Внедрение в сеть технологии LTE для обеспечения пользователей высокоскоростным доступом в интернет.

1. Расчет капитальных затрат по проекту

Капитальные вложения – затраты труда, материально-технических ресурсов, денежных средств на воспроизводство основных фондов. Капитальные вложения складываются из следующих составляющих:

- затраты на приобретение оборудования и кабеля К_ПР;

- затраты на строительно-монтажные работы (СМР) К_СМР;

- транспортные расходы;

- расходы на обучение персонала;

- затраты на тару и упаковку;

- заготовительно-складские расходы.

Затраты на монтаж и настройку системы рассчитаем в размере 23 % от стоимости оборудования, затраты на разработку проектной документации составят 10 % от стоимости оборудования. Учтем также затраты на тару и упаковку в размере 2% от стоимости оборудования, транспортные расходы в размере 7%. На обучение персонала затраты рассчитаем в размере 2% от стоимости оборудования. Прочие расходы 10% от стоимости оборудования.

Сметные данные по вводу проектных мощностей приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сметные данные по вводу проектных мощностей

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Сметная стоимость, тыс.руб.
			единицы	общая
Раздел А. Приобретение оборудования
Оборудование базовой станции Huawei DBS3900 LTE	шт.	1	1800		1800
Коммутатор Huawei S3700-28TP-EI-24S-AS	шт.	1	480		480
Оптический кабель ДОТс-П-16А-6кН-2540	км	2	28,7		57,4
ИБП Huawei UPS2000-G-10KRTL	шт.	1	459,2		459,2
Итого по разделу А						2796,6
Раздел Б. Затраты на ввод в эксплуатацию (в % от итого раздела А)
Тара и упаковка	%	0,3			8,3898
Транспортные расходы	%	7			195,762
Прочие расходы	%	10			279,66
Обучение персонала	%	2			55,932
Заготовительно-складские расходы	%	2			55,932
Строительно-монтажные работы	%	23			643,218
Итого по разделу Б						1238,8938
Всего по смете (А+Б), КВ						4035,4938

2. Расчет численности сотрудников

Для поддержания оборудования в рабочем состоянии необходимо содержать штат сотрудников. Определим численность производственного штата.

Среднемесячная норма рабочего времени принимается равной 176 ч. На рассчитанную численность производственного персонала начисляется резерв на подмену во время отпусков из расчета 10 % при 28-дневном отпуске.

Среднее количество рабочих дней в одном месяце – 23 дня.

Численность штата персонала из расчета 1 человек на один час работы аппаратной, время работы персонала составляет 8 часов в сутки.

Норматив на техническое обслуживание и ремонт одной базовой станции составляет 150 чел.-ч. Численность штата на техническое обслуживание и ремонт оборудования станционных сооружений с учетом резерва определим по формуле:

---

_(5.1)

где - норма времени на техническое обслуживание станции, чел.-ч;

- коэффициент, учитывающий резерв на подмену во время отпусков, = 1,1

Ч =

В результате получим, что на обслуживание линейного и станционного оборудования необходимо 0,9 ставки электромеханика.

Рассчитанная численность работников на обслуживание проектируемого участка выполняет работы:

- по обслуживанию систем передачи в ЛАЗ;

- по обслуживанию линейных сооружений.

Указанные работы может выполнять электромеханик.

5.3 Расчет эксплуатационных расходов

В состав эксплуатационных расходов входят все расходы на содержание и обслуживание сети. Эксплуатационные затраты (операционные расходы) по проекту складываются из следующих статей затрат:

- затраты на оплату труда работников;

- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;

- амортизационные отчисления;

- материальные затраты;

- затраты на электроэнергию;

- прочие расходы;

- накладные расходы.

При расчетах показателей эксплуатационных расходов следует руководствоваться следующим: стоимость вводимых по проекту основных фондов рассчитывается по формуле:

(5.2)

где К_В - объем капитальных вложений, переходящих в производственные фонды предприятия;

J_ВКВ - коэффициент, определяющий величину капитальных вложений, не переходящих в основные производственные фонды, принимается равным 0,03.

