Файл: Программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".pptx

По состоянию на 20 августа 2021 года годовой отчет по ГП-16 в электронном виде на портале государственных программ не размещен, что не соответствует пункту 31 Порядка разработки госпрограмм.

Согласно уточненному годовому отчету за 2020 год Минпромторг России оценил эффективность государственной программы в 2020 году на уровне 94,58 %

(в 2019 году – 95,85 %), что является высоким уровнем эффективности.

По подпрограммам:
Развитие транспортного и специального машиностроения	99,07%
Развитие производства средств производства	78,2%
Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров	96,71%
Развитие производства традиционных и новых материалов	84,01%
Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности	95,04%
Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности	99,44%
Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений	96,09%
Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации	91,97%

Степень эффективности реализации государственной программы Российской Федерации

Показатели	2019	2020
Оценка Показателей (Индикаторов) Уровня Госпрограммы	84,7%	93,1%
Оценка Показателей (Индикаторов) Подпрограмм Госпрограммы	85%	89,7%
Оценка Эффективности Реализации Основных Мероприятий Госпрограммы	78,1%	93,6
Оценка Кассового Исполнения Расходов Федерального Бюджета	91,6%	92,9
Оценка Эффективности Деятельности Ответственного Исполнителя	62,5%	25%

По оценке Минэкономразвития России, степень эффективности в 2020 году составила 89,4 %, что соответствует уровню «Степень эффективности реализации государственной программы Российской Федерации ниже среднего»

В 2019 году степень эффективности составляла 83,3 %, что соответствовало уровню «Степень эффективности реализации государственной программы Российской Федерации выше среднего»

---

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) госпрограммы и ее подпрограмм, а также об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований представлена в следующей таблице

Госпрограмма/ подпрограммы	Целевые показатели (индикаторы) (количество)*			Уровень отклонения Закона № 380-ФЗ (первоначального) к ГП-16	Сводная бюджетная роспись с изменениями в % к ГП-16	Исполнено в % к
	план	фактически выполнены	% (гр.3/гр.2)			сводная бюджетная роспись с изменениями	объему, предусмотренному в ГП-16
ГП-16	8	7	87,5	-	93,3	98,5	91,9
подпрограмма 1	5	5	100	-	84,5	99,7	84,2
подпрограмма 2	1	0	0	-	132,9	99,5	132,3
подпрограмма 3	4	4	100	-	152,2	81,2	123,6
подпрограмма 4	6	5	83,3	-	0,6	100	0,6
подпрограмма 5	10	7	70	-	166,1	98,6	163,9
подпрограмма 6	5	5	100	-	91,8	71,5	65,6
подпрограмма 7	14	14	100	-	95,4	94,7	90,4
подпрограмма 8	5	4	80	-	100,9	99,2	100,1
подпрограмма 9	4	3	75	-	100	96,1	96
Всего	62	54	87,1	-	93,3	98,5	91,9

*В таблицу не включены показатели, по которым отсутствуют плановые и (или) фактические значения, а также фактические значения которых носят предварительный характер или приравнены к плановым.

В 2021 году приняты изменения в госпрограмму, согласно которым параметры, принятые текущим 2021 годом, применяются для годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности госпрограмм.

По мнению Счетной палаты, в рамках приведения нормативной правовой базы формирования госпрограмм

---

, оценки их реализации в соответствие с постановлением № 786 следует рассмотреть вопрос о запрете изменений плановых значений показателей (индикаторов) госпрограмм в декабре отчетного года и в следующем году после отчетного года. Согласно паспорту ГП-16 в структуре государственной программы предусмотрено 95 показателей: 14 показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 81 показатель на уровне подпрограмм. Плановые значения на 2020 год установлены по 78 показателям (индикаторов), из которых по 16 показателям представлены прогнозные значения.

Уровень выполнения показателей ГП-16 и подпрограмм составил 87,1 % (исполнение общепрограммных показателей составило 87,5 %) при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 6,7 % по сравнению с утвержденными госпрограммой.

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 1 «Развитие транспортного и специального машиностроения» составило 100 % при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 15,5 % по сравнению с утвержденными в ГП-16 (кассовое исполнение – 99,7 %).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 2 «Развитие производства средств производства» – 0 % при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 32,9 % по сравнению с утвержденными в ГП-16 (кассовое исполнение – 99,5 %).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 3 «Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров» – 100 % при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 52,2 % по сравнению с утвержденными в ГП-16 (кассовое исполнение – 81,2 %).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 4 «Развитие производства традиционных и новых материалов» – 83,3 % при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 99,4 % по сравнению с утвержденными в ГП-16 (кассовое исполнение – 100 %).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 5 «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности» – 70 % при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 66,1 % по сравнению с утвержденными в ГП-16 (кассовое исполнение – 98,6 %).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 6 «Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности» – 100 % при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 8,2 % по сравнению с утвержденными в ГП-16 (кассовое исполнение – 71,5 %).

---

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 7 «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности» – 100 % при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 4,6 %по сравнению с утвержденными в ГП-16 (кассовое исполнение – 94,7 %).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 8 «Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений» – 80 % при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 0,9 % по сравнению с утвержденными в ГП-16 (кассовое исполнение – 99,2 %).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 9 «Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации» – 75 % при кассовом исполнении – 96,1 %.

