Файл: Психологическая оценка и использование человеческих ресурсов в организации.pdf

Как видно из таблицы 2, динамика основных показателей деятельности неоднозначна. Сумма доходов, связанных с реализацией увеличивается, как и затраты на производство и реализацию. Следует отметить, что темп роста затрат намного превосходит темп роста доходов, что является негативным фактором в деятельности организации. Затраты на 1 рубль реализованной продукции все еще меньше 1 рубля, но за 3 исследуемых года они стремительно приближаются к рублю. Результатом деятельности организации является прибыль, однако этот факт обеспеченнее только основной, но и прочей деятельностью, то есть реализацией имущества, и внереализационными операциями. Среднесписочная численность работников за 3 года уменьшилась на 328 человек, или на 78,23%, при одновременном росте среднемесячной заработной платы на 2560 рублей, или на 38,15%. Поскольку темп роста заработной платы превышает темпы роста доходов, то деятельность организации следует признать неэффективной. Темпы роста производства продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия.

Необходимо также проанализировать динамику товарной продукции в сопоставлении с реализованной продукцией за анализируемый период времени (табл. 3).

Таблица 3 – Объемы товарной т розничной продукции

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Объем ТП, тыс. руб.	277818	479359	779277
темп роста ТП (ценной)		1,73	1,63
темп роста ТП (базисный)		1,73	2,80
Объем РП, тыс. руб.	488750	479359	779277
темп роста РП (цепной)		0,98	1,63
темп роста РП (базисный)		0,98	1,59

Как видно из таблицы 3, в 2014 году объем реализованной продукции значительно превысил стоимость товарной. В последующие же годы организация производит продукцию, только заключив предварительные договора на ее поставку. Стоимость товарной и реализованной продукции растут, но не равными темпами

2.2. Анализ состава персонала и его динамика

Структурный анализ трудовых ресурсов, а также динамика их изменения на АО «Южный Кузбасс» - ЦОФ «Сибирь» за период 2014 - 2016 гг. представлены в таблицах 4, 5.

---

Таблица 4 – Анализ структуры и динамики трудовых ресурсов, 2014-2015 гг.

Показатели	2014		2015		Изменение
	абс.	уд.вес., %	абс.	уд.вес., %	абс.	отн.	Изм. Структ, % п.
Среднесписочная численность, чел, в т.ч.:	1507		1424		-83	-5,5
Основной вид деятельности, в т.ч.:	1447	96	1370	96,2	-77	-5,32	0,2
рабочие	1059	70,3	102	71,26	-39	-3,69	1,32
служащие	388	25,7	350	24,58	-38	-9,79	-1,12
Неосновные виды деятельности	60	4	54	3,8	-6	-10	-0,2

По данным таблицы 4 можно сделать следующие выводы: за 2014-2015 годы среднесписочная численность работников уменьшилась на 83 человека, (на 5,5%), в том числе численность промышленно-производственного персонала сократилась на 77 человек (на 5,32%), непромышленного персонала - 6 человек (на 10%). Численность рабочих сократилась на 39 человек (на 3,69%), служащих - на 38 человек (на 9,79%).

Удельный вес промышленно-производственного персонала увеличился всего на 0,2%, в том числе рабочих – на 1,32%, при снижении доли служащих на 1,12% и непромышленного персонала на 0,2%. Таким образом, структура трудовых ресурсов предприятия за анализируемый период существенно не изменилась.

Таблица 5 – Анализ структуры и динамики трудовых ресурсов, 2015-2016 гг.

Показатели	2015		2016		Изменение
	абс.	уд.вес., %	абс.	уд.вес., %	абс.	отн.	Изм. Структ, % п.
Среднесписочная численность, чел, в т.ч.:	1424		1179		-245	-17,21
Основной вид деятельности, в т.ч.:	1370	96,2	1128	95,67	-242	-17,66	-0,53
рабочие	1020	71,62	818	69,38	-202	-19,8	-1,82
служащие	350	24,58	310	26,29	-40	-11,73	1,71
Неосновные виды деятельности	54	3,8	51	4,33	-3	-5,56	0,53

---

По данным таблицы 5 можно сделать следующие выводы: за 2015-2016 годы среднесписочная численность работников уменьшилась на 245 человек, (на 17,21%), в том числе численность промышленно-производственного персонала сократилась на 242 человека (на 17,66%), непромышленного персонала - 3 человека (на 5,56%). Численность рабочих сократилась на 202 человека (на 19,8%), служащих - на 40 человек (на 11,73%). Удельный вес промышленно-производственного персонала снизился всего на 0,53%, в том числе рабочих – на 1,82%, при увеличении доли служащих на 1,71% и непромышленного персонала на 0,53%.

2.3. Анализ использования человеческих ресурсов

Важнейшим показателем эффективности использования человеческих ресурсов является трудоемкость.

