Файл: Годовая бухгалтерская отчетность организации порядок составления и анализ ее основных показателей.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.12.2023
Просмотров: 361
Скачиваний: 5
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
0291 3049
ИНН
КПП
631І501Ш1Ш5Ш
□^ТШШстр.ООН
Раздел 3. Расчет суммы единого налога на вмененный доход за налоговый период
(в рублях)
Показатели
Код
строки
Значение показателей
^j-pj-j-j-py-|2j7|4jij
12
Признак налогоплательщика:
Сумма исчисленного единого налога на вмененный доход 010
(сумма значений стр. 110 всех заполненных разделов 2 декларации)
Сумма страховых взносов ,платежей и расходов, предусмотренных пунктом 2 статьи 346.32 Налогового кодекса Российской федерации, на которые может быть уменьшена сумма исчисленного за налоговый период единого налога на 020
вмененный доход налогоплательщиком, производящим выплаты работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог
Сумма страховых взносов, уплаченных индивидуальным предпринимателем в Пенсионный фонд Российской Федерации и в Федеральный фонд обязательного 030
медицинского страхования в фиксированном размере
Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период 040
для стр.005 = "1": стр.040 = стр.010 - стр.020 >= 50% стр.010
для стр.005 = "2": стр.040 = стр.010 - стр.030 >= 0
Приложение Д
ИНН
КПП
63Г250Ы3Г615Т]
р
Налоговая декларация по УСН (фрагмент)
Раздел 1.2. Сумма налога ( авансового платежа по налогу ), уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (объек налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и
минимального налога, подлежащая уплате ( уменьшению ), по данным налогоплательщика
Показатели
1
Код по ОКТМО
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого апреля отчетного года
стр.270 разд.2.2
Код
строк
2
010
020
Значения показателей (в рублях)
3
■ 7 5
Код по ОКТМО
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года
стр.271 разд.2.2. - стр.020, если стр.271 разд.2.2. - стр.020 >= 0
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года стр.020 - стр.271 разд.2.2., если стр.271 разд.2.2. - стр.020 < 0
030
040
Код по ОКТМО
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года
стр.272 разд.2.2. - ( стр.020 + стр.040 - стр.050 ),
если стр.272 разд.2.2. - ( стр.020 + стр.040 - стр.050 ) >= 0
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года (стр.020 + стр.040 - стр.050 ) - стр.272 разд.2.2., если стр.272 разд.2.2. - ( стр.020 + стр.040 - стр.050 ) < 0
050
060
070
Код по ОКТМО
080
090
100
Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период ( календарный год ) по сроку *
стр.273 разд.2.2. - ( стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080 ),
если стр.273 разд.2.2. - ( стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080 ) >= 0 и стр.273 разд.2.2. >= стр.280 разд.2.2.
Сумма налога к уменьшению за налоговый
период (календарный год) по сроку*
(стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080 ) - стр.273 разд.2.2.,
если стр.273 разд.2.2. - ( стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080 ) < 0 и
стр.273 разд.2.2. >= стр.280 разд.2.2.
или (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080 ) - стр.280 разд.2.2.,
если стр.273 разд.2.2.< стр.280 разд.2.2.
и ( стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080 ) > стр.280 разд.2.2.
Сумма минимального налога, подлежащая уплате за
налоговый период ( календарный год ) по сроку *
стр.280 разд.2.2. - ( стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080 ), если стр.280 разд.2.2 > стр.273 разд.2.2. и стр.280 разд.2.2 > ( стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080 )
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России от 17.08.2012 № 113н)
Бухгалтерский баланс
Местонахождение (адрес) г.Сызрань ул.Котовского д.12
Главный
(подпись)
Вахтеева К.А.
(расшифровка подписи)
Руководитель Асташкин С.А. бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)
" 02 " марта 20 16 г.
