Файл: Открытие детского центра для работы с детьми с нарушением слуха и речи.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 81
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
.
Основной причиной спроса на данный вид услуги исполнителя будет являться следующее:
- потребность в здоровье
- высокое качество услуг;
- возможность получение поддержки, обучения
- доступная ценовая политика ( по сравнению с конкурентами из других стран)
Так же, стратегия продвижения услуги на рынок подразумевает начало рекламной кампании задолго до его открытия, чтобы обеспечить поток клиентов уже с первого месяца открытия. Для этого будет создан одностраничный сайт (лэндинг), страница в инстаграм и настроена официальная, таргетированная реклама от Facebook для повышения узнаваемости и охвата потенциальных клиентов в Актобе
.
-
Команда проекта
Для осуществления деятельности по проекту планируется задействовать не менее 3 человек.
Рисунок 1. Организационная структура
Исполнитель проекта так же будет осуществлять следующие функции:
- руководство проектом;
- составление плана мероприятий;
- проведение переговоров и заключение договоров;
- контроль за финансовой деятельностью предприятия;
- ведение бухгалтерского и налогового учета;
- контроль за деятельностью предприятия;
- организация и участие в различных выставках, тренингах, тематических мероприятий и прочее.
В дальнейшем с расширением ассортиментной линейки, а также ростом спроса и продаж планируется увеличение штата сотрудников.
-
Реализация проекта
-
Возможные типы и источники рисков, меры по их уменьшению
-
| № | Наименование риска | Меры по их уменьшению |
| 1 | Рост цены на аренду помещения | Будут заключаться договора с условием заблаговременного предупреждения о повышении аренды Минимализация расходов на ремонт и облагораживание помещения, для уменьшении рисков при смене помещения Рост стоимости реализуемой продукции |
| 2 | Появление новых конкурентов | Отслеживать рынок в городе, модернизировать свою услуги |
| 3 | Кадровый | В данном случае у работников есть гибкий график работы и достойная оплата труда. С увеличением объема работы будет увеличиваться и оплата труда |
| 4 | Снижение спроса на предоставляемую продукцию | Следить за динамикой спроса на предоставляемую продукцию и стимулировать спрос путем увеличения бюджета на рекламу и сотрудничеству с медицинскими центрами в Актобе |
| 5 | Высокая конкуренция на рынке данной продукции | Доступная цена, высокий сервис |
| 6 | Снижение покупательной способности со стороны ключевого сегмента покупателей, общее снижение спроса | Снижение себестоимости, Скидки, акции |
-
План реализации проекта
Пред эксплуатационный цикл реализации проекта составит около 5-7 мес. и состоит из следующих этапов:
| | Период времени | |||||||
| Наименование | Апрель 22 | Май 22 | Июнь 22 | Июль 22 | Август 22 | Сентябрь 22 | Октябрь 22 | |
| Разработка бизнес-плана | | | | | | | | |
| Подготовка пакета документов для получения гранта | | | | | | | | |
| Получение гранта и финансирование проекта | | | | | | | | |
| Приобретение необходимого оборудования и инвентаря, поиск подходящего помещения | | | | | | | | |
| Установка оборудования | | | | | | | | |
| Обустройство помещения | | | | | | | | |
| Начало проведения консультаций и занятий | | | | | | | | |
Рисунок 2. Этапы реализации проекта
Данный проект планируется реализовывать в г. Актобе, Актюбинской области
Данный регион располагает достаточными трудовыми ресурсами для реализации данного проекта, в связи, с чем деятельность компания будет обеспечена кадрами из местных рабочих.
Специфичность и уникальность услуги предполагает наличие квалифицированных специалистов, что, в свою очередь, будет способствовать повышению образовательного уровня персонала компании.
Помимо этого, реализация данного проекта позволит освоить современные технологии, а также перспективные системы практического управления персоналом и продвижением товаров на рынке.
Данный проект полностью соответствует потребностям развития экономики страны, т.к. его реализация будет соответствовать государственной программе поддержки социальной сферы. Так же, 2022 год был объявлен « Годом Детей» нашим президентом страны Касым-Жомарт Токаевым, поэтому представленный проект является на сегодняшний день актуальным, как никогда.
Данный проект будет способствовать:
- уменьшению людей с инвалидностью, связанной с нарушением слуха.
- Создание новых рабочих мест;
- Создание налогооблагаемой базы.
