Файл: отчет ТАНЯ.docx

Период

Объем производства продукции (работ,услуг) в

фактических ценах, млн.руб

Среднемесячный объем производства

продукции (работ,услуг) в фактических ценах, млн.руб

Остатки готовой продукции, млн.руб

Фактический уровень запасов

готовой продукции в %% к

среднемесячному объему производства

Норматив предельно- допустимого уровня запасов готовой

продукции,

%

январь

1563

1563

на 01.02.10г. 1273

81,4

97,5

январь- февраль

2860

1430

на 01.03.10г. 1302

91,0

97,5

январь- март

4678

1559

на 01.04.10г. 1498'

96,1

97,5

январь- апрель

6285

1571

на01.05.10 г. 1676

106,7

120,0

январь- май

7418

1484

на01.06.10 г. 2446

>

164,8

120,0

январь- июнь

8605

1434

на01.07.10 г. 1722

120,1

120,0

январь- июль

9835

1405

на01.08.10 г. 2202

156,7

120,0

январь- август

11350

1419

на01.09.10 г. 2203

155,3

120,0

январь- сентябрь

13172

1464

на01.10.10 г. 1689

115,4

120,0

январь- октябрь

15588

1559

на01.11.10 г. 1430

91,7

115,0

январь- ноябрь

17890

1626

на01.12.10 г. 1271

78,2

115,0

январь- декабрь

20632

1719

Ha01.ll.ll г. 1801

104,8

115,0

2009 г.

2010 г.

Отклонение

чел.-дн.

уд.вес, %

чел.-дн.

уд.вес, %

(+,-) чел.-дн.

% пункта

Подлежало явке

313665

100,0

307223

100,0

-6442

Всего не явилось на работу

31360

10,0

33878

11,0

+2518

+1,0

В т.ч.:

очередной отпуск

18458

5,9

21155

6,9

+2697

+1,0

болезни

10167

3,2

10212

3,3

+45

+0,1

неявки, разрешенные законом

836

0,3

599

0,2

-237

-0,1

неявки с разрешения администрации

1023

0,3

1111

0,4

+88

+0,1

отпуск на учебу

34

-

91

-

+57

-

прогулы

596

0,2

424

0,1

-172

-0,1

дополнительный поощрительный отпуск

246

0,1

286

0,1

+40

Выходные и праздничные дни

87464

27,9

78847

25,7

-8617

-2,2

Отработано

194841

62 1

194498

63,3

-343

+1,2

Элементы затрат

2009 г.

2010 г

Отклоне

ние (+,-), %

Сумма, млн.руб.

Уд.вес.,

%

Сумма, млн.руб.

Уд.вес.,

%

млн.руб.

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сырьё и материалы

2381

16,9

3087

17,0

+706

+0,1

Топливо

1315

9,3

2158

11,9

+843

+2,6

Электроэнергия

694

4,9

954

5,3

+260

+0,4

Работы,услуги произв. характера, вып.друг.орган.

208

1,5

219

1,2

+11

-0,3

Прочие матер, затраты

170

1,2

106

0,6

-64

-0,6

Итого материальные затраты

4768

33,8

6524

36,0

+1756

+2,2

Расходы на оплату труда

6084

43,2

7901 *

43,6

+1817

+0,4

Отчисления на социальные нужды

2057

14,6

2654

14,7

+597

+0,1

Амортизация основных средств и нематериальных активов

180

1,3

191

1,1

+11

-0,2

Прочие затраты ( в т. ч. налоги в затратах)

997

7,1

844

4,6

-153

-2,5

Всего затрат на производство

14086

100,0

18114

100,0

+4028

Основные элементы затрат

2009 год

2010 год

Отклонение(±)

сумма, коп

удел, вес, %

сумма, коп

удел, вес, %

коп.

%

Сырьё и материалы

0,15

17,1

0,15

17,1

-

-

Топливо

0,08

9,1

. 0,10

11,4

+0,02

+2,3

Электроэнергия

0,05

5,7

0,05

5,7

-

-

Работы и услуги производств, характера

0,01

1,1

0,01

1,1

-

-

Прочие материальные затраты

0,01

1,1

0,01

1,1

-

-

Итого материальные затраты

0,30

34,1

0,32

36,4

+0,02

+2,3

Расходы на оплату труда

0,38

43,2

0,38

43,2

-

-

Отчисления на социальные нужды

0,13

14,8

0,13

14,8

-

-

Амортизация основных средств и нематериальных активов

0,01

1,1

0,01

1,1

-

-

Прочие затраты (в т. ч. налоги в затратах)

0,06

6,8

0,04

4,5

-0,2

-2,3

Всего затрат на производство

0,88

100,0

0,88

100,0