Файл: отчет ТАНЯ.docx

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Знамя Индустриализации» (таблица 1) показал следующее:

по итогам работы за 2010 год общество обеспечило темпы роста объёмов производства в сопоставимых ценах на 132,4 % к уровню прошлого года(при задании 105,0 %), потребительских товаров - на 127,6 % к соответствующему периоду прошлого года (при задании 105,0 %).

За отчетный период сложились следующие показатели:

• прибыль от реализации продукции составила 1080 млн. рублей (за аналогичный период 2009 года прибыль составила 1277 млн. руб.);

• рентабельность реализованной продукции составила 6,1% (при рентабельности 9,0 % за соответствующий период прошлого года);

• получена чистая прибыль в сумме 11 млн. рублей.

Выручка от реализации продукции (без учета налогов) за 2010 год по сравнению с 2009 годом выросла на 21,0% и составила 18772 млн. руб.

Остатки готовой продукции на складах на 1.01. 2011 г. составили 1801 млн. руб. или 104,6 % к среднемесячному объему производства (приложение 4).

Списочная численность на 01.01.2011 г. составила 914 чел.

Среднесписочная численность работающих за 2010 год составила 828 чел. и уменьшилась на 25чел. или на 2,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Процент использования производственных мощностей составил 83,24 %.

Среднемесячная заработная плата одного работающего за 2010 год возросла на 38,7 % по сравнению с 2009 годом и составила 843,2 тыс. руб. (таблица 1).

Среднемесячная заработная плата руководителей возросла на 36,8 % и составила 1142,1тыс. руб.

За 2010 год предприятием выпущено 389 тыс. шт. изделий, в т.ч. 95 тыс.шт. -на рынок Республики Беларусь, 294 тыс.шт. - из давальческого сырья для фирм дальнего и ближнего зарубежья.

Удельный вес выпуска продукции в натуральном выражении из давальческого сырья в общем объеме производства составил 75,6 % , в том числе для фирм из дальнего зарубежья - 3,9 %, для фирм из России - 70,4 % , для фирм Республики Беларусь - 1,3 %. (приложение 3).

Себестоимость реализованной продукции за 2010 год возросла на 24,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17692 млн. руб.

Себестоимость произведенной продукции за 2010 год возросла на 28,6 % и составила 18113 млн. руб.

За 2010 год предприятием отработано в целом 244 рабочих дня.

Анализ затрат на производство продукции по элементам за 2010 год (приложение 6) показал, что наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда 43,6 % (за 2009 года - 36,0 %) и соответственно отчисления на социальные нужды - 14,7 % (за 2009 год - 14,6 %), материальные затраты - 36,0 % (за 2009 год - 33,8 %), прочие затраты - 4,6 % (за 2009 год - 7,1 %).

В 2010 году по затратам на 1 рубль произведенной продукции сохранен уровень 2009 года.

В 2010 году на предприятии разработан ряд новых проектов по развитию ассортимента и выпуску продукции из сырья белорусских производителей. Так, было получено 36,5 тыс.метров льняных тканей РУПТП « Оршанский льнокомбинат» на сумму 293,5 млн.руб., камвольных тканей ОАО « Камволь» 8,1 тыс.метров на сумму 163,75 млн.руб., РУП « БПХО» 2,2 тыс. метров на сумму 11,2 млн. руб., ОАО « Моготекс» 2,5 тыс.метров на сумму 1,85 млн. руб., ОАО « Витебский комбинат шелковых тканей» 1,9 тыс. метров на сумму 12,4 млн. руб.

В 2010 году предприятие провело реализацию инвестиционного проекта по реконструкции здания незавершенного строительства под объект преобразования котельной в Мини-ТЭЦ.

В 2010 году разработана торговая марка «Dominion» для продвижения мужской коллекции одежды, а именно пальто и полупальто, костюмов мужских из шерстяных и смесовых тканей.

По итогам работы за 2010 год ОАО «Знамя индустриализации» обеспечило выполнение стоимостных показателей, оплату налоговых и внебюджетных обязательств, полную оплату за энергоносители и тепло, рост производительности труда, и снижение уровня запасов готовой продукции на складах предприятия.

2. Планово-экономический отдел

Планово-экономический отдел является самостоятельным структурным подразделением аппарата управления ОАО «Знамя Индустриализации». Он призван осуществлять экономическое планирование производственно-хозяйственной деятельности и повышение экономической эффективности производства, и подчиняется заместителю директора по экономическим вопросам.

В своей работе планово-экономический отдел руководствуется стратегическим планом развития, политикой в области качества, целями в области качества, а также законодательными актами Республики Беларусь, приказами, инструкциями концерна «Беллегпром», уставом предприятия, правилами внутреннего распорядка, положением о планово-экономическом отделе и другими нормативными актами, приказами и распоряжениями руководства предприятия. Положение о планово-экономическом отделе разрабатывает начальник; методическое руководство разработкой осуществляет начальник ООТиЗ; положение согласовывается с начальником ООТиЗ, юрисконсультом, начальником службы по охране труда и технике безопасности, заместителем директора по экономическим вопросам и утверждается директором предприятия.

