Форма по КНД 1152001
Расчет суммы налога (авансового платежа по налогу) За 1 квартал	Раздел 00002
(руб.)
Показатели	Код строки	Значение показателей
1	2	3
Налоговая база	160	4508
Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	170
Налоговая ставка (%)	180	2,2
Сумма налога за налоговый период	190	99
Сумма авансового платежа	200	99
Сумма авансовых платежей, исчисленная за предыдущие отчетные периоды	210
Код налоговой льготы (в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет)	220
Сумма налоговой льготы (льготы по авансовому платежу), уменьшающей сумму налога (авансового платежа по налогу), подлежащую уплате в бюджет	230
Код по ОКАТО	240

4. НДФЛ

Предприятие исполняет обязанность по удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических в качестве налогового агента, согласно главе 23 "Налог на доходы физических лиц" части второй Налогового кодекса РФ.

Налоговый период - год.

Налоговая ставка – 13%

По каждому работнику велась Налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц за 2021 год по форме 1-НДФЛ. По окончании 2021 года в ФНС по месту учета представило сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица" и реестр сведений о доходах физических лиц за 2021 год (налоговый агент обязан представлять данные сведения не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим).

---

Расчет НДФЛ за январь

№	ФИО	Должность	Оклад, руб.	Доп. начислено	Вычеты	Налогооблагаемая база НДФЛ	Ставка налога	Сумма налога	Начислено с начало года	Зарплата к выдаче
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Антонов А.Б.	Директор	22500	5600	2800	25300	13	3289	28100	24811
2	Захаров В.Г.	Главный бухгалтер	21250	0	1400	19850	13	2580,5	21250	18669,5
3	Николаев И.К.	Начальник цеха	20625	0	0	20625	13	2681,25	20625	17943,75
4	Романов Ж.З.	Рабочий	20000	0	3000	17000	13	2210	20000	17790
5	Сергеев К.М.	Рабочий	20000	0	6300	13700	13	1781	20000	18219
	Итого		104375	5600	13500	96475	х	12541,75	109975	97433,25

---

Расчет НДФЛ за февраль

№	ФИО	Должность	Оклад, руб.	Доп. начислено	Вычеты	Налогооблагаемая база НДФЛ	Ставка налога	Сумма налога	Начислено с начало года	Зарплата к выдаче
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Антонов А.Б.	Директор	22500	0	2800	19700	13	2561	50600	19939
2	Захаров В.Г.	Главный бухгалтер	21250	0	1400	19850	13	2580,5	42500	18669,5
3	Николаев И.К.	Начальник цеха	20625	0	0	20625	13	2681,25	41250	17943,75
4	Романов Ж.З.	Рабочий	20000	0	3000	17000	13	2210	40000	17790
5	Сергеев К.М.	Рабочий	20000	0	6300	13700	13	1781	40000	18219
	Итого		104375	0	13500	90875	х	11813,75	214350	92561,25

---

Расчет НДФЛ за март

№	ФИО	Должность	Оклад, руб.	Доп. начислено	Вычеты	Налогооблагаемая база НДФЛ	Ставка налога	Сумма налога	Начислено с начало года	Зарплата к выдаче
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Антонов А.Б.	Директор	22500	0	2800	19700	13	2561	73100	19939
2	Захаров В.Г.	Главный бухгалтер	21250	0	1400	19850	13	2580,5	63750	18669,5
3	Николаев И.К.	Начальник цеха	20625	0	0	20625	13	2681,25	61875	17943,75
4	Романов Ж.З.	Рабочий	20000	0	3000	17000	13	2210	60000	17790
5	Сергеев К.М.	Рабочий	20000	0	6300	13700	13	1781	60000	18219
	Итого		104375	0	13500	90875	х	11813,75	318725	92561,25

---

Расчет НДФЛ за апрель

№	ФИО	Должность	Оклад, руб.	Доп. начислено	Вычеты	Налогооблагаемая база НДФЛ	Ставка налога	Сумма налога	Начислено с начало года	Зарплата к выдаче
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Антонов А.Б.	Директор	22500	0	2800	19700	13	2561	95600	19939
2	Захаров В.Г.	Главный бухгалтер	21250	0	1400	19850	13	2580,5	85000	18669,5
3	Николаев И.К.	Начальник цеха	20625	0	0	20625	13	2681,25	82500	17943,75
4	Романов Ж.З.	Рабочий	20000	0	3000	17000	13	2210	80000	17790
5	Сергеев К.М.	Рабочий	20000	0	6300	13700	13	1781	80000	18219
	Итого		104375	0	13500	90875	х	11813,75	423100	92561,25

---

Смотрите также файлы

• Все правонарушения нужно разобрать по составу, плюс решить задачи по законодательству.docx

• Основные понятия цифрового анализа данных.docx

• Занятие для обучающихся 34 классов по теме день труда. Мир профессий.docx

• Вопросы.docx

• Египетский треугольник доклад сообщение.docx