ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 67
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Московский Экономический Институт
Выпускная квалификационная работа
Динамика выручки и прибыли «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2018-2020 гг.
Динамика численности персонала «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019-2021 гг.
Динамика среднесписочной численности персонала «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019-2021 гг.
Состав работников по уровню образования в «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019-2021 гг.
Состав работников по стажу работы в «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019-2021 гг.
Анализ структуры персонала в «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019-2021 гг.
Состав персонала по половому признаку в «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019-2021 гг.
Данные для анализа движения персонала в «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019- 2021 гг.
Анализ движения персонала в «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019- 2021 гг.
Фонд заработной платы в «Сарапульский ликеро-водочный завод»
Планируемые показатели деятельности «Сарапульский ликеро-водочный завод»
Схема доходов и расходов (тыс. руб.)
Схема денежного потока (тыс. руб.)
Московский Экономический Институт
Выпускная квалификационная работа
на тему: Анализ производительности труда работников (на примере «Сарапульский ликеро-водочный завод»)
Выполнила: Булдакова М.А.
Задачи:
- выделить ключевые факторы в целях управления производительностью труда;
- изучить теоретические основы анализа производительности труда работников;
- проанализировать имеющиеся методики анализа производительности труда работников;
- дать краткую характеристику хозяйственной деятельности «Сарапульский ликеро-водочный завод»;
- проанализировать систему управления производительностью труда работников в «Сарапульский ликеро-водочный завод»;
- разработать рекомендации, направленные на повышение производительности труда в «Сарапульский ликеро-водочный завод»;
Динамика выручки и прибыли «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2018-2020 гг.
Динамика численности персонала «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019-2021 гг.
| Показатели, чел. | Периоды | Прогноз | Абсолютное отклонение, чел. | ||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2020 /2019 | 2021 / 2020 | |
| Среднесписочная численность, в т.ч. | 235 | 250 | 232 | 15 | -18 |
| Руководители | 47 | 50 | 32 | 3 | -18 |
| Служащие | 42 | 35 | 25 | -7 | -10 |
| Рабочие | 146 | 165 | 175 | 19 | 10 |
Динамика среднесписочной численности персонала «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019-2021 гг.
Состав работников по уровню образования в «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019-2021 гг.
| Показатели, чел. | Периоды | Прогноз | Абсолютное отклонение, чел. | ||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2020 /2019 | 2021 /2020 | |
| Среднее общее | 136 | 160 | 153 | 24 | -7 |
| Среднее специальное | 47 | 41 | 32 | -6 | -9 |
| Высшее | 52 | 49 | 47 | -3 | -2 |
Состав работников по стажу работы в «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019-2021 гг.
| Показатели, чел. | Периоды | Прогноз | Абсолютное отклонение, чел. | ||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2020/ 2019 | 2021 /2020 | |
| 0-1 год | 98 | 124 | 110 | 26 | -14 |
| 1-3 года | 37 | 46 | 33 | 9 | -13 |
| 3-5 лет | 71 | 50 | 62 | -21 | 12 |
| более 5 лет | 29 | 30 | 27 | 1 | - 3 |
| Итого: | 235 | 250 | 232 | 15 | -18 |
Анализ структуры персонала в «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019-2021 гг.
| Показатели, чел. | 2019г | 2020г | Прогноз на 2021г | |||
| Чел. | Уд.вес | Чел. | Уд.вес | Чел. | Уд.вес | |
| Среднесписочная численность,в т.ч. | 235 | 100 | 250 | 100 | 232 | 100 |
| Руководители | 47 | 20 | 49 | 19,6 | 32 | 13,8 |
| Служащие | 42 | 17,8 | 36 | 14,4 | 25 | 10,8 |
| Рабочие | 146 | 62,2 | 165 | 66 | 175 | 75, 4 |
Состав персонала по половому признаку в «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019-2021 гг.
| Показатели, чел. | Периоды | Прогноз | Абсолютное отклонение, чел. | ||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2020 /2019 | 2021 /2020 | |
| Мужчины | 109 | 112 | 107 | 3 | -5 |
| Женщины | 126 | 138 | 125 | 12 | -13 |
| Итого: | 235 | 250 | 232 | 15 | -18 |
Данные для анализа движения персонала в «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019- 2021 гг.
| Показатели, чел. | Периоды | Прогноз | Абсолютное отклонение, чел. | ||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2020 / 2019 | 2021/ 2020 | |
| Численность персонала на начало года | 240 | 235 | 250 | -5 | 15 |
| Принято персонала | 11 | 21 | 9 | 10 | -12 |
| Уволено персонала | 5 | 10 | 4 | 5 | -6 |
| Численность персонала на начало года | 235 | 250 | 232 | 15 | -18 |
Анализ движения персонала в «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019- 2021 гг.
