Файл: Отчет о прохождении учебной практики Студента группы Ф221 Прокопьевой Виктории Константиновны.docx
Добавлен: 25.10.2023
Просмотров: 2797
Скачиваний: 69
| Наименование показателя | Утверждено расходов на начало 2021 года (тыс. руб.) | Уточненный план по расходам на конец 2021 года (тыс. руб.) | Исполнение по расходам за 2021 год (тыс. руб.) | % исполнения | |
| от утвержденного на начало 2021 года | от уточненного на конец 2021 года | ||||
| Общегосударственные вопросы | 1544280,3 | 1892780,4 | 1866445,3 | 120,9 | 98,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 51549,2 | 104482,4 | 96831,8 | 187,8 | 92,7 |
| Национальная экономика | 2431044,7 | 3860245,9 | 3661146,2 | 150,6 | 94,8 |
| Жилищно – коммунальное хозяйство | 903986,0 | 1477157,5 | 1423430,5 | 157,5 | 96,4 |
| Образование | 10940650,1 | 13120546,9 | 12982206,4 | 118,7 | 98,9 |
| Культура, кинематография | 688224,5 | 740699,0 | 740226,1 | 107,6 | 99,9 |
| Здравоохранение | 0,0 | 36398,1 | 26439,6 | | |
| Социальная политика | 773731,0 | 946831,0 | 863967,8 | 111,7 | 91,2 |
| Физическая культура и спорт | 28077,5 | 55995,5 | 55168,1 | 196,5 | 98,5 |
| Средства массовой информации | 24386,9 | 24448,5 | 24448,5 | 100,3 | 100 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 236521,5 | 160627,1 | 153556,3 | 64,9 | 95,6 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 17622451,8 | 22420212,3 | 21893866,5 | 124,2 | 97,7 |
Текстовая аналитика по таблице 2Расходы городского округа за 2021 год исполнены в сумме 21 893 866,5 тыс. рублей или на 124,2% (при плане 17 622 451,8 тыс. рублей). При анализе структуры расходов было выявлено: общегосударственные вопросы составили на конец года 1 866 445,3 тыс. рублей или 8,5% в общем объёме расходов; национальная безопасность и правоохранительная деятельность составила 96 831,8 тыс рублей или 0,4%; образование – 12 982 206,4 тыс. рублей или 59,3%; культура, кинематография – 740 226,1 тыс. рублей или 3,4%; здравоохранение – 26 439,6 тыс. рублей или 0,1%; социальная политика – 863 967,8 тыс. рублей или 3,9%; физическая культура и спорт – 55 168,1 тыс. рублей или 0,3%; средства массовой информации составила 24 448,5 тыс. рублей или 0,1%; обслуживание муниципального долга – 153 556,3 тыс. рублей или 0,7%.Исполнение расходов за 2021 год по сравнению с 2020 годом увеличилось на 2 969 232,8 тыс. рублей или на 15,7%.В 2021 году в ГО " город Якутск" большая доля средств (львиная часть) расходовалась на сферу образования. Она достигла 59,3%. Также немалая часть бюджета была направлена на расходование национальной экономики, составившей 16,7%.В соответствии с изменениями, внесенными в решение о бюджете, план по расходам уточнен за счет:
-
увеличения размера дефицита бюджета, увеличения плана налоговых и неналоговых доходов и остатков на начало финансового года в сумме 923 834,9 тыс. руб., -
увеличения суммы средств, получаемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (в том числе их остатков) – 3 873 925,6 тыс. руб.
