ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.11.2023
Просмотров: 37
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Ветеринарная деятельность потребуется высококвалифицированных специалистов по различным областям. В связи с дефицитом кадров на рынке труда планируется провести объемную работу по привлечению персонала, которая начнется задолго до открытия клиники. В приоритете на трудоустройство – специалисты, имеющие собственную наработанную клиентскую базу. График работы ветеринаров – плавающий с почасовой оплатой труда. Также планируется вести подготовку собственных молодых специалистов, создавая им все условия для профессионального роста и развития. В Табл. 2 представлено штатное расписание и фонд оплаты труда.
Все работники ветеринарной клиники обеспечиваются спецодеждой, включая медицинские халаты, резиновые перчатки, бахилы, маски, а также средствами дезинфекции. В ежедневном режиме в помещениях проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств (полы, столы), раз в неделю проводится дезинфекция стен, дверей и оконных проемов. Также будет заключен договор на вывоз биологических отходов.
Таблица 2. Штатное расписание и фонд оплаты труда
| № | Должность | Кол-во, чел. | ФОТ, руб. |
| 1 | Директор | 1 | 40 000 |
| 2 | Администратор | 2 | 20 000 |
| 3 | Терапевт | 3 | 30 000 |
| 4 | Кардиолог | 1 | 30 000 |
| 5 | Дерматолог | 1 | 30 000 |
| 6 | Хирург | 1 | 30 000 |
| 7 | Анестезиолог | 1 | 30 000 |
| 8 | Ассистент ветеринарного врача | 2 | 20 000 |
| 9 | Уборщик | 1 | 16 000 |
| Итого: | 346 000 | ||
| Отчисления: | 103 800 | ||
| Итого с отчислениями: | 449 800 | ||
В постоянные затраты ветеринарной клиник войдут: арендная плата (90 тыс. руб.), ФОТ с отчислениями в пенсионный фонд (449,8 тыс. руб.), бухгалтерия, минимальный платеж за коммунальные услуги,
плата за охрану и вывоз отходов, амортизация. В переменную часть войдут затраты на медикаменты и расходные части, реклама, переменный платеж за коммунальные услуги.
6.Организационный план
Срок реализации проекта составит 3 месяца. Руководителем ветеринарной клиники является директор. В его обязанности входит: обеспечение деятельности ветклиники с учетом необходимых стандартов для данного вида деятельности, оформление и получение разрешительных документов, организация работы персонала, подбор и расстановка кадров, осуществление контроля за рациональным использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов, аналитическая работа по качеству обслуживания клиентов и работа над его повышением, работа с документацией. Персонал врачей осуществляет обязанности согласно должностным инструкциям. Руководство ветеринарными врачами осуществляет главврач, находящийся в подчинении у директора клиники.
7.Финансовый план
Для создания ветеринарной клиники понадобятся инвестиции в размере 12 709 000 руб. Данные средства потребуются для ремонта и оснащения, закупки необходимого оборудование, рекламной кампании, арендной платы и покрытие убытков от операционной деятельности на начальном этапе реализации проекта в первый год работы – см. Табл. 3.
Таблица 3. Инвестиционные затраты
| № | Статья затрат | Сумма, руб. |
| Вложения в недвижимость | ||
| 1 | Ремонт помещения | 1 300 000 |
| Оборудование помещения | ||
| 2 | Закупка оборудования | 5 519 000 |
| Нематериальные активы | ||
| 3 | Создание сайта | 100 000 |
| 4 | Лицензия на рентген | 40 000 |
| 5 | Стартовая рекламная кампания (полгода) | 450 000 |
| 6 | Прочие расходы | 100 000 |
| Оборотные средства | ||
| 7 | Оборотные средства | 4 500 000 |
| 8 | Закупка лекарственных препаратов | 200 000 |
Финансовые расчеты, отражающие показатели по выручке, издержкам, денежному потоку, налоговым отчислениям и чистой прибыли представлены в Приложении 1 данного бизнес-плана.
8.Оценка эффективности проекта
Особенность данного вида деятельности состоит в высокой себестоимости услуг и высоком порогом для входа в бизнес (если речь идет не о ветеринарных кабинетах). Окупаемость ветеринарной клиники может доходить до 6-10 лет работы. Несмотря на долгий выход на окупаемость, данный вид бизнеса отличается стрессоустойчивостью к кризисам: экономить на домашних питомцах и их здоровье хозяева отказываются порой даже в ущерб себе.
Прогнозируемый выход на окупаемость ветеринарной клиники составит 43 месяца. Риски по невыходу на рентабельность снижены благодаря удачному месторасположению (спальный район с новой застройкой, мало охваченный конкурентами), проведением стартовой рекламной компании. Показатели эффективности проекта см. в Табл.5.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта
| № | Показатель | Значение |
| 1 | Ставка дисконтирования, % | 18 |
| 2 | Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 3 012 186 |
| 3 | Чистая прибыль проекта*, руб. | 378 000 |
| 4 | Рентабельность продаж, % | 4 |
| 5 | Срок окупаемости (PP), мес. | 43 |
| 6 | Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. | 53 |
*среднее значение ежемесячной прибыли за 5 лет работы
9.Риски и гарантии
Анализ основных рисков, с которыми может столкнуться ветеринарная клиники в процессе деятельности, представлен в Табл. 5.
Таблица 5. Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий
| № | Риск | Вероятность наступления | Степень тяжести последствий | Меры по предотвращению |
| 1 | Резкое падение спроса на услуги вследствие снижения реальных располагаемых доходов россиян | низкая | средняя | Пересмотр цен на услуги, развитие программ лояльности, сокращение издержек |
| 2 | Низкая рентабельность проекта | средняя | высокая | Подбор высококвалифицированных кадров с наработанной базой клиентов, маркетинговое продвижение, выходящее по охвату за пределы района |
| 3 | Проблемы с подбором кадров | средняя | средняя | Предложение более выгодных условий сотрудничества, чем у конкурентов, работа над подготовкой и обучением молодых кадров, система мотивации персонала, благоприятный рабочий климат/условия работы |
| 4 | Врачебная ошибка, приведшая к смертельному исходу | низкая | средняя | Найм квалифицированных кадров, тщательный сбор анамнеза врачом для постановки верного диагноза и донесение возможных рисков до клиентов |
| 5 | Заражение инфекцией при нахождении в клинике | низкая | высокая | Проведение санитарно-гигиенических мероприятий с использованием дезинфицирующих средств, использование оборудования для обеззараживания воздуха |
10.Приложения
Основные финансовые показатели проекта в пятилетней перспективе
