Файл: Пермский национальный исследовательский политехнический университет.docx

Министерство науки и высшего образования Российской ФедерацииФ едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образованияПермский национальный исследовательскийполитехнический университетМеханико-технологический факультет(наименование факультета)кафедра Сварочное производство, метрология и технология материалов(наименование кафедры, ведущей дисциплину)КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТАПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ АО «ОДК – ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ»по дисциплине «Аудит и сертификация систем качества»Вариант №3Выполнил: ст.гр. УК-19-1бзуБалдина К.А.Проверил: ст. пр. каф. СПМ и ТМСелезнева А.В.Пермь 2022АннотацияКонтрольная работа направлена на:- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;- приобретение навыков по разработке годового плана внутренних аудитов систем качества в организации.- приобретение навыков по подготовке аудита по заданному процессу/ требованию системы качества или подразделению, разработке контрольного перечня вопросов.- развитие навыков по обработке информации и принятию решений по управлению качеством на основе результатов аудита качества.Работа связана с выполнением связанных друг с другом следующих задач: разработка годового плана внутренних аудитов системы качества; планирование и подготовка внутреннего аудита качества.Введение 4

1. 
   Характеристика предприятия и ее системы менеджмента качества 6
   
   1. 
      Исходные данные. Описание предприятия и его потребителей 6
      
   2. 
      Миссия предприятия АО «ОДК - ПМ» 8
      
   3. 
      Политика АО «ОДК - ПМ» в области качества 8
      
   4. 
      Цели АО «ОДК - ПМ» в области качества 9
      
   5. 
      Перечень внутренних и внешних документов в области качества предприятия…………………………………………………………………………………………….10
      
   6. 
      Разработка линейно-функциональной организационной структуры 12
      
   7. 
      Функции подразделений 13
      
   8. 
      Карта взаимодействия процессов СМК 18
      

---

2. Проведение внутреннего аудита СМК на предприятии АО «ОДК-ПМ»……212.1Методикапроведениявнутреннихаудитовнапредприятии 212.2Разработка годовой программы внутренних аудитов системы менеджментакачествапредприятия 252.3Разработкаплан-графикапроведениявнутреннихаудитов 262.4 Разработка плана проведения аудита в ОПП…………………………………...26

5. 
   Разработка чек-листа для проведения внутреннего аудита в ОПП 27
   
6. 
   Формирование протоколов регистрации несоответствий 27
   
7. 
   Разработка отчета по внутреннему аудиту в подразделении ОПП 28
   
8. 
   Разработка плана мероприятий корректирующих действий по результатам внутреннего аудита в ОПП 29
   

Заключение 31Списокиспользованныхисточников 32ПриложениеА–Организационная структура АО «ОДК-ПМ» 33ПриложениеБ– Политика в области качества АО «ОДК-ПМ» 34ПриложениеВ-Матрицараспределениядокументированнойинформации 35ПриложениеГ– План-график внутренних аудитов на 2022г…………………………….37ПриложениеД–Программа внутреннего аудита………. 38ПриложениеЕ- Чек-лист проведения внутреннего аудита в отделе ОПП……….39Приложение Ж - Форма протокола регистрации несоответствий ……………………52ПриложениеЗ-Формапротоколарегистрациинесоответствий 52ПриложениеИ-ОтчетповнутреннемуаудитувОтделе ОПП 53

---

1 Введение

Управление любым конкретным предприятием включает в себя менеджмент качества. Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015, система менеджмента качества (далее – СМК): -включает действия, с помощью которых организация устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, требуемые для достижения желаемых результатов; -управляет взаимодействующими процессами и ресурсами, требуемыми для обеспечения ценности и реализации результатов для соответствующих заинтересованных сторон; - позволяет высшему руководству оптимизировать использование ресурсов, учитывая долгосрочные и краткосрочные последствия их решений; - предоставляет средства управления для идентификации действий в отношении преднамеренных или непреднамеренных последствий в предоставлении продукции и услуг. СМК, действующая в организации, стимулирует анализировать требования, установленные потребителем, определять необходимые процессы, способствующие производству качественной продукции, а также поддерживать их в управляемом состоянии, что в комплексе помогает добиться повышения уровня удовлетворенности потребителя. На выбранном мною предприятии АО «ОДК-ПМ» разработана, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента качества, представленная комплексом из стандартов предприятия, регламентирующих все виды его деятельности. СМК функционирует в соответствии с принятыми Политикой в области качества, задачами, целями в области качества. СМК АО «Соликамскбумпром» сертифицирована на соответствие требованиям: 1. Авиационным правилам, Часть 21, Раздел «G» (ФАВТ МинтрансаРФ); 2. Федеральным авиационным правилам, утвержденным приказом Минтранса России от 25 сентября 2015г. № 285 (ФАВТ Минтранса РФ);3. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «СМК. Требования» и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и стандартов СРПП ВТ (Ростех – сертификат);4. EN 9100:2018 «Quality management systems - Requirements for aviation, space and defense organizations» (Quality Austria);5. ISO 9001:2015 « Quality management systems - Requirements» (Quality Austria);6. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «СМК. Требования» (Ростех – сертификат);7. СТО Газпром 9001-2018 «Системы менеджмента качества. Требования» (ЦОС ИНТЕРГАЗСЕРТ, ООО «Пронап»).Целью данной работы является проведение внутреннего аудита на предприятии АО «ОДК – Пермские моторы».

