Файл: БизнеспланВыращивание цветов2013 год Министерство регионального развития.pdf

Выращивание цветов
13
Описание Кызылординской области
Кызылординская область расположена в южной части республики, общая протяженность границ области составляет 2 285 км.
Область расположена к востоку от Аральского моря в нижнем течении реки Сырдарья.
Основная часть территории области расположена в пределах Туранской низменности
(высота 50-200 м).
Климат Кызылординской области резко континентальный с жарким сухим продолжительным летом и холодной короткой малоснежной зимой. Такой климатический режим обусловлен расположением области внутри евроазиатского материка, южным положением, особенностями циркуляции атмосферы, характером подстилающей поверхности и другими факторами.
Континентальность климата проявляется в больших колебаниях метереологических элементов, в их суточном, месячном и годовом ходе.
Тепличное хозяйство в Кызылординской области
В Кызылорде с прошлого года идет строительство 120 теплиц. Это малые теплицы, легкие в эксплуатации и функциональные. 120 таких теплиц планируется разместить в областном центре и 4 площадью 0,4 га поставить в Аральском районе. Выращивать в них круглогодично будут овощи, в сезон рассаду.
В последнее время в области расширению сети теплиц уделяется большое внимание в целях обеспечения продовольственной безопасности региона и внедрения современных технологий в развитие агропромышленного комплекса.
Однако стоит заметить, что в теплицах Кызылординской области цветы не выращивают.
Выводы:
Объем цветочного рынка Казахстана находится в диапазоне от $30 до $100 млн.
Основная часть цветов, продаваемых в Казахстане, импортируется. Как правило, цветы завозятся из Латинской Америки, Африки и Голландии.
Производителям цветов в Казахстане, чтобы достойно конкурировать, не хватает масштаба, теплиц на десятках, а то и сотнях гектаров.
4.2 Основные и потенциальные конкуренты
Основными производителями цветов в Казахстане являются компании ТОО
«Кунарлы», ТОО «КХ «Mercur Green», ТОО «Green House – Зеленый Дом».

Выращивание цветов
14
Таблица 3 – Главные производители цветов в РК
Наименование производителя
Продукция
Адрес
ТОО «Кунарлы»
Розы г.Степногорск, Промзона зд. У113
ТОО «КХ «Mercur Green»
Розы, герберы, декоративные растения г.Алматы, пос. Утеген батыр
ТОО «Green House – Зеленый
Дом»
Розы г. Текели, ул. Кунаева,5
В Кызылординской области завершают строительство теплицы. Проект реализуется на базе недавно открытой специальной производственной площадки в Жалагашском районе. Здесь будут выращивать не только овощи, но и цветы.
По результатам таблицы видно, что основные производители цветов в Казахстане выращивают, в – основном, розы. Таким образом, они не являются прямыми конкурентами нашему предприятию.
Основными преимуществами создаваемого предприятия являются:
-
Справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика;
-
Конкурентные цены, выгодная политика скидок;
-
Профессионализм персонала предприятия;
-
Постоянное развитие.
4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения
В ближайшей перспективе, по мнению участников рынка, прирост объемов цветочного рынка можно обеспечить лишь снижением цен. Что может быть обеспечено, в частности, развитием отечественного тепличного хозяйства. Более того, при развитии рынка в этом направлении возможно увеличение объемов экспорта. Пока Казахстан экспортирует цветы только в Россию и объем поставок исчисляется лишь десятками тысяч долларов
США, но потенциал развития казахстанского цветочного бизнеса в этом направлении, без сомнения, есть, тем более в свете новых таможенных соглашений между Россией и
Казахстаном.
4.4 Стратегия маркетинга
Организацию производства на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:
1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности продукции;
2. Использование комплекса мер по формированию спроса, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов.
Маркетинговая стратегия заключается в организации сбыта продукции.

