ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 70
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
С технической точки зрения реализация проекта не представляет трудности, так как он разработан на основании типовых проектов с учётом рекомендаций и стандартами.
7.4 Анализ рынка.
На рынке Казахстана множество различных компаний и каждая стремится создать свою сеть, но далеко не все имеют возможность создать собственную сеть. Поэтому большинство компаний предпочитают арендовать каналы у больших организации. Но так же необходимо заметить, что это не является гарантией, что проект оправдает себя. Но неизвестно будут ли более мелкие организации пользоваться нашими услугами, поэтому надо создать гибкую, быструю, прозрачную, качественную с возможностью передачи различного рода сигналов линию.
а) ухудшение общей экономической ситуации в Республике Казахстан;
б) недобросовестность и низкие квалификаций разработчиков;
в) резкое ухудшение технического состояния волоконно-оптической линии связи;
г) неоплата аренды каналов со стороны арендаторов;
д) изменение состояния рынка телекоммуникационных услуг в Республике Казахстан, неустойчивый спрос;
ж) появление альтернативного и более дешевого продукта;
з) признание банкротом предприятия предоставляющие услуги;
и) банкротство банков, осуществляющие денежные переводы.
Организационный план
Для того, чтобы построить магистральную линию связи необходимы существенные затраты как на оборудование так и на протяжку волоконно – оптического кабеля. Кроме того, нужны инвестиции и на обучение персонала для работы на новом оборудовании. Необходимо учитывать затраты и на рекламную компанию, которая должна проинформировать будущих клиентов о пуске в эксплуатацию новой и современной линии передачи, которая будет удовлетворять возросшим требованиям на качество передаваемой информации, ее скорость, надежность и защищенность.
Для определения суммы инвестиции при проектировании корпоративной сети требуется рассчитать следующие затраты:
-
на линейные сооружения
-
на станционное оборудование
-
прочие.
Линейные сооружения подразумевают протяжку кабеля в полиэтиленовой трубе в при помощи кабелеукладчика в грунт с использованием муфт при стыковке кабеля. Станционное оборудование (мультиплексоры), которое устанавливается в помещении АТС. Прочие затраты составляют 37% от капиталовложения.
Общая стоимость рассчитывается по формуле:
С=с*n (7.1)
где с- стоимость единицы товара
n- количество единиц товара.
Результаты расчета сведены в таблицу.
Таблица 8.1 – Стоимость оборудования
| Наименование продукта | Количество | Стоимость | Суммарная стоимость |
| Линейные сооружения. | |||
| Оптический кабель, км | 1000 | 170 | 170000 |
| Полиэтиленовая труба, км | 1000 | 115 | 115000 |
| Герметичные муфты, шт | 250 | 0,95 | 237,5 |
| Соединительные шнуры, шт | 24 | 1480 | 35,52 |
| Шкафы 19”, шт | 4 | 518 | 2072 |
| Сплайн боксы, шт | 2 | 740 | 1480 |
| Прибор для сварки опто-волокна, шт | 1 | 1480 | 1480 |
| Станционное оборудование | |||
| Мультиплексоры ввода/вывода оконечные , шт | 24 | 8436 | 202464 |
| Мультиплексоры ввода/вывода, шт НРП | 108 | 5624 | 607392 |
| Итого | | | 1100161,02 |
Необходимые затраты для прокладки линии связи составляют: расходы на аренду транспорта (кабелеукладчик) и транспорта для доставки работников, а также экскаваторы и затраты на топливо для данного транспорта 611,8 тыс. тг.
Штат работников при прокладке: так для того чтобы линя связи была закончена в короткие сроки применяется ведение работ в три смены
В каждой смене: линейная группа:
Инженеры, чел. 1
Помощники инженера, чел. 2
Электрики, чел. 1
Кабелеукладчики, чел. 3
Водители, чел 2
В трех сменах занято, чел. 27
Фонд заработной платы:
Таблиц 8.2 - Фонд заработной платы
| Должность | Численность | Заработная плата (в месяц) | Суммарные отчисления |
| Инженеры | 3 | 29000 | 87000 |
| Пощники инженера | 6 | 22000 | 132000 |
| электрики | 3 | 23500 | 70500 |
| Кабелеукладчики | 9 | 23000 | 207000 |
| Водители | 6 | 22000 | 132000 |
| Сумма | | | 628500 |
7.5 Расчет штата
Штат для обслуживания линий связи:
Рл = LxHштх1,06/173 (7.2)
где L – длина трассы;
Hшт – штатный норматив (6 человек в месяц на 1 км);
1,06 – коэффициент, учитывающий резерв работников на подмену во время очередных отпусков;
173 – среднемесячная норма рабочего времени одного работника (час);
Рл = 1000 * 6 * 1,06/173 = 36, чел.
Штат для обслуживания оборудования кроссового помещения:
состоит из одного ведущего инженера и одного сервис- инженера в каждом пункте. Так как пунктов 7, то количество рабочих определяется следующим образом:
РОП = 1+9 = 10, чел.
Таблица 7.3 – Штат персонала
| Наименование показателей | Кол-во штатных ед |
| Штат для обслуживания линий связи, чел. | 36 |
| Штат обслуживания кроссовых помещений, чел. | 10 |
| Итого: | 46 |
7.6 Расчет затрат по эксплуатации средств связи
Текущие расходы предприятия по обслуживанию средств связи и оборудования складываются следующим образом:
-
заработная плата штата -
отчисления на социальное страхование
- накопительный пенсионный фонд (10% ФОТ)
-
социальный налог (26%ФОТ) -
амортизационные отчисления -
затраты на материалы и запасные части -
затраты на электроэнергию -
прочие производственные расходы.