Указанные факты свидетельствуют о том, что по ряду подпрограмм выполнение (не выполнение, перевыполнение) показателей не зависит от изменения (увеличения, сокращения) объема бюджетных ассигнований, следовательно, установленная система показателей не способна в полной мере характеризовать эффективность и результативность реализации госпрограммы.

Анализ достижения целевых показателей ГП-16 представлен в следующей таблице.

(млн. рублей)

Показатель (единица измерения)	ГП	Фактическое выполнение	% выполнения (гр.3/гр.2)/ (гр.2/гр.3)***	Справочно: 2019 год, факт
1	2	3	4	5
Объем бюджетных ассигнований ГП-16 (тыс. рублей)	484 548,5	452 176,5*	93,3	363 171,3*
		445 459,0**	91,9	357 821,4**
Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году (%)	98,1	100,6	102,5	102,6
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году (%)	87,5	101,7	116,2	103,8
Объем экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров (млрд. долларов США)	119,5	130,1	108,9	128,9
Соотношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки в рамках государственной программы (%)	47,9	49,2	102,7	-
Соотношение инвестиций в основной капитал и валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств (%)	20	21,5	107,5	-
Соотношение импорта продукции и валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств (%)	47	104,2	45,1	-
Доля предприятий промышленности, использующих электронные сервисы государственной информационной системы промышленности, в общем количестве промышленных предприятий (%)	20	25,4	127,0	-
Количество региональных фондов развития промышленности, получивших поддержку в рамках государственной программы (ед.)	3	3	100,0	-

---

* Показатель сводной бюджетной росписи.

** Кассовое исполнение.

*** для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, – гр. 2/гр. 3, для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, – гр. 3/гр. 2.

Анализ достижения целевых показателей ГП-16

Согласно данным Сводного годового доклада из 8 основных показателей

(индикаторов) ГП-16, плановые значения которых предусмотрены на 2020 год, были выполнены 7 показателей (87,5 %), по 1 показателю плановое значение не достигнуто (12,5 %).

Не достигнуто плановое значение показателя «Соотношение импорта продукции и валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств, процентов» (план – 47 %, факт – 104,2 %). Отклонение обусловлено экономическим кризисом в 2020 году, вызванным распространением коронавирусной инфекции, который повлек девальвацию курса рубля и, как следствие, увеличение доли импортной продукции по отношению к валовой добавленной стоимости.

Из 70 показателей (индикаторов) подпрограмм ГП-16, по которым установлены плановые значения, не достигнуты плановые значения по 10 показателям, или 14,3 %.

В этом году отклонения будут из-за санкций и спец операции, так же повышения уровня инфляции, а за счет чего и рост цен, а так же запрет западных стран на поставку различной продукции, продовольствия, строительства и т.д.

Анализ целевых показателей (индикаторов) госпрограммы фактические значения которых носят предварительный характер или приравнены к плановым, а также сроки представления фактических данных и их значения представлены в следующей таблице.

Показатель	Значение показателя в сводном годовом докладе (на уровне госпрограммы)/уточненном годовом отчете (на уровне подпрограммы)		Фактическое значение показателя	Дата представления значения показателя
	план	факт
Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
Подпрограмма 1. « Развитие транспортного и специального машиностроения»
Показатель «Индекс реализации отечественной продукции машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, к предыдущему году»	102,6	110,4	110,4	15.08.2021
Подпрограмма 2. «Развитие производства средств производства»
Показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (в отраслях производства средств производства)»	939	1 215,93	1 215,93	01.07.2021
Показатель «Объем экспорта средств производства»	188,9	190,88	190,88	01.05.2021
Показатель «Количество произведенных и реализованных импортозамещающих средств производства»	702	1 052	1 052	01.07.2021
Показатель «Объем отгруженных импортозамещающих средств производства»	7	7,62	7,62	01.07.2021
Подпрограмма 3. «Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров»
Показатель «Доля российских товаров для детей на рынке детских товаров (за исключением детского питания)»	29	27,5	27,5	01.06.2021
Показатель «Объем экспорта товаров для детей»	491	540,3	540,3	01.06.2021
Показатель « Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (индустрия детских товаров)»	103,5	105,1	105,1	01.06.2021
Подпрограмма 4. «Развитие производства традиционных и новых материалов»
Показатель «Объем внутреннего производства продукции композитной отрасли»	73,4	73	-	31.12.2021
Показатель «Количество разработанных технологий мирового уровня, прошедших опытную отработку и готовых к коммерциализации или переданных в производство»	27	27	-	31.12.2021
Показатель «Объем экспорта продукции (химическая промышленность)»	16,5	16,1	16,1	01.05.2021
Подпрограмма 5. «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности»
Показатель «Индекс производства по отношению к предыдущему году (продукция реабилитационной направленности)»	110	110	110	01.06.2021
Показатель «Количество созданных новых рабочих мест на предприятиях реабилитационной индустрии»	200	200	200	01.06.2021
Подпрограмма 6. Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности
Показатель «Увеличение объема выручки проектов (по разработке наукоемких решений, продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения»	120	120	-	30.12.2021
Подпрограмма 7. Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности
Показатель «Уровень доверия к знаку системы подтверждения качества российской продукции»	26	30	30	20.07.2021
Показатель « Количество стандартов системы добровольной сертификации продукции "Система подтверждения качества российской продукции", утвержденных соответствующим проектно-техническим комитетом »	30	30	30	20.07.2021

---