Файл: Разработка регламента выполнения процесса «Складской учет» (Разработка регламента выполнения процесса «Складской учет» ).pdf
Добавлен: 26.06.2023
Просмотров: 229
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
1.1. Понятие бизнес – процессов
1.2. Моделирование бизнес-процессов
1.3 Этапы разработки регламента процесса
2. РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА «СКЛАДСКОЙ УЧЕТ»
2.5 Результаты выполнения процесса[18]
2.6 Требования к срокам выполнения процесса
2.7 Ресурсы процесса. Владелец
2.8 Ресурсы процесса. Исполнители
2.9 Сотрудники, принимающие участие в выполнении процесса
2.10 Документы, необходимые при выполнении процесса
2.7 Ресурсы процесса. Владелец
Владельцем процесса является:
Должность |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
---|---|---|---|
Начальник склада |
Склад |
2.8 Ресурсы процесса. Исполнители
Основными исполнителями процесса являются:
№ |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
---|---|---|---|
Кладовщик |
Склад |
2.9 Сотрудники, принимающие участие в выполнении процесса
Основными участниками процесса являются:
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
---|---|---|---|---|
д/б информирован о нестандартном завершении |
Менеджер по закупкам |
Отдел логистики |
2.10 Документы, необходимые при выполнении процесса
Процесс «Складской учет» должен выполняться в соответствии со следующей нормативной документацией:[19]
|
3. СХЕМА ПРОЦЕССА |
4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА[20]
Получение ТСД сотрудником склада.
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
---|---|---|---|---|
выполняет |
Кладовщик |
Склад |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
---|---|---|---|---|
Рейс. Спланирован |
Рейс |
Завершение формирования рейсов |
Менеджер по транспорту |
|
2. |
ТСД. На поступление |
ТСД |
Прибытие на транспортную базу |
Экспедитор |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
---|---|---|---|---|
ТСД, Получены на складе |
Проверка правильности пакета ТСД |
Кладовщик |
Инструкции по выполнению действия
При подаче транспортного средства под разгрузку, до вскрытия грузового отсека ответственный сотрудник должен получить от водителя (экспедитора) комплект оригиналов товаросопроводительных документов.
Действие |
Условие перехода |
|
---|---|---|
Проверка правильности пакета ТСД |
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
---|---|---|---|---|
выполняет |
Кладовщик |
Склад |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:[21]
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
---|---|---|---|---|
Требования к оформлению комплекта ТСД |
Требования к оформлению комплекта ТСД |
Разработка правил и регламентов |
Начальник отдела логистики |
|
2. |
ТСД, Получены на складе |
Получение ТСД сотрудником склада |
Кладовщик |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
---|---|---|---|---|
ТСД. Получатель - некорректен |
Отказ в выгрузке |
Кладовщик |
||
2. |
ТСД. Получатель корректен |
Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению |
Кладовщик |
Инструкции по выполнению действия
Исполнитель должен проверить правильность оформления товаросопроводительных документов в соответствии с регламентом "Требования к оформлению ТСД"[22].
-
Если пакет ТСД оформлен в соответствии с регламентированными требованиями и в поле "Получатель" правильно указано наименование организации-получателя ТМЦ, исполнитель может перейти к шагу "Проверка плановости прихода".
-
Если пакет ТСД не соответствует требованиям и\или неправильно указан получатель ТМЦ необходимо перейти к шагу "Отказ в выгрузке"
Действие |
Условие перехода |
|
---|---|---|
Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению |
ТСД. Получатель корректен |
|
2. |
Отказ в выгрузке |
ТСД. Получатель - некорректен |
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
---|---|---|---|---|
выполняет |
Кладовщик |
Склад |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:[23]
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
---|---|---|---|---|
Подтверждение необходимости получено |
Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам |
Кладовщик Менеджер по закупкам |
||
2. |
ТСД. Получатель корректен |
Проверка правильности пакета ТСД |
Кладовщик |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
---|---|---|---|---|
ПланПост. Есть в ИС |
Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС |
Кладовщик |
||
2. |
ПланПост. Отсутствует |
Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам |
Кладовщик Менеджер по закупкам |