Ф_ВВ.ПР. =

Расчет годового фонда оплаты труда производится, исходя из должностных окладов сотрудников:

- электромеханик – 16 тыс.руб./мес., премия – 20%.

, (5.3)

где О_Р – размер должностного оклада;

П_Р – размер надбавки.

С учетом 0,9 ставки:

Дополнительная заработная плата составляет 11% от основной заработной платы:

Социальные взносы в государственные внебюджетные фонды составляют 30% (отчисления на социальные нужды – проверить из открытых источников по состоянию на 2018 г.) от годового фонда оплаты труда и равняются:

(5.4)

Амортизационные отчисления на полное восстановление производственных фондов определяются по формуле:

(5.5)

где J_АМ - норма амортизационных отчислений на оборудование БЛС (см. "ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОСНОВНЫХ ФОНДОВ" ОК 013-94 (ОКОФ) (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 N 359) ").

Используемое оборудование базовой станции относится к группировке «Комплексов, оборудования, аппаратуры систем передачи данных» с кодом 143222150, норма амортизационных отчислений равна 7%; коммутационное устройство – «Средства коммутации», код 143222151, норма амортизации 5%; оптический кабель – «Системы связи оптоволоконные (системы дальней связи оптоволоконные, внутриобъектовые системы связи, элементы и устройства для оптоволоконных систем связи)», код 1143222040, норма амортизации 3%; источник бесперебойного питания – «Средства кабельной связи и аппаратура проводной связи оконечная и промежуточная (источник бесперебойного питания), код 143222000, норма амортизации 20%».

---

Расчетные данные приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Расчетные данные амортизационных отчислений

Наименование оборудования	Стоимость тыс.руб. (см. таблицу 1)	Нормы амортизационных отчислений,%	, тыс.руб.
Оборудование базовой станции Huawei DBS3900 LTE		7
ИБП Huawei UPS2000-G-10KRTL		20
Коммутатор Huawei S5720S-28P-SI -AC		5
Оптический кабель ДОТс-П-16А-6кН-2540		3
Итого:

Материальные затраты включают затраты на вспомогательные материалы, запчасти, и т.п. Они определяются на основе установленных по аналогичным объемам или по данным действующего предприятия соотношений этих затрат на единицу произведенной мощности и составляют 1,5% от стоимости оборудования.

(5.6)

где J_МАТ - отчисления на покрытие материальных затрат.

Э_МАТ =

Расходы на оплату электроэнергии для производственных нужд определяются на основе значений установочной мощности силовых устройств в кВт (N_ПОТР), режима работы объекта в течение года и размеров тарифов:

(5.7)

где N_ПОТР - мощность, потребляемая оборудованием, кВт/ч;

Т_СУТ - время работы в сутки проектируемого объекта равно 24 часам;

Д_РАБ – количество суток в году, в течение которых производится работа оборудования;

t_ЭЛ - тариф на оплату электроэнергии для производственных нужд, для данного предприятия равен 5,07 рублей за 1 кВт/час;

К_ПОТ – коэффициент потерь в электросетях, равен 0,98.

, (5.8)

где n - количество единиц оборудования;

Р - мощность, потребляемая единицей оборудования, кВт;

- коэффициент полезного действия электропитающей установки ( = 0,8).

В комплектацию одной станции входят: оборудование базовой станции Huawei DBS3900 LTE, которое потребляет 210 Вт электроэнергии; коммутатор Huawei S5720S-28P-SI -AC, потребляющее 30 Вт. Станция работает каждый день и круглосуточно. На профилактическое обслуживание с остановкой оборудования отводится 6 часов ежеквартально, общий простой оборудования в год составляет 24 часа.

кВт/ч.

Прочие расходы включают в себя статьи, определенные в соответствии со СНиП 11-01-95, такие как страхование имущества, ремонт и обслуживание зданий, сооружений и оборудования (или ремонтный фонд), общие хозяйственные расходы, износ нематериальных активов, некоторые виды налогов, представительские и расходы на рекламу, аудит и другие.