Выращивание цветов
15
SWOT
– анализ по проекту
Таблица 4 - Сильные и слабые стороны проекта
Внеш
ня
я
ср
еда
Возможности:
1.Улучшение уровня жизни населения
2.
Уход с рынка конкурирующих компаний
3
.Появление новых потребителей
4
.Появление новых партнеров
Угрозы:
1.Рост темпов инфляции
2. Изменение уровня цен
3
. Рост налогов в отрасли
4
.Усиление конкуренции
Внутр
ен
ня
я
сред
а
Преимущества:
1
.Наличие надежных партнеров
2. Наличие рынка сбыта
Недостатки:
1.
Отсутствие сформированного положительного имиджа
(неузнаваемость)
Анализируя данные, полученные в SWOT-анализе, можно сделать вывод, что проект имеет сильные стороны и возможности, позволяющие предприятию выполнять намеченный план.
4.5
Анализ рисков
Предпринимательская деятельность, особенно на первоначальном этапе, во всех формах и видах сопряжена с риском. Перед начинанием любого дела следуют тщательно провести анализ всех возможных рисков, которые могут возникнуть при реализации бизнес-идеи.
Инвестиционный риск - это вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования.
Главные риски, присущие данному инвестиционному проекту и предупредительные мероприятия, которые необходимо сделать в ходе реализации бизнес-проекта:
1.
Риск неурожая – в базовых допущениях необходимо заложить минимальную урожайность, также включить расходы по страхованию цветов;
2.
Риск потери ликвидности вследствие неравномерности продаж – возврат денежных средств производить неравномерными платежами (в период сезона продаж), c возможностью отсрочки и частичного досрочного погашения;
3.
Риск срыва сроков выращивания тюльпанов к 8 марта по причине неопытности
– строго придерживаться установленной технологии выращивания, привлекать консультантов – специалистов по выращиванию цветов в тепличных условиях;
4.
Риск снижения цен на продукцию – в базовых допущениях заложить минимальную для региона цену, заключать предварительные контракты на поставку.
Анализ и выявление инвестиционных рисков позволяет избежать ошибок и финансовых потерь в будущем при реализации бизнес-идеи.

Выращивание цветов
16
5. Техническое планирование
5.1 Технологический процесс
Технология выращивания тюльпанов в теплице
Выращивание тюльпанов в теплице экономически очень выгодно. Эти цветы не требовательны к свету, что имеет большое значение при зимней выгонке.
При соблюдении требований к выращиванию можно получить урожай тюльпанов в количестве
200 шт. с 1 м2 к определенной, заранее назначенной дате.
Существует две основные технологии выращивания тюльпанов в теплице
– традиционная и голландская.
Традиционная простая и менее трудоемкая.
При традиционном способе выращивания тюльпанов в теплице после периода хранения луковицы укладывают в ящики с ножками (для лучшей вентиляции), на дно ящика предварительно насыпают 5 см слой речного песка, луковицы слегка вдавливают в песок, и сверху присыпают речным песком, поверхность увлажняют. Ящики следует поместить в помещение с температурой воздуха 10 - 12°С.
Для высаживания подходит любой субстрат с хорошей влагоемкостью и воздухоемкостью, не зараженный вредителями и болезнями.
В период укоренения нужно следить, что бы субстрат не пересыхал, периодически увлажнять его.
Готовность растения к выгонке можно определить по образованию росточка длинной 9 см и когда у основания побега над луковицей прощупывается цветок.
За 20 - 25 дней до начала выгонки ящик заносят в теплицу, даже если росточки не достигли нужного размера (для ускорения их роста ящики в теплице накрывают черной пленкой на несколько дней).
Температура в теплице в первые дни должна быть 12 - 14°С, затем ее поднимают до
17 -
18°С.
Субстрат нужно регулярно увлажнять.
Через 2 - 3 недели появиться первый урожай цветов.
Если рост и развитие цветов происходит слишком быстро, температуру в теплице можно понизить на несколько градусов, если же наоборот – сильно медленно – для стимуляции роста луковицы поливают теплой водой температурой 30 - 32°С 2 - 3 раза в день.
Для продления срока цветения температуру в теплице можно понизить до 12°С.