В целях обеспечения реализации стратегического плана развития, политики в области качества основными задачами планово-экономического отдела являются организация и систематическое совершенствование планово-экономической работы на предприятии, обеспечивающей разработку и контроль за выполнением перспективных и годовых планов на основе мобилизации резервов роста производства, улучшения использования основных фондов и оборотных средств, всемерного повышения производительности труда и внедрения прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, специализации цехов и участков с учетом увеличения выпуска продукции, повышения ее качества и улучшения ассортимента в соответствии с запросами потребителей.

2.1 Функции планово - экономического отдела

В соответствии с основными задачами планово-экономический отдел осуществляет следующие функции:

1. Составляет перспективные и текущие планы производства в соответствии с установленными заданиями, сроками их представления, формами и методическими указаниями вышестоящих организаций.

2. Разрабатывает плановые задания по снижению себестоимости выпускаемой продукции.

3. Составляет месячные и суточные планы работы по ассортименту и другим технико-экономическим показателям и доводит их до структурных подразделений.

4. Составляет бизнес-план предприятия.

5. Проводит анализ хозяйственной деятельности предприятия с целью выявления возможностей дополнительного выпуска продукции и повышения эффективности производства.

6. Систематически учитывает и контролирует выполнение планов по технико-экономическим показателям и представляет данные о % выполнении плана руководству предприятия.

7. Анализирует выполнение всех технико-экономических показателей за месяц, квартал, год.

8. Контролирует разработанные техническими службами, ООТиЗом и цехами мероприятия, направленные на более рациональное расходование сырья и материалов, сокращение затрат труда и лучшее использование производственных мощностей.

9. Осуществляет контроль за нормами расхода вспомогательных материалов в цехах предприятия.

10. Составляет плановые калькуляции на изделия.

11. Разрабатывает проекты отпускных цен.

12. Участвует в составлении пояснительной записки к годовому отчету.

13. Участвует в работе балансовой комиссии по итогам деятельности предприятия.

14. Подготавливает и представляет в сроки и по формам установленную статистическую отчетность по производству промышленной продукции, труду и ценам.

15. Изучает и распространяет передовой опыт плановой работы, оперативного учета и анализа хозяйственной деятельности.

16. Разрабатывает и внедряет рациональную документацию для планирования.

2.2 Обязанности начальника планово-экономического отдела

Начальник планово-экономического отдела должен знать:

1. Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, нормативные и другие руководящие материалы по экономическому планированию.

2. Политику предприятия в области качества; методы учета и анализа хозяйственной деятельности предприятия; перспективы развития предприятия.

3. Организацию плановой работы на предприятии; порядок разработки перспективных и годовых планов производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

4. Организацию статистического учета, планово -учётную документацию, сроки и порядок составления отчётности; методы экономического анализа количественных и качественных показателей деятельности предприятия и его подразделений.

5. Порядок определения товарной продукции, отпускных цен, порядок разработки нормативов материальных и трудовых затрат.

6. Методы определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, научной организации труда, рационализаторских предложений и изобретений.

7. Передовой, отечественный и зарубежный опыт организации и совершенствования экономической деятельности предприятия.

8. Экономику и организацию производства, труда и управления; основы технологии производства; возможности использования организационной и вычислительной техники для учета, проведения технико-экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила её эксплуатации.

9. Основы трудового законодательства; правила внутреннего распорядка; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

2.2.1 Права планово-экономического отдела

Права планово-экономического отдела осуществляются его начальником и по установленному должностными инструкциями распределению обязанностей другими работниками отдела.

Начальник планово-экономического отдела имеет право:

1. Давать обязательные для отделов и служб указания по вопросам методики внутрипроизводственного планирования, экономического анализа и определения экономической эффективности от оргтехмероприятий.

2. Требовать и получать от структурных подразделений проекты перспективных и текущих планов с расчетами и обоснованиями.

3. Требовать и получать от структурных подразделений предприятия отчеты о ходе выполнения планов по производству, материалы и расчеты для экономического анализа.

4. Привлекать специалистов предприятия для консультации и разъяснения отдельных вопросов, связанных с планированием производственной деятельности предприятия. Представлять предприятие в вышестоящих организациях по вопросам, относящимся

5. производственно-хозяйственной деятельности предприятия, ценообразования.

6. Распределять и перераспределять между работниками отдела обязанности, давать поручения, устанавливать сроки их выполнения, разрабатывать для работников должностные инструкции и представлять их на утверждение.

7. Ставить вопрос перед директором предприятия о поощрении особо отличившихся работников и о наложении взыскания на работников, допустивших нарушение правил внутреннего трудового распорядка и не выполняющих свои должностные обязанности.

8. Согласовывать (визировать) договоры и контракты, подписывать документы, составленные работниками отдела, а также документы, разрабатываемые другими подразделениями при участии планово-экономического отдела.