Файл: Разработка регламента выполнения процесса «Складской учет» (Разработка регламента выполнения процесса «Складской учет» ).pdf

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	д/б информирован о нестандартном завершении	Менеджер по закупкам	Отдел логистики

2.10 Документы, необходимые при выполнении процесса

Процесс «Складской учет» должен выполняться в соответствии со следующей нормативной документацией:^[19]

	Требования к приемке товаров
	Требования к обеспечению сохранности ТМЦ при перевозке

Требования к оформлению комплекта ТСД

3. СХЕМА ПРОЦЕССА

Рис. 2. Схема процесса

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА^[20]

Получение ТСД сотрудником склада.

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Рейс. Спланирован	Рейс	Завершение формирования рейсов	Менеджер по транспорту
2.	ТСД. На поступление	ТСД	Прибытие на транспортную базу	Экспедитор

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	ТСД, Получены на складе		Проверка правильности пакета ТСД	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

При подаче транспортного средства под разгрузку, до вскрытия грузового отсека ответственный сотрудник должен получить от водителя (экспедитора) комплект оригиналов товаросопроводительных документов.

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Проверка правильности пакета ТСД

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:^[21]

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Требования к оформлению комплекта ТСД	Требования к оформлению комплекта ТСД	Разработка правил и регламентов	Начальник отдела логистики
2.	ТСД, Получены на складе		Получение ТСД сотрудником склада	Кладовщик

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	ТСД. Получатель - некорректен		Отказ в выгрузке	Кладовщик
2.	ТСД. Получатель корректен		Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

Исполнитель должен проверить правильность оформления товаросопроводительных документов в соответствии с регламентом "Требования к оформлению ТСД"^[22].

Если пакет ТСД оформлен в соответствии с регламентированными требованиями и в поле "Получатель" правильно указано наименование организации-получателя ТМЦ, исполнитель может перейти к шагу "Проверка плановости прихода".
Если пакет ТСД не соответствует требованиям и\или неправильно указан получатель ТМЦ необходимо перейти к шагу "Отказ в выгрузке"

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	ТСД. Получатель корректен
2.	Отказ в выгрузке	ТСД. Получатель - некорректен

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:^[23]

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Подтверждение необходимости получено		Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам	Кладовщик Менеджер по закупкам
2.	ТСД. Получатель корректен		Проверка правильности пакета ТСД	Кладовщик

№

Вход

Объекты

Процесс-поставщик

Исполнитель

Подтверждение необходимости получено

Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

Кладовщик

Менеджер по закупкам

ТСД. Получатель корректен

Проверка правильности пакета ТСД

Кладовщик

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	ПланПост. Есть в ИС		Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС	Кладовщик
2.	ПланПост. Отсутствует		Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам	Кладовщик Менеджер по закупкам

№

Выход

Объекты

Процесс-потребитель

Исполнитель

ПланПост. Есть в ИС

Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС

Кладовщик

ПланПост. Отсутствует

Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

Кладовщик

Менеджер по закупкам