ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 31
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| 1.Период аудита: | 20-22.02.2018 | Подразделение: | Отдел кадров | |||
| 2.Цели аудита: | ||||||
| 2.1 Подтвердить соответствие системы качества(СК),системы менеджмента качества(СМК)требованиям ISO 9001-2015 | ||||||
| 2.2 Подтвердить соответствие деятельности организации требованиям собственной СК и СМК, применяемым законодательным и нормативным требованиям | ||||||
| 3.Методы применяемы к аудиту: | ||||||
| - проведение опроса лиц соответствующих уровней и функциональных подразделений на месте; | ||||||
| - наблюдение за деятельностью, производственной средой и условиями; | ||||||
| - анализ документов в проверяемой области | ||||||
| 4. Состав группы: | аудитор | Иванова П.П. | Жукова И.В. | |||
| 5. Необходимое обеспечение деятельности для аудитора: сопровождающие | ||||||
| 6. Область аудита | ||||||
| Критерии аудита/ Распределение в группе по аудиту | ||||||
| Разделы ГОСТ Р ИСО 9001:2015 | Аудитор | |||||
| 4.4 Система менеджмента качества и ее процессы | Иванова П.П. (Жукова И.В.) | |||||
| 5.2.2 Доведение политики в области качества | ||||||
| 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации | ||||||
| 7.1.2 Человеческие ресурсы | ||||||
| 7.1.4 Среда для функционирования процессов | ||||||
| 7.2 Компетентность | ||||||
| 7.3 Осведомленность | ||||||
| 7.5.3 Управление документированной информацией | ||||||
| 8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщикам | ||||||
| 10.1 Улучшения. Общие положения | ||||||
| 10.2 Несоответствия и корректирующие действия | ||||||
| 10.3 Постоянное улучшение | ||||||
Чек-лист по проведению внутреннего аудита в отделе кадров
| Раздел стандарта ИСО 9001:2015 | Вопрос | Ответ |
| 4.4 Система менеджмента качества и ее процессы | 1. Определены ли и применяются ли процессы в рамках организации, необходимые для СМК? 2. Определены ли входы и выходы этих процессов? 3. Определена ли последовательность и взаимодействие процессов? 4. Определены ли ресурсы, необходимые для процессов, обеспечена ли их доступность? 5. Распределены ли обязанности, ответственность и полномочия в отношении процессов? 6. Учитываются ли риски и возможности? 7. Оцениваются ли процессы и вносятся ли изменения, необходимые для достижения намеченных результатов? 8. Улучшаются ли процессы и СМК? 9. Разрабатывается, актуализируется и применяется ли документированная информация в необходимом объёме для обеспечения функционирования процессов? 10. Регистрируется и сохранятся ли документированная информация для обеспечения уверенности в том, что процессы осуществляются в соответствии с тем, как было запланировано? | |
| 5.2.2 Доведение политики в области качества | 1. Является ли политика в области качества доступной для персонала подразделения? 2. Доведена ли и понятна ли политика в области работникам? 3.Применяется ли политика в области качества в подразделении? 4.Доступна ли политика в области качества для соответствующих заинтересованных сторон ? | |
| 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации | 1.Обеспечено ли высшим определение, доведение до работников и понимание в организации обязанностей, ответственности и полномочий для выполнения соответствующих функций? 2.Распределены ли высшим руководством обязанности, ответственность и полномочия в совершении работы ? | |
| 7.1.2 Человеческие ресурсы | 1.Определено ли и обеспечено ли необходимым количеством должностных лиц, для результативного внедрения системы менеджмента качества и для функционирования и управления ее процессами подразделение? | |
| 7.1.4 Среда для функционирования процессов | 1. Определена, создана и поддерживается ли среда, необходимая для функционирования процессов? | |
| 7.2 Компетентность | 1.Определена ли компетеность лиц выполняющих работу под управлением, которая оказывает влияние на результаты деятельности и результативность системы менеджмента качества? 2. Обеспечена ли компетентность этих лиц на основе на основе соответствующего образования, подготовки и(или) опыта? | |
| 7.3 Осведомленность | Осведомлены ли сотрудники: - о политике в области качества; - о соответствующих целях в области качества; - своём вкладе в результативность СМК; - о последствиях несоответствия требованиям СМК; | |
| 7.5.3 Управление документированной информацией | 1.Является ли документированная информация доступной и пригодной? 2.Достаточно ли документированная информация защищена? | |
| 8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщикам | 1.Осведомлены ли поставщики о требованиях к ним? | |
| 10.1 Улучшения. Общие положения | 1.Производится ли улучшение продукции и услуг с учётом будущих потребностей и ожиданий? 2.Корректируется, предотвращается и снижается ли влияние нежелательных воздействий? 3.Улучшаются ли результаты деятельности и результативность СМК? | |
| 10.2 Несоответствия и корректирующие действия | 1.Предпринимаются ли действия по управлению и коррекции выявленного несоответствия? 2.Предпринимаются ли действия в отношении последствий несоответствий? 3.Определяются ли причины, вызвавшие появление несоответствия и проводится ли анализ? 4.Определяется ли наличие аналогичного несоответствия или возможности возникновения? 5.Анализируется ли результативность каждого предпринятого корректирующего действия? 6.Актуализируются ли риски и возможности, определенные в ходе планирования? 7.Вносятся ли изменения по мере необходимости в СМК? 9.Регистрируется и сохраняется ли документированная информация о результатах всех корректирующих действий? | |
| 10.3 Постоянное улучшение | 1.Улучшается ли пригодность, адекватность и результативность системы менеджмента качества? 2.Рассматриваются ли результаты анализа, оценки и выходные данные со стороны руководства для определения потребности в постоянном улучшении ? | |
| Комментарии: | ||