Трудоемкость – это затраты рабочего времени на единицу или весь объем изготовленной продукции. Трудоемкость единицы продукции рассчитывается делением фонда рабочего времени на изготовление определенного вида продукции на количество изделий этого наименования в натуральном или условно-натуральном измерении. Можно рассчитать также трудоемкость 1 рубля изготовленной продукции. Для этого фонд рабочего времени на производство всей продукции нужно разделить на стоимость выпуска продукции. Снижение трудоемкости - важнейший фактор повышения производительности труда. Рост производительности труда происходит в первую очередь за счет снижения трудоемкости продукции [12].

Анализ трудоемкости продукции приведен в таблице 6.

Таблица 6 – Анализ трудоемкости продукции

Показатель	2014 г.	2016 г.	Изменение
			абс.	отн.
Товарная продукция, тыс. руб.	277818	779277	501459	280,50
Отрабоао всеми рабочми чел/ч	1589,04	1315,01	-274,03	82,755
Удя труоемкос на 1 тыс. руб. ч.	174,83	592,31	417,48	338,79
Средчая выработка, руб.	21,86	74,08	52,22	338,88

Из таблицы 6 видно, что за анализируемый период трудоемкость продукции выросла более, чем в 3 раза. Это произошло из-за снижения среднесписочной численности персонала.

---

2.4. Анализ заработной платы

За период 2014-2015 годы средняя заработная плата работника фабрики увеличилась на 1730 рублей, или на 25,73%. Изменение происходило не равными темпами. Наибольшее изменение произошло по группе непромышленный персонал, где средний заработок увеличился на 74,18%, наименьшее изменение – по группе руководители, средний заработок которых вырос всего лишь на 6,33% (табл.7.).

Таблица 7 – Фонд оплаты труда и среднегодовая заработная плата различных категорий работников 2014-2015 гг.

Показатели	2014 г.		2015 г.		Изменение
	абс.	уд.вес.	абс.	уд.вес.	абс.	отн.
Фонд оплаты труда, тыс. руб. в т.ч.:	121399	100	114238	100	-7161	94,10
промышленно-производственного персонала (ППП), вы том, числе:	119550	98,48	112338	98,34	-7212	93,97
рабочих	96300	79,33	87305	76,42	-8995	90,66
руководителей	11755	9,68	12738	11,15	983	108,36
специалистов	8896	7,33	9298	8,14	402	104,52
служащих	2600	2,14	2997	2,62	397	115,27
непромышленного персонала (НП)	1361	1,12	1499	1,31	138	110,14
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.	6,71	-	8,44	-	1,73	125,73
работника ППП	6,88	-	7,95	-	1,07	115,47
рабочего	7,58	-	8,11	-	0,53	107,02
руководителя	12,24	-	13,02	-	0,78	106,33
специалиста	8,62	-	9,18	-	0,56	106,49
служащего	6,70	-	7,54	-	0,84	112,52
работника НП	2,52	-	4,39	-	1,87	174,18

Изменение среднего заработка по группам работников за 2015-2016 годы представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Динамика средней заработной платы за 2015-2016 гг.

---

Показатели	2014 г.		2015 г.		Изменение
	абс.	уд.вес.	абс.	уд.вес.	абс.	отн.
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.	8,44	-	9,27	-	0,83	109,83
работника ППП	7,95	-	8,03	-	0,08	101,01
рабочего	8,11	-	9,15	-	1,04	112,82
руководителя	13,02	-	14,89	-	1,87	114,36
специалиста	9,18	-	10,14	-	0,96	110,46
служащего	7,54	-	8,313	-	0,773	110,55
работника НП	4,39	-	5,18	-	0,79	118,00

Средний заработок работников стабильно увеличивается, наибольший темп роста произошел по группе непромышленного персонала, увеличившись на 18%, средний заработок стал составлять 5180 рублей. Наименьшее – в среднем по работнику ППП и по группе специалисты, где, увеличившись на 10,46%, средний заработок составил 10140 рублей.

2.5. Анализ системы формирования кадрового резерва

Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность АО «Южный Кузбасс» - ЦОФ «Сибирь» по формированию кадрового резерва и работы с ним являются следующие документы (рис.4.)

Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность по формированию кадрового резерва и работы с ним
Положение о кадровом резерве (введен в действие 02.03.2009г.)		Регламент об утверждении и согласовании штатных расписаний и кандидатур на вакантные должности АО «Южный Кузбасс» - ЦОФ «Сибирь» (утвержден 24.03.2011г.)		Стандарт Общества подготовка и обучение персонала СТО-12-2007		Стандарт Общества об аттестации персонала СТО-23-2008.

Рисунок 4 - Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность по формированию кадрового резерва и работы с ним

---