| Показатели, чел. | Периоды | Прогноз | Абсолютное отклонение | ||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2020 / 2019 | 2021 / 2020 | |
| Коэффициент оборота по приему | 4,7 | 8,4 | 3,9 | 3,7 | -4,5 |
| Коэффициент оборота по выбытию | 2,1 | 4 | 1,7 | 1,9 | -2,3 |
| Коэффициент текучести кадров | 2,1 | 4 | 1,7 | 1,9 | 0,29 |
| Коэффициент постоянства состава | 0,77 | 0,71 | 0,91 | 0,06 | 0,2 |
Фонд заработной платы в «Сарапульский ликеро-водочный завод»
| Показатели | Прогноз на | Абс. откл 2020/ 2019 | % 2021 к 2020 | ||
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Среднесписочная численность, в т. ч. | 235 | 250 | 232 | 15 | -18 |
| Руководители, чел. | 47 | 50 | 32 | 3 | -18 |
| Служащие, чел. | 42 | 35 | 25 | -7 | -10 |
| Рабочие, чел. | 146 | 165 | 175 | 19 | 10 |
| ФЗП всего, тыс. руб. | 88 25500 | 120 88800 | 121 02300 | 135 | 100,11 |
| ФЗП рабочих, тыс. руб. | 3501000 | 3952931 | 4157827 | 204896 | 105,2 |
| ФЗП служащих, тыс. руб. | 806100 | 1441665 | 1231710 | -209955 | 85,4 |
| ФЗП руководителей, тыс. руб. | 3618400 | 6694204 | 6712763 | 18559 | 100,2 |
| Средняя заработная плата, руб. | 37555,3 | 48355 | 52165 | 3810 | 107,9 |
Данные для анализа показателей производительности труда в «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019- 2021 гг.
| Показатели, чел. | Периоды | Прогноз | Абсолютное отклонение, чел. | ||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2020 /2019 | 2021 / 2020 | |
| Выручка, тыс. руб. | 222300 | 259949 | 257800 | 37649 | -2149 |
| Численность работников, чел. | 235 | 250 | 232 | 15 | -18 |
| Количество дней, отработанных работником за год, дн. | 240 | 244 | 242 | 4 | -2 |
| Продолжительность рабочего дня, час. | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Динамика среднегодовой производительности труда в «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019- 2021 гг.
Динамика среднедневной производительности труда в «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2019-2021 гг.
Планируемые показатели деятельности «Сарапульский ликеро-водочный завод»
| Показатели | 2021 | 2022 | 2023 |
| Количество рабочих, чел | 10 | 10 | 10 |
| Зарплата одного рабочего, руб. в мес. | 13000 | 19000 | 21000 |
| Отчисления в ПФР, ФСС, ФОМС % | 30 | 30 | 30 |
| Количество выпускаемых изделий, шт. в год | 3400 | 7000 | 9500 |
| Цена одного изделия, руб. | 600 | 800 | 900 |
| Прочие текущие расходы, руб. в год | 500000 | 600000 | 650000 |
| Затраты на обучение и покупку нового оборудования, руб. в год | 950000 | 200000 | 200000 |
| Уровень инфляции,% в год | 4 | 4 | 4 |
| Процентная ставка за кредит в банке,% в год | 17 | 17 | 17 |
Схема доходов и расходов (тыс. руб.)
| Показатели | 2021 | 2022 | 2023 |
| Доход | 2040 | 5600 | 8550 |
| Текущие расходы | 2028 | 3564 | 3 926 |
| Затраты на обучение | 950 | 200 | 200 |
| Итого расходы | 2978 | 3714 | 3920 |
Схема денежного потока (тыс. руб.)
| Показатели | 2021 | 2022 | 2023 |
| Приток | 2040 | 5600 | 8550 |
| Отток | 2978 | 3714 | 3920 |
| Сальдо | -938 | 1886 | 4630 |
Расчет чистого дисконтированного дохода
| Показатели | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
| Норма дисконта, % | 21,7 | 21,7 | 21,7 | - |
| Коэффициент дисконтирования | 1 | 0,82 | 0,68 | - |
| Текущий дисконтированный доход, тыс.руб. | 12 | 1669,52 | 3144,32 | 3403,84 |
| Дисконтированные единовременные расходы, тыс.руб. | 950 | 164 | 136 | 1250 |
| Текущий ЧДД, тыс.руб. | -938 | 1505,52 | 3008,32 | 3575,84 |
| Чистая текущая стоимость (накопленный ЧДД), тыс.руб. | -938 | 567,52 | 2440,8 | - |
Рекомендации
- обучение персонала посредством командировок в другие организации
- внедрение системы мотивации персонала, привязанной также к личному вкладу работника
- внедрение новой прогрессивной техники и технологии