Выращивание цветов
17
При голландской технологии можно добиться более массового цветения к определенному сроку. Но при этой технологии необходимо строгое соблюдение температурного режима.
Температура охлаждения луковиц тюльпанов при голландской технологии составляет
5°С и 9°С. Для большинства сортов период охлаждения при 9°С длиться 22 недели, при
5°С – 12 недель. Но для некоторых сортов этот срок на 3 - 4 недели меньше.
В выращивании тюльпанов есть два огромных преимущества: они растут быстро, могут самостоятельно размножаться (наращивать луковички-детки). Именно эти качества сделали тюльпаны настолько популярными среди цветоводов.
Технология выращивания хризантем в теплице
Хризантемы – это цветы с огромным разнообразием цветов соцветий и размером цветов.
Круглогодичное выращивание хризантем в теплице можно обеспечить, используя ускоренную культуру. При этом от черенков до цветов проходит 4 - 4,5 месяца. Используя этот способ, можно получить урожай цветов в любое время года (до 3-х срезок за год). Но для этого необходимо придерживаться всех требований к условиям выращивания этих цветов.
Световой день в период роста должен быть 14 часов.
Оптимальная температура при выращивании 16 -
18°С. В период бутонизации температуру в теплице нужно снизить до 10°С, а световой день до 10 - 11 часов. Влажность воздуха в теплице должна быть на уровне 70 - 80%. В ночное время для нормального формирования междоузлий и листьев температура должна быть 16 - 18°С. В период вегетативного роста почва должна быть влажной на 60 -
65%, а в период бутонизации поливы следует сократить вдвое.
В летнее время для выгонки хризантем используют охлаждение и затенение теплицы, а в зимнее время – искусственный обогрев почвы и воздуха и досвечивание.
Через 10 - 12 дней после посадки производят подкормку. Дальнейшие подкормки делают каждые 7 - 10 дней. В период срезки подкормки следует сократить.
Почва для выращивания хризантем в теплице должна состоять из перегноя и торфа
(1:1).
Важно поддерживать уровень СО2 в теплицы, для этих целей или проводят подкормки углекислым газом или проветривание теплицы.

Выращивание цветов
18
Преимущество выращивания хризантем в том, что до осени хризантемы с большой степенью уверенности смогут отлично прижиться на новом месте и нормально развиться.
5.2 Здания и сооружения
В рамках реализации проекта планируется приобретение теплиц с поликарбонатом размерами 12*2,5*2 м. в количестве двух единиц. Стоимость теплиц составляет 541 тыс. тенге.
Площадь одной теплицы составляет 30 м2.
Отличительными особенностями приобретаемой теплицы являются:
- компактность;
- способность выдерживать мощные ветровые и снеговые нагрузки;
- устойчивость к коррозии;
- сборка теплицы очень простая и занимает примерно 3-4 часа.
5.3 Оборудование и инвентарь
В следующей таблице представлен перечень необходимого оборудования.
Таблица 5 - Перечень необходимого оборудования, тыс. тенге
Наименование
Кол-во
Цена
Сумма
Форточка + автомат
2 17 34
Система капельного полива
8 7
57
Инфракрасный излучатель IW 180 4
28 112
Итого
203
Общая стоимость необходимого оборудования составит 203 тыс. тенге.
5.4 Коммуникационная инфраструктура
Теплица будет оборудована электрическим источником освещения. Также будет подведен водопровод.

Выращивание цветов
19
6. Организация, управление и персонал
Общее руководство предприятием осуществляет индивидуальный предприниматель.
Также он активно участвует в уходе за цветами наравне с цветочником. Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже.
Рисунок 1 - Организационная структура
В случае увеличения площади теплиц и роста объемов продаж будут привлекаться новые сотрудники.
Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной.
Индивидуальный предприниматель
Цветочник