| Наименование показателя | Исполнение показателей бюджета | Отклонение (тыс. руб.) | Темп роста, % | |||||
| за 2020 год (тыс. руб.) | % исп. | за 2021 год (тыс. руб.) | % исп. | |||||
| Доходы | 18 454 694,3 | 99,8 | 22 143 824,9 | 103,4 | 3 689 130,6 | 120,0 | ||
| Расходы | 18 924 633,8 | 97,5 | 21 893 866,5 | 97,7 | 2 969 232,7 | 115,7 | ||
Текстовая аналитика по таблице 3По итогам показателей исполнения бюджета видно, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом доходы увеличились на 3 689 130,6 тыс. рублей или на 20%, соответственно повысились и расходы на 2 969 232,7 тыс. рублей или на 15,7%.Расходы по всем статьям растут по сравниваемым периодам, за исключением расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность (-7,4%), здравоохранение (-57,9%), средства массовой информации (-13,3%), обслуживание государственного и муниципального долга (-8,9%). Больше всего прирост отмечается в расходах на физическую культуру и спорт (+79,1%). По статье расходов образование прирост составил 10,7%, по статье общегосударственные вопросы -20,4%.Показатели доходной части бюджета города Якутск в анализируемом периоде по безвозмездным поступлениям выросли на 26,9%, тогда как налоговые и неналоговые доходы выросли 11,4%.5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГО «ГОРОД ЯКУТСК»5.1. Экономическая характеристика муниципальной программы ГО «Город Якутск»1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск"Настоящий Порядок определяет процесс разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск" (далее - программы), а также контроль за ходом их реализации.Муниципальная программа (далее - МП) является документом стратегического планирования, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам, ресурсам и инструментам и обеспечивающих достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития городского округа "город Якутск" в определенной сфере.Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед главным распорядителем бюджетных средств по выполнению муниципальных услуг населению и измеряемой целевыми индикаторами.В состав муниципальной программы могут входить проекты (портфели проектов), реализуемые с применением принципов проектной деятельности
, в виде отдельных подпрограмм и (или) основных мероприятий, направленных на достижение цели и решение задач в рамках муниципальной программы. В состав проекта также могут быть включены мероприятия из двух и более муниципальных программ.
Инициаторами внесения предложения о разработке ВЦП/МП могут быть структурные подразделения Окружной администрации города Якутска, учреждения городского округа "город Якутск" (далее - инициатор).
Основанием для внесения предложений о разработке ВЦП/МП является Стратегия социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года и План реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на плановый период.
Разработка ВЦП/МП осуществляется на основании распоряжения Окружной администрацией города Якутска о разработке соответствующей ВЦП/МП.
Программа на стадии разработки должна быть согласована со всеми заинтересованными структурными подразделениями.
До внесения на согласование в заинтересованные структурные подразделения проект программы в предварительном порядке согласовывается с заместителем главы городского округа "город Якутск", курирующим данное направление в соответствии с распределением обязанностей.
После согласования со всеми заинтересованными структурными подразделениями проект программы вносится на рассмотрение в Департамент экономики вместе с заключениями заинтересованных сторон. К проекту программы должны быть приложены (комплект документов): пояснительная записка, в которой должен быть отражен перечень нормативных правовых актов, согласно которым разработана программа, и перечень объектов капитального строительства.
Основанием для внесения изменений в программу являются:
• результаты, полученные в ходе оценки эффективности реализации программы за отчетный период;
• увеличение или уменьшение объемов финансирования программы;
• принятие законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления, предусматривающих изменения направлений финансирования программы.
Финансирование программ в части расходных обязательств городского округа "город Якутск" осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа "город Якутск". Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программ принимается решением Якутской городской Думы о местном бюджете на очередной финансовый год.
Заказчик программы:• Обеспечивает разработку программы и ее согласование;• Организует реализацию программы, вносит изменения в программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;• Предоставляет по запросу Департамента экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;• Проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых ответственным исполнителем, в соответствии с установленным порядком;• Запрашивает у ответственных исполнителей информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации программы;• Подготавливает ежеквартальные отчеты и представляет в Департамент экономики.Контроль реализации ВЦП/МП осуществляется путем проведения мониторинга реализации программ, ежегодной оценки эффективности реализации МП, составления отчетов о реализации ВЦП/МП.Сводный годовой доклад об оценке эффективности реализации ВЦП и МП, подготавливаемый Департаментом экономики, должен содержать:• Сведения об основных результатах реализации программ за отчетный период;• Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов программ за отчетный год;• Сведения о выполнении расходных обязательств городского округа "город Якутск", связанных с реализацией программ;• Оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программ;• Показатель бюджетной эффективности реализации программ, рассчитанный по установленной форме;Сведения о реализации проектов муниципальных программ, реализуемых с применением принципов проектного управления.2. Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск» на 2019–2023 гг.» разработана в целях реализации стратегии развития информационного общества в РФ.Окружная администрация города Якутска проводит последовательную политику построения инфраструктуры и институтов использования возможностей информационных технологий в муниципальном управлении и во взаимодействии с населением, а также активно координирует построение элементов цифровой экономики на территории ГО «Город Якутск» с участием государственных органов власти и бизнеса.