Прочие расходы определяются в размере 10% от суммы рассчитанных прямых затрат:

, (5.9)

где З_ПР – прямые затраты, тыс.руб., определяются по формуле:

З_ПР = Э_МАТ +Э_ЭЛ+V_АМ+ ФОТ +Э_СОЦ, (5.10)

З_ПРОЧ =

Расходы накладные составляют 45% от расходов на оплату труда (ФОТ):

(5.11)

Общая сумма эксплуатационных расходов получается суммированием всех перечисленных статей:

---

Э = З_ПР +З_ПРОЧ +З_НАКЛ , (5.12)

Э=

Результаты расчета всех статей затрат на производство услуг связи приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Эксплуатационные расходы

Наименование статей затрат	Сумма затрат, тыс.руб. в год
Годовой фонд оплаты труда
Отчисления на социальные нужды
Затраты на материалы и запчасти
Затраты на электроэнергию
Амортизационные отчисления
Прочие расходы
Накладные расходы
Всего:

Таким образом, затраты на внедрение сети LTE составили _____________ тыс.рублей.

5.3 Объем услуг и доходы от основной деятельности

Внедрение в сеть технологии LTE обеспечит пользователям высокоскоростной доступ в интернет. Основной доход будет складываться именно из доходов от предоставления этой услуги.

Услуга безлимитного высокоскоростного доступа в интернет будет предоставляться в рамках нескольких тарифных планов, представленных в таблице 5.4.

Таблица 5.4 - Тарифные планы безлимитного доступа в интернет

Тарифный план	Абонентская плата, руб./мес.	Объем трафика на максимальной скорости	Доля абонентов, %	Примерное число пользовате-лей, чел.
Интернет XS	180	800 МБ	20	255
Интернет S	290	8 ГБ	35	446
Интернет M	390	30 ГБ	40	510
Интернет L	490	40 ГБ	4	51
Интернет XL	590	Без ограничений	1	12

Суммарный доход от предоставления услуги безлимитного доступа в интернет определяется по формуле:

, (5.13)

где T_АБ – абонентская плата за тариф;

N_АБ – количество абонентов, подключенных к данному тарифному плану.

Количество абонентов ОАО «Мегафон» в городе Урень составляет 35 % от населения и равняется:

Предположительно, 30 % подключат высокоскоростной интернет. Тогда потенциальное количество абонентов будет равно:

Годовой доход от услуг безлимитного доступа в интернет, по формуле (5.13), равен:

Д₁ =

По ожиданиям примерно половина пользователей будет пользоваться 4G интернетом с помощью USB-LTE модема. Продажи модемов принесут дополнительный доход. Доход от продаж USB-LTE модемов вычисляются по формуле:

, (5.14)

где N ‒ количество проданных модемов;

Z_П – стоимость продажи одного USB-LTE модема, 800 руб.;

Z_З – закупочная цена одного USB-LTE модема, 500 руб.

Поскольку USB-LTE модем будет покупаться один на семью, а в семье в среднем 4 человека, количество проданных модемов будет равно:

Доход от продаж USB-LTE модемов по формуле (5.14) равен:

Общий доход от основной деятельности равен:

Проводим расчет основных технико-экономических показателей, которые характеризуют эффективность капитальных вложений.

---

Прибыль балансовая:

П_Б = Д – Э =

Чистая прибыль рассчитывается:

П_ЧИСТ = П_Б – НП, (5.15)

где НП - налог на прибыль 20% от балансовой прибыли.

П_ЧИСТ =

Коэффициент экономической эффективности:

Е = П_Б / К =

Фондоотдача:

Ф = Д / Ф_ВВ.ПР. =

Срок окупаемости капитальных вложений:

Т = К / П_ЧИСТ =

Рентабельность:

Р = П_ЧИСТ / К∙100% =

---

Смотрите также файлы

• Рассчеты итоговые по БП.docx

• Контрольная работа ПиОФ.docx

• Инфракрасная спектроскопия и ее возможности в исследовании материалов и покрытий.docx

• МИМиП тест 1 шпоры.docx

• Шпора итог.docx