Отчет о финансовых результатах
ИНН
КПП
631І501Ш1Ш5Ш
□^ТШШстр.ООН
Раздел 3. Расчет суммы единого налога на вмененный доход за налоговый период
(в рублях)
Показатели
Код
строки
Значение показателей
^j-pj-j-j-py-|2j7|4jij
12
Признак налогоплательщика:
-
налогоплательщик,производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам; 005 -
индивидуальный предприниматель, не производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
Сумма исчисленного единого налога на вмененный доход 010
(сумма значений стр. 110 всех заполненных разделов 2 декларации)
Сумма страховых взносов ,платежей и расходов, предусмотренных пунктом 2 статьи 346.32 Налогового кодекса Российской федерации, на которые может быть уменьшена сумма исчисленного за налоговый период единого налога на 020
вмененный доход налогоплательщиком, производящим выплаты работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог
Сумма страховых взносов, уплаченных индивидуальным предпринимателем в Пенсионный фонд Российской Федерации и в Федеральный фонд обязательного 030
медицинского страхования в фиксированном размере
Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период 040
для стр.005 = "1": стр.040 = стр.010 - стр.020 >= 50% стр.010
для стр.005 = "2": стр.040 = стр.010 - стр.030 >= 0
Приложение Д
ИНН
КПП
63Г250Ы3Г615Т]
р
Налоговая декларация по УСН (фрагмент)
Раздел 1.2. Сумма налога ( авансового платежа по налогу ), уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (объек налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и
минимального налога, подлежащая уплате ( уменьшению ), по данным налогоплательщика
Показатели
1
Код по ОКТМО
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого апреля отчетного года
стр.270 разд.2.2
Код
строк
2
010
020
Значения показателей (в рублях)
3
■ 7 5
Код по ОКТМО
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года
стр.271 разд.2.2. - стр.020, если стр.271 разд.2.2. - стр.020 >= 0
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года стр.020 - стр.271 разд.2.2., если стр.271 разд.2.2. - стр.020 < 0
030
040
Код по ОКТМО
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года
стр.272 разд.2.2. - ( стр.020 + стр.040 - стр.050 ),
если стр.272 разд.2.2. - ( стр.020 + стр.040 - стр.050 ) >= 0
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года (стр.020 + стр.040 - стр.050 ) - стр.272 разд.2.2., если стр.272 разд.2.2. - ( стр.020 + стр.040 - стр.050 ) < 0
050
060
070
Код по ОКТМО
080
090
100
Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период ( календарный год ) по сроку *
стр.273 разд.2.2. - ( стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080 ),
если стр.273 разд.2.2. - ( стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080 ) >= 0 и стр.273 разд.2.2. >= стр.280 разд.2.2.
Сумма налога к уменьшению за налоговый
период (календарный год) по сроку*
(стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080 ) - стр.273 разд.2.2.,
если стр.273 разд.2.2. - ( стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080 ) < 0 и
стр.273 разд.2.2. >= стр.280 разд.2.2.
или (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080 ) - стр.280 разд.2.2.,
если стр.273 разд.2.2.< стр.280 разд.2.2.
и ( стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080 ) > стр.280 разд.2.2.
Сумма минимального налога, подлежащая уплате за
налоговый период ( календарный год ) по сроку *
стр.280 разд.2.2. - ( стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080 ), если стр.280 разд.2.2 > стр.273 разд.2.2. и стр.280 разд.2.2 > ( стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080 )
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России от 17.08.2012 № 113н)
Бухгалтерский баланс
| на 31 декабря | 20 15 г. | Коды |
| Организация ООО "Эко - сервис" | Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО | 0710001 1 । |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид экономической деятельности торговля оптовая специализированная по ОКВЭД Организационно-правовая форма/форма собственности ООО по ОКОПФ/ОКФС | 6325053615 | |
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) |
Местонахождение (адрес) г.Сызрань ул.Котовского д.12
| Наименование показателя | На 31 декабря 20 15 г.1 | На 31 декабря 20 14 г.2 | На 31 декабря 20 13 г.3 |
| АКТИВ Материальные внеоборотные активы 4 | 0 | 0 | 0 |
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные 5 активы | 0 | 0 | 0 |
| Запасы | 9697 | 9483 | 9209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 | 0 | 2 |
| Финансовые и другие оборотные активы 6 | 904 | 517 | 2478 |
| БАЛАНС | 10602 | 10001 | 11689 |
| ПАССИВ Капитал и резервы | 1625 | 1053 | 698 |
| Долгосрочные заемные средства | 8974 | 8910 | 10622 |
| Другие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочные заемные средства | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 3 | 38 | 369 |
| Другие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 |
| БАЛАНС | 10602 | 10001 | 11689 |
Главный
(подпись)
Вахтеева К.А.
(расшифровка подписи)
Руководитель Асташкин С.А. бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)
" 02 " марта 20 16 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отчет о финансовых результатах
| за январь-декабрь 20 15 г. Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) Организация ООО "Эко - сервис" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид экономической деятельности оптовая торговля по ОКВЭД Организационно-правовая форма/форма собственности ОО частная по ОКОПФ/ОКФС | Коды |
| 0710002 | |
| 1 1 | |
| | |
| 6325053615 | |
| | |
| | |
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ | 384 (385) |
| Наименование показателя | За 20 15 г.1 | За 20 14 г.2 |
| Выручка 7 | 7493 | 4644 |
| Расходы по обычной деятельности 8 | ( 5013 ) | ( 1180 ) |
| Проценты к уплате | ( 1871 ) | ( 1737 ) |
| Прочие доходы | 8 | 156 |
| Прочие расходы | ( 29 ) | ( 1812 ) |
| Налоги на прибыль (доходы)9 | ( 16 ) | ( 25 ) |
| Чистая прибыль (убыток) | 572 | 46 |