Планируемая среднемесячная заработная плата одного работника составляет 32000 тенге. Годовой фонд оплаты труда работников магистрали составит:
ФОТ = ЗП * Р * 12 (7.3)
где ЗП – среднемесячная заработная плата работника;
Р – количество штатных единиц;
12 – количество месяцев в году;
ФОТ= 32 * 46 * 12 = 17664 тыс. тг
Отчисления на социальное страхование (26%):
Осс = ФОТ * 0,26 = 17664 * 0,26 = 4592,64 тыс. тг
Отчисления в пенсионный фонд (10%):
Осс = ФОТ * 0,1 = 17664 * 0,1 = 1766,4 тыс. тг
Амортизационные отчисления составляют 4,7% от капиталовложений :
Ао = Квл * 0,047 = 1102344,07 * 0,034 = 51810,17 тыс. тг
Расходы на материалы и запасные части составляют 20% от капиталовложений:
Ммзч = Квл * 0,2 = 1102344,07 * 0,2 = 220468,814 тыс. тг
Расходы на электроэнергию, потребляемую аппаратурой и прочими электроприборами, определяются в зависимости от мощности аппаратуры, количества часов работы аппаратуры в год и действующих тарифов на электроэнергию:
Сэл = W * Ц * N * 8760 (7.5)
где W - потребляемая мощность кВт/час
Ц - цена одного киловатта энергии составляет 7 тг/кВт
N - количество оконечных пунктов
8760 - количество часов в году;
Сэл = 57 * 6 * 11 * 8760 * 7 = 230685,84 тыс. тг
Расходы по кредиту составляют 10% в год от капиталовложений:
Скр = Квл * 0,1 = 1102344,07 * 0,1 = 110234,407 тыс. тг
Прочие административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы, составляют 10% от ФОТ.
Сау = ФОТ * 0,1 = 17664 * 0,1 = 1766,4 тыс. тг
Таблица 7.4 - Эксплуатационные расходы Эр
| Статьи затрат | Сумма затрат, тыс. тг. |
| Фонд оплаты труда | 17664 |
| Отчисления на социальные нужды | 4592,64 |
| Отчисления в пенсионный фонд | 1766,4 |
| Амортизационные отчисления | 51810,17 |
| Затраты на материалы и запасные части | 220468,814 |
| Затраты на электроэнергию | 230685,84 |
| Расходы по кредиту | 110234,407 |
| Административно-хозяйственные расходы | 1766,4 |
| итого | 638988,671 |
Рисунок 7.1 – Диаграмма затрат
7.7 Расчет дохода и срока окупаемости проекта
Годовая сумма дохода от основной деятельности:
Досн = Q * Цк * k (7.6)
где Q - число сдаваемых в аренду каналов
Цк - цена одного канала в час 60 тг/час
так как ожидаемая нагрузка каналов будет колебаться в широких пределах, зависящей от времени суток, времени года то необходимо принять коэффициент k соответствующий годовой нагрузке в год.
k - количество часов 2190 часов
Досн = 10000 * 60 * 2190 = 1314000 тыс. тг
Собственные доходы:
Дс = 70%Досн (7.7)
Дс=0,7 * 1314000 = 919800 тыс. тг
Чистый доход предприятия:
ЧД = Дс – Эр = 919800 - 638988,671 = 280811,329 тыс. тг
Нормативный коэффициент экономической эффективности равен:
е = ЧД/Квл (7.8)
е = 280811,329 / 1100161,02 = 0,255
Срок окупаемости
Т = 1/е (7.9)
Т = 1 / 0,255 = 3,9 лет
Произведем расчет срока окупаемости с учетом инфляции (дисконт).
(7.10)где r- средний уровень инфляций равный 0,14
T- срок окупаемости без учета инфляций равный 3,9, с учетом дисконты просчитываем дисконту до тех пор пока сумма коэффициентов будет равна 3,9.
Кд1= 1/(1 + 0,14)1 = 0,877
Кд2= 1/(1 + 0,14)2 = 0,769
Кд3= 1/(1 + 0,14)3 = 0,674
Кд4= 1/(1 + 0,14)4 = 0,592
Кд5= 1/(1 + 0,14)5 = 0,519
Кд= 1/(1 + 0,14) = 0,455
Определяем ЧД с учетом инфляций:
ЧДИ = ∑Кдi * ЧД=0,877 * 280811,329 + 0,769 * 280811,329 + 0,674 * 280811,329 + 0,592 * 280811,329 + 0,519 * 280811,329 + 0,455 * 280811,329 = 1091523,602 тыс. тг
е = ЧДИ/Квл
е = 1091523,602 / 1100161,02 = 1
следовательно срок окупаемости составляет 6 лет.
Таким образом доход предприятия сильно подвержен инфляции.
Таблица 8.5 – Основные экономические показатели
| Показатели | Результаты |
| 1 протяженность линии связи, км | 1000 |
| 2 число каналов , кан. | 46080 |
| 2.1 требуемые по число каналов, кан. | 36080 |
| 2.2 сдаваемые в аренду, кан. | 10000 |
| 3 капитальные вложения, тыс. тг | 1100161,02 |
| 4 затраты на эксплуатацию средств связи, тыс. тг | 638988,671 |
| 5 доход от основной деятельности, тыс. тг | 919800 |
| 6 численность штата, чел. | 46 |
| 7 коэффициент экономической эффективности | 0,745 |
| 8 срок окупаемости | 1,34 |
| 8.1 без учета инфляции, год | 3,9 |
| 8.2 с учетом инфляции, год | 6,5 |