технолог- плановик
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента
2.
Конструкторско- технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро
A4.3.7 Выпуск документации Механизмы подпроцесса
№ Вход Объекты Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
ПТО к эксплуатации Акт приемки и сдачи отремонтированного
ПТО Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание
A7.3.2
Межремонтное обслуживание оборудования Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию
A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию
A9.3.2 Испытания оснастки Владелец подпроцесса Начальник инструментального цеха (Инструментальный цех) Исполнители подпроцесса Участок изготовления и ремонта оснастки (Инструментальный цех) Результат выполнения оснастка, прошедшая испытания.

A9.3 Изготовление инструмента и оснастки. Регламент процесса
Страница 12 из Входы подпроцесса
№ Вход Объекты Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1. Оснастка на испытание Оснастка Участок изготовления и ремонта оснастки
A9.3.1 Изготовление оснастки Участок изготовления и ремонта оснастки
A9.3.3 Доводка оснастки
2. Покупная оснастка Оснастка Кладовщик цеха
A6.6.2 Передача ресурсов Выходы подпроцесса
№ Выход Объекты Получатель
Процесс/Внешняя среда
1. Инструменты и оснастка на хранение Инструменты Оснастка Паспорт матричного комплекта (АП) Паспорт штампа (ПрП) Начальник участка
A9.2.1 Прием ресурсов на хранение
2. Информация об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции Опытные образцы продукции Служебная записка об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции Конструкторское бюро (оснастка)
A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента
3. Оснастка на доводку Оснастка Участок изготовления и ремонта оснастки
A9.3.3 Доводка оснастки
4. Первичная отчетность
– изготовление инструмента и оснастки Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о сдаче отходов Бухгалтерия
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
5. Состояние подготовки заказа к производству Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля
A2.6.1 Контроль выполнения заказов
A9.3.3 Доводка оснастки Владелец подпроцесса Начальник инструментального цеха (Инструментальный цех) Исполнители подпроцесса Участок изготовления и ремонта оснастки (Инструментальный цех) Результат выполнения доведенная оснастка, направленная на испытания. Входы подпроцесса
№ Вход Объекты Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1. Оснастка на доводку Оснастка Участок изготовления и ремонта оснастки
A9.3.2 Испытания оснастки

A9.3 Изготовление инструмента и оснастки. Регламент процесса
Страница 13 из Выходы подпроцесса
№ Выход Объекты Получатель
Процесс/Внешняя среда
1. Измененные в результате доводки чертежи Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Конструкторское бюро (оснастка)
A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента
2. Оснастка на испытание Оснастка Участок изготовления и ремонта оснастки
A9.3.2 Испытания оснастки

A9.3 Изготовление инструмента и оснастки. Регламент процесса
Страница 14 из Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности
1. Вывод ПТО из эксплуатации - исп Производственная дирекция ОАО ''ABC'' Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования
2. Кладовщик цеха Диспетчер ПрП Группа по подготовке производства Кладовщик АП Алюминиевое производство Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Старший кладовщик АП Алюминиевое производство
3. Конструкторское бюро (оснастка) Бюро оснастки и инструмента
Конструкторско- технологический отдел
ПрП и НО
Автокомпоненты (ГП) Конструкторское бюро АП
Конструкторско- технологический отдел
АП Алюминиевый профиль
(ГП)
Конструкторско- технологическая группа по НО
Конструкторско- технологический отдел
ПрП и НО Нестандартное оборудование
4. Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию Производственная дирекция ОАО ''ABC'' Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть
5. Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание Алюминиевое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Инструментальный цех Техническая дирекция Работы, проводимые персоналом ИнЦ Прессовое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть
6. Начальник участка Мастер производственного участка