Файл: Разработка концепции и планирование инновационного проекта по совершенствованию производства.pdf

№

Наименование этапов, вид продукции

Ед. изм.

Кол-во

1.

Комплект рабочей и эксплуатационной документации, в т.ч.:

• Общие виды;

• Паспорт;

• Инструкция по эксплуатации;

• Инструкция по монтажу и пуско-наладке электрофильтра;

• Программа и методика испытаний.

Компл.

4

2.

Корпус электрофильтра, в т.ч.:

• опорный пояс;

• бункер;

• стойки;

• стеновые панели с теплоизоляцией и обшивкой;

• крыша с теплоизоляцией и обшивкой.

Компл.

1

3.

• Металлические конструкции (лестницы, площадки обслуживания).

Компл.

1

4.

Внутреннее механическое оборудование, в т.ч.:

• Осадительные электроды;

• Коронирующие электроды;

• Блоки встряхивания осадительных электродов;

• Система встряхивания коронирующих электродов; • Узел подвеса коронирующих электродов;

• Элемент сборки опорных изоляторов;

• Люки и др.

Компл.

1

5.

Покупное электрооборудование, в т.ч.:

• Агрегаты питания, импульсный (высоковольтный выпрямитель) с системой управления;

• Мотор-редуктор для блоков встряхивания осадительных электродов;

• Электрические шкафы;

• Кабельно-проводниковая продукция;

• Оборудование КИПиА;

• ЗИП.

Компл.

1

6.

Услуги по шефмонтажу и пуско-наладке

7.

Обучение обслуживающего персонала

8.

Участие в проведении гарантийных испытаний

Компоненты блоков

Уровень состояния компонентов

Слабые стороны

Сильные стороны

1. ПРОДУКТОВЫЙ БЛОК

1.1 Состояние проекта А

1.2 Состояние проекта В

3

5

Итоговая оценка состояния продуктового блока

3

5

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК

2.1 НИОКР, опытно-эксперементальные и испытательные работы

4

2.2 Производство: основное и вспомогательное

5

2.3 Маркетинг и сбыт

5

Итоговая оценка состояния функционального блока

14

3. РЕСУРСНЫЙ БЛОК

3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1) Сырье, материалы, топливо и энергия, комплектующие

2) Площади и рабочие места, связь и транспорт

3) Оборудование и инструменты

4

4

5

Итоговая оценка состояния материально-технических ресурсов

13

3.2 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1) Состав и компетентность руководителей

2) Состав и квалификация специалистов

3) Состав и квалификация рабочих

5

5

5

Итоговая оценка состояния трудовых ресурсов

15

3.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1) Научно-технический задел; патенты и ноу-хау

2) Экономическая информация

3) Коммерческая информация

3

4

4

Итоговая оценка состояния информационных ресурсов

11

3.4 ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

1) Возможность финансирования из собственных средств

2) Обеспеченность оборотными средствами

3) Обеспеченность средствами на зарплату

3

3

3

Итоговая оценка состояния финансовых ресурсов

9

ИТОГО ПО ВИДАМ РЕСУРСОВ

3.1 Состояние материально-технических ресурсов

4

3.2 Состояние трудовых ресурсов

5

3.3 Состояние информационных ресурсов

4

3.4 Состояние финансовых ресурсов

3

Итоговая оценка состояния ресурсов

16

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК

4.1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

1) Конфигурация: звенья, диапазон и уровни управления

3

2) Функции: состав и качество разделения труда

4

3) Качество внутренних и внешних вертикальных и горизонтальных, прямых и обратных связей

4

4) Отношения: разделение прав и ответственности по звеньям

3

Итоговая оценка

14

4.2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССОВ ПО ВСЕМ ФУНКЦИЯМ И ПРОЕКТАМ

1) Прогрессивность используемых технологий и методов

4

2) Уровень автоматизации

4

Итоговая оценка

8

4.3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

1) Коммуникационная система и язык общения

5

2) Традиции, опыт и вера в возможности организации

5

3) Трудовая этика и мотивирование

5

Итоговая оценка

15

ИТОГ ПО КОМПОНЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО БЛОКА

4.1 Организационная структура

4

4.2 Технология процессов

4

4.3 Организационная культура

5

Итоговая оценка

13

5. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БЛОК

5.1 Общее, функциональное и проектное руководство

3

5.2 Система управления: планирование, организация, контроль, стимулирование, координация

4

5.3 Стиль управления (сочетание автономности)

3

Итоговая оценка

10

ИТОГО ПО БЛОКАМ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

1. Состояние продуктового блока

5

2. Состояние функционального блока

5

3. Состояние ресурсного блока

4

4. Состояние организационного блока

4

5. Состояние управленческого блока

3

Итоговая оценка

21

Критерии

Весовой коэффициент

Оценка проекта

Итоговый бал

1. Аспекты, характеризующие фирму в целом

1) квалификация административно - управленческого персонала

3

2

6

квалификация специалистов по маркетингу

3

2

6

организационно – управленческая структура фирмы

3

2

6

система сбыта товара (услуг)