-
Финансовый план
-
Общий объем финансирования проекта
Сумма затрат на реализацию проекта составит 5 000 000 тенге, которые будут использованы на следующие нужды:
Затраты на реализацию проекта, тенге
| Название вложения | Кол-во | Цена, тенге | Сумма |
| Слуховой аппарат | 10 | 110 900 | 1 109 000 |
| Стулья | 24 | 22 000 | 528 000 |
| Стол - парта | 10 | 28 000 | 280 000 |
| Стол рабочий | 4 | 45 000 | 180 000 |
| Ноутбук | 2 | 350 000 | 700 000 |
| Телевизор | 1 | 470 000 | 470 000 |
| Проектор | 1 | 250 000 | 250 000 |
| Кронштейн | 1 | 10 000 | 10 000 |
| Колонки | 1 | 39 000 | 39 000 |
| Диван | 1 | 240 000 | 240 000 |
| Стеллаж | 6 | 52 000 | 312 000 |
| Расходные материалы (перчатки, маски, вата, бинт, спирт, штапели и т.д.) | 1 | 100 000 | 100 000 |
| Принтер | 1 | 249 000 | 249 000 |
| Канцелярия (бумага, лотки, ручки, маркеры, удлинители и т.д.) | 1 | 100 000 | 100 000 |
| Зеркало логопедическое | 2 | 51 000 | 102 000 |
| Зонды логопедические, массажные | 3 | 27 000 | 81 000 |
| Детские игрушки, инструменты для работы | 1 | 250 000 | 250 000 |
| ИТОГО | | | 5 000 000 |
189 930
Структура источников финансирования на реализацию проекта, тенге
| Наименование | Сумма, тенге |
| Привлеченные средства в виде гранта | 5 000 000 |
| ИТОГО | 5 000 000 |
Инициатор проекта является многодетной мамой, что освобождает ее от софинансирования. Но инициатор проекта по собственному желанию, на собственные средства, приобрела профессиональную литературу для сотрудников центра и родителей, на сумму 78 000 тенге.
-
Основные плановые экономические показатели
Стоимость реализации услуги зависит от следующих факторов:
-
От оснащения помещения для проведения консультаций; -
Привлечение сторонних экспертов; -
Затрат на маркетинговые инструменты; -
Покупательская способность покупателей и т.д.
Средний чек центра – 10 000 тенге. Он используется в виде среднестатистического дохода с одного человека, исходя из анализа продуктовой линейки центра.
Ценовая политика тренинг-центра:
-
Индивидуальные консультации – 10 000 тенге -
Групповые занятия – 25 000 тенге -
Мастер-классы (от 2 до 4 часов) – 5000 тенге
В цену тренинга входит расходы на аренду, зарплаты, оснащение офиса, рекламный бюджет, расходные материалы ( раздаточный материал, ручки, бейджики)
Себестоимость групповых занятий и консультаций входит в диапазон значения от 3000 - 4500 тенге, не считая энергозатраты исполнителя проекта ( дефектолога).
Индивидуальные консультации занимают 1 час времени (не требуют подготовки заранее), что в совокупности составляет 15 часов в неделю
Объем продаж составлен консервативно, то есть по минимуму. Но данные показатели, возможно, увеличить путем:
- совершенствования программы, повышения квалификации работников и привлечением известных личностей.
- расширения ассортимента продукции;
- участие в благотворительных выставках, тематических форумах, что позволит потребителям познакомиться с центром;
- сотрудничеством с медицинскими центрами, интернатом для слабослышащих детей т.д.
Объем реализации продукции и услуг по годам составит:
Программа продаж по годам проекта (шт)
| Реализация готовой продукции | в месяц, шт | 1 год, шт | 2 год, шт | 3 год, шт |
| Индивидуальные консультации | 110 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Групповые занятия | 60 | 720 | 720 | 720 |
План реализации продукции составлен консервативно, исходя из максимальной дневной и месячной производительности. При этом возможно привлечение дополнительных специалистов (помимо психолога) и продажа консультаций в большем количестве. Количество тренингов взято с запасом на выходную неделю один раз в месяц.
Исходя из планируемой стоимости и объемов реализации продукции, выручка от реализации составят:
Поступления от продаж по годам проекта (тенге)
| Наименование | 1 год | 2 год | 3 год | ср год | ср мес |
| Выручка от реализации | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | 2 600 000 |
| Индивидуальные консультации | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 1 100 000 |
| Групповые занятия | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 1 500 000 |
Ежемесячные затраты примерно составят:
Ежемесячные затраты, тенге