---

Для достижения заданной цели установлены следующие задачи:-Разработать и проанализировать линейно – функциональную структуру предприятия. Описать функции каждого подразделения. Провести анализ организационной структуры;-Разработать карту взаимодействия процессов СМК;-Разработать годовой план – график,-На примере проведения внутреннего аудита в Отделе развития персонала составить план проведения аудита и чек-лист, сформировать отчет по внутреннему аудиту и разработать план мероприятий корректирующих действий.

1. 
   Характеристика предприятия и ее системы менеджмента качества
   

1.1 Исходные данные. Описание предприятия и его потребителейАО «ОДК-Пермские моторы» (далее – АО «ОДК-ПМ») — российская машиностроительная компания с российским производством авиадвигателей для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. Основное производство расположено в городе Пермь.С 2008 года АО «ОДК-ПМ» входит в состав объединённой двигателестроительной корпорации.АО «ОДК-ПМ» создано на базе успешно работающего в Перми с 30-х годов 20 века крупнейшего отечественного производителя авиационных двигателей, вошедшего в историю города как Моторостроительный завод №19 им. Сталина (позднее - им. Свердлова).Сегодня многолетний опыт крупносерийного производства и модернизации двигателей Д-30, ПС-90А, позволяет предприятию шаг за шагом уверенно двигаться к освоению двигателя пятого поколения ПД-14 для самолета МС-21. А также на данный момент АО «ОДК-ПМ» выпускает более 10 типов ГТУ мощностью от 2,5 до 25 МВт.АО «ОДК-ПМ», унаследовавшее славу и традиции своего предшественника - Пермского моторостроительного завода №19, остается ведущим предприятием отрасли авиационного газотурбинного двигателестроения России и в 21 веке.АО «ОДК – ПМ» сотрудничает с:-Государственными структурами. Результатами сотрудничества являются государственные заказы на поставку авиационных двигателей ПС- 90А для СЛО «Россия»;-Заказчиками авиационной техники. АО «ОДК-ПМ» - серийный производитель и основной поставщик авиационных двигателей для самолетостроительных заводов, предприятие обслуживает двигатели, находящиеся в эксплуатации в авиакомпаниях, а также производит капитальный ремонт двигателей и поставляет запасные части авиаремонтным заводам России, Украины, Индии и США;

---

-Заказчиками наземной газотурбинной техники. Главными потребителями продукции АО «ОДК-ПМ» являются ОАО «Газпром», компании нефтегазового комплекса России и региональные предприятия по энергетике и электрификации.1.2 Миссия предприятия АО «ОДК - ПМ»Миссией организации (по ГОСТ Р ИСО 9000-2015) является предназначение существования организации, сформулированное высшим руководством.Миссия – это краткое выражение основной цели существования системы менеджмента качества предприятия, четко сформулированная причина ее существования.Миссия АО «ОДК-ПМ» заключается в изготовлении конкурентоспособных авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок для российского и зарубежного рынков.1.3 Политика в области качества АО «ОДК-ПМ»Политика в области качества является равноправной и согласованнойчастью общей политики и стратегии предприятия. Она соответствует целямпредприятия,ожиданиями потребностямпотребителей.Политикавобластикачества:

• 
  соответствует целям предприятия;
  
• 
  включает обязательства соответствовать требованиям, в том числе и требованиям авиационных правил, и постоянно повышать результативность СМК;
  
• 
  создает основы для постановки и анализа целей в области качества;
  
• 
  доводится до сведения персонала предприятия;
  
• 
  периодически анализируется на постоянную пригодность.
  

ПолитикавобластикачестваформулируетсяВысшимруководствомпредприятияиутверждаетсяРуководителемпредприятия,послечегоонаприобретает статус обязательного документа. Политика в области качестваимеетобязательныйхарактер для всехработниковпредприятия.РазработаннаяПолитикавобластикачестваАО«ОДК-ПМ»представленавПриложении

---