3

2

6

Финансовое и экономическое положение фирмы

3

2

6

2) репутация фирмы и ее товаров

2

1

2

Квалификация научного и инженерного персонала

2

-1

-2

Квалификация производственная персонала

2

1

2

Технологический уровень производства

2

1

2

Доступность источников сырья, материалов, комплектующих

2

1

2

Доступность источников энергии и топлива

2

2

4

Уровень развития транспортной сети

2

2

4

Доступность рынка

2

2

4

Культура производства

2

1

2

Безопасность производства

2

2

4

Экология производства

2

1

2

2. Аспекты, характеризующие отрасль и отраслевой рынок

1) перспективы развития отрасли и отраслевого рынка

3

1

3

Уровень конкуренции

3

1

3

Стабильность спроса

3

2

6

Тенденции изменения спроса

3

1

3

Затраты на продвижение товаров на рынок

3

-1

-3

2) емкость рынка

2

1

2

Способность рынка к принятию товаров или услуг

2

1

2

3) влияние проекта на развитие смежных отраслей

1

-1

-1

3. Аспекты, характеризующие товары или услуги

1) функциональные и потребительские свойства товаров

3

2

6

Надежность и долговечность

3

2

6

Экологичность

3

2

6

Безопасность для потребителя

3

2

6

Цена

3

2

6

Себестоимость товаров

3

1

3

2) дизайн

2

1

2

Возможность развития товаров

2

0

0

Соответствие стандартам

2

2

4

Технологичность

2

2

4

3) подготовка клиента к использованию товаров

1

2

2

4. Аспекты, характеризующие маркетинг

1) исследование рынка

3

1

3

Реклама

3

1

3

Каналы сбыта товара

3

2

6

Методы стимулирования сбыта

3

1

3

2) предпродажное и послепродажное обслуживание

2

-1

-2

5. Производственные аспекты

1) система обеспечения и контроля качества товаров

3

2

6

Накладные расходы

3

1

3

2)использование технологического потенциала

2

1

2

Затраты на сырье, материалы и комплектующие

2

1

2

Затраты на топливо и энергоносители

2

2

4

Производственная кооперация

2

1

2

6. Финансовые аспекты

1) возможность привлечения средств из госбюджета

4

0

0

Возможность привлечения средств населения

4

0

0

Обеспечение финансовых гарантий

4

2

8

2) участие фирмы, представляющей проект, в его финансировании

3

2

6

Возможность привлечения российских интересов

3

1

3

Возможность привлечения зарубежных инвесторов

3

0

0

Возможность получения кредитов в российских банках

3

2

6

Возможность получения кредитов в зарубежных банках

3

0

0

3) общий объем финансирования проектов

2

1

2

7. Социально – экономические аспекты

1) обеспечение занятости населения

3

2

6

Экспортный потенциал

3

1

3

Экология региона

3

1

3

Рост деловой активности

3

1

3

2) использование научно-технического потенциала

2

1

2

Рост личных доходов населения региона

2

1

2

Развитие отрасли

2

1

2

Развитие производств, косвенно связанных с проектом

2

0

0

Развитие объектов социальной сферы в регионе

2

1

2

Решение демографических проблем

2

1

2

Разработка новых рынков

2

1

2

Рациональное использование природных ресурсов

2

1

2

Безопасность населения

2

1

2

«развитие региональных инфраструктур»

2

1

2

8. Коммерческая эффективность проекта

1) прибыльность проекта

4

2

8

2) время окупаемости инвестиций

3

1

3

Ликвидность и платежеспособность

3

1

3

9. Риск проекта

1) экономический риск

3

2

6

Риск сбыта

3

2

6

Социально – политический риск

3

0

0

2) риск качества

2

1

2

Риск обеспечения производства

2

1

2

Бюджетный риск

2

1

2

Природный риск

2

1

2

Экологический риск

2

0

0

Криминальный риск

2

0

0

Результат

210

Объем выпуска, тыс. т.

Годы реализации проекта

2020

2021

2022

2023

2024

Цемент

1980

2250

2480

2600

2750

Показатель

Годы реализации проекта

2020

2021

2022

2023

2024

Объем выпуска, тыс. тонн

1980

2250

2480

2600

2750

Цена за ед., руб.

2580

2700

2950

3200

3470

Объем продаж, тыс. руб.

5108400

6075000

7316000

8320000

9542500

Оборудование

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

Вертикальный электрофильтр

1

8980000

8980000

Итого:

8980000

Ресурсы

(на весь объем)

2020 год на весь объём, руб.

2021 год

на весь объём, руб.

2022 год

на весь объём, руб.

2023 год

на весь объём, руб.

2024 год

на весь объём, руб.

1. Сырье и основные материалы

337332,6

364162,5

401388

420810

445087,5

2. Мелющие тела

10177,2

10980

12102,4

12688

13420

3. Топливо

416829,6

449977,5

495975,2

519974

549972,5

4. Воздух

33996,6

36697,5

40448,8

42406

44852,5

5. Электроэнергия

144005,4

155452,5

171343,2

179634

189997,5

Итого

942341,4

1017270

1121258

1175512

1243330