Выращивание цветов
20
7. Реализация проекта
7.1 План реализации
Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с сентября 2013 г. по апрель 2014 г.
Таблица 6 – Календарный план реализации проекта
Мероприятие
2013 год
2014 год
9
10
11
12
1 2 3 4 5 6 7 8
Разработка бизнес-плана
Решение вопроса финансирования
Получение кредита
Приобретение и установка теплиц и оборудования
Закуп луковиц
Найм персонала
Посадка тюльпанов
Закуп черенков
Реализация тюльпанов
Посадка хризантем
Реализация хризантем
Начало реализации тюльпанов предполагается с марта 2014 года, хризантем – с июня
2014 года.
7.2 Затраты на реализацию проекта
Инвестиционные затраты представлены в следующей таблице.
Таблица 7 - Инвестиционные затраты в 2013 году
Наименование
Кол-во
Цена
Сумма
Здания и сооружения
541
Теплица с поликарбонатом 12*2,5*2 м
2 270 541
Оборудование
203
Форточка + автомат
2 17 34
Система капельного полива
8 7
57
Инфракрасный излучатель IW 180 4
28 112
Итого
743
Инвестиционные затраты на основные средства финансируются в размере 743 тыс. тенге за счет заемных средств. Оборотный капитал финансируется за счет собственных средств в размере 853 тыс. тенге.
Инвестиционные затраты планируется осуществить в октябре 2013 года.

Выращивание цветов
21
8. Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов на посадочный материал, удобрения и химпрепараты.
Таблица 8 - Переменные расходы, тыс. тенге
Наименование
Ед.изм.
Цена, тг.
Тюльпаны
Хризантемы
Норма
на 1 м2
Сумма,
тг.
Норма
на 1 м2
Сумма,
тг.
Посадочный материал
4 310
3 993
Луковица шт.
25 170 4 310 0
Черенок шт.
228 0
18 3 993
Удобрения
60
36
Аммиачная селитра кг
208 0,02 4
0,09 19
Суперфосфат кг
89 0
0,20 18
Маточный концентрированный раствор "Кемира-люкс" кг
2 789 0,02 56 0
Хим.препараты
0
1
Скор л
4 462 0,00004 0,2 0,00004 0
Искра пакет
71 0
0,01 1
Итого
4 370
4 031
Цены на химпрепараты и нормы их расхода были взяты из прайсов трейдеров химпрепаратов.

Выращивание цветов
22
9. Общие и административные расходы
В следующей таблице представлены общие и административные расходы предприятия в месяц.
Таблица 9 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тенге
Затраты
Ставка, значение
2013-2020
ФОТ
52
Услуги банка
4
Хоз.нужды
5
Услуги связи + интернет
8
Электроэнергия
4 320 кВт*ч
70
Канцтовары
1
Ремонт оборудования
2
Прочие непредвиденные расходы
5
Итого
146
Основной статьей общих и административных расходов является ФОТ.
Таблица 10 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг.
№
Должность
Количество оклад
Итого ЗП к
начислению
К
выдаче
ФОТ
Адм.-управленческий персонал
1
Индивидуальный предприниматель
1 20 20 18
21
Итого
1
20
20
18
21
Производственный персонал
1
Цветочник
1 30 30 26
31
Итого
1
30
30
26
31
Всего по персоналу
2
50
50
44
52
Сумма расходов на оплату труда составляет 52 тыс. тенге в месяц.

Выращивание цветов
23
10. Потребность в капитале и финансирование
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Таблица 11 – Инвестиции проекта, тыс. тг
Инвестиции, тыс.тг.
Сумма
Доля
Инвестиции в основной капитал
743 47%
Оборотный капитал
853 53%
Всего
1 596
100%
Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственного и заемного капитала.
Таблица 12 – Программа финансирования, тыс. тг.
Источник финансирования, тыс.тг.
Сумма
Период
Доля
Собственные средства
853 ноя.13 - фев.14 53%
Заемные средства
743 окт.13 47%
Всего
1 596
100%
Приняты следующие условия кредитования:
Таблица 13 – Условия кредитования
Параметры кредита
Значение
Валюта кредита тенге
Процентная ставка, годовых
7%
Срок погашения, лет
2,0
Выплата процентов и основного долга ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.
5
Льготный период погашения основного долга, мес.
5
Тип погашения равными долями
Кредит погашается в полном объеме в 2015 г., согласно принятым вначале допущениям.
Таблица 14 – Расчет по выплате кредитных средств, тыс. тенге
Вознаграждение
Всего
2013
2014
2015
Освоение
743 743 0
Капитализ-я %
22 0
22 0
Начисление %
66 9
45 13
Погашено ОД
765 0
362 403
Погашено %
45 0
32 13
Остаток ОД
-0 743 403
-0
Как показывает таблица, выплата кредитных средств будет произведена в 2015 году.