Добавлен: 16.06.2023
Просмотров: 367
Скачиваний: 7
Величина амортизации производственных помещений и оборудования в расчете на 1 квартал приведена в табл. 11. Амортизацию рассчитываем равномерным способом по формуле:
, (2)
гдеC - первоначальная стоимость; Na - норма амортизации.
Амортизация включается в текущие затраты со знаком «–».
Таблица 11 – Величина амортизации
|
Объект |
Первоначальная стоимость, руб. |
Количество единиц |
Норма, % |
Величина амортизации, руб. |
|
Персональный компьютер |
32000 |
4 |
5 |
6400 |
|
Сервер |
200000 |
1 |
5 |
10000 |
|
Активное сетевое оборудование |
18000 |
1 |
4 |
720 |
|
Итого |
17120 |
Итоговые затраты приведены в таблице 12.
Таблица 12 – Итоговые текущие затраты
|
Наименование затрат |
Стоимость, руб. |
|
Оплата труда персонала |
149600 |
|
Коммуникационные расходы |
6400 |
|
Затраты на расходные материалы |
400 |
|
Величина амортизации |
17120 |
|
Итого затрат |
173520 |
Затраты на проект по стадиям представлены в табл. 19. Капитальные вложения распределены соответственно сроку вложения, а текущие равномерно по этапам реализации.
Таблица 13 – Календарный план работ на инвестиционной фазе проекта внедрения WMS-системы
|
Наименование работ |
Период исполнения |
Затраты, руб. |
Задействованные ресурсы |
|
Монтаж электрических и информационных сетей |
07.12.2018 – 13.12.2018 |
0 |
IT инженер по разработке АСУ (4 чел.) |
|
Приобретение оборудования |
7.12.2014 – 09.12.2018 |
240000 |
Администратор |
|
Разработка программного обеспечения |
19.12.2018 – 4.01.2019 |
137600 |
Разработчик программного обеспечения |
|
Лицензирование информационной системы |
07.01.2019 – 11.01.2019 |
31000 |
Администратор |
|
Составление инструкция для пользователей программного обеспечения |
14.01.2019-15.01.2019 |
0 |
Тестировщик |
Продолжение табл. 13
|
Обучение пользователей |
19.01.2019 – 22.01.2019 |
15000 |
Администратор |
|
Опытная эксплуатация программного обеспечения (работа с разработанным функционалом в тестовом режиме) |
26.01.2019-22.02.2019 |
Администратор |
|
|
Анализ и корректировка разработанного функционала |
24.02.2019-19.03.2019 |
Аналитик |
|
|
Итого |
423600 |
На данном этапе проекта задействованы следующие трудовые ресурсы: IT инженер по разработке АСУ (4 чел.), администратор, разработчик программного обеспечения, тестировщик, аналитик. Таким образом, капитальные вложения на внедрение информационной системы составят 423600 руб.
План качества проекта
Для управления качеством проекта на каждом этапе происходила проверка выполнение работ, документов, программного обеспечения на предмет соответствия качеству.
При выявлении несоответствий проводился анализ данного несоответствия и его устранение, а также выявление причин появления данного несоответствия, производилось исправление ошибок. Для фиксирования работы программного обеспечения был введен журнал регистрации ошибок и несоответствий по вине компании-подрядчика, что в разы уменьшило количество ошибок, присылаемых апдейтов и количество консультаций с сотрудниками компании-подрядчика. Для сотрудников распределительного центра организовывалось обучение по работе с обновленными процессами и новым оборудованием.
План качества проекта представлен в табл. 14.
Таблица 14 – План качества проекта
|
Результат |
Критерии достижения результата |
Подтверждение качества |
Даты мероприятия по подтверждению качества |
Исправление дефектов |
|
Разработано техническое задание |
Своевременность, соответствие технической документации |
Проверка качества и надежности руководителем проекта |
4.12.2018 |
При несоответствии качества администратор проекта исправляет дефект в течение 2-х рабочих дней |
|
IT-инфраструктура подготовлена |
Своевременность, безопасность, надежность |
Проверка качества заказчиком |
13.12.2018 |
При несоответствии качества администратор проекта исправляет дефект в течение 2-х рабочих дней |
|
Оборудование приобретено |
Своевременность, безопасность, надежность |
Проверка качества заказчиком |
9.12.2018 |
При несоответствии качества администратор проекта исправляет дефект в течение 2-х рабочих дней |
|
Монтаж ПО (доработка WMS) |
Своевременность, безопасность, надежность |
Проверка качества заказчиком |
4.01.2019 |
При несоответствии качества администратор проекта исправляет дефект в течение 2-х рабочих дней |
Ресурсный план проекта
В процессе реализации проекта будут задействованы следующие сотрудники (табл. 15).
Таблица 15 – Трудовые ресурсы проекта
|
Наименование |
Сроки работы |
Численность, чел. |
Число отработанных часов, ч |
Процент загрузки, % |
|
Разработчик проекта |
1.12.2018-4.12.2018 |
1 |
32 |
4,87 |
|
Тестировщик проекта |
15.01.2019 26.01.2019-22.02.2019 |
1 |
376 |
57,32 |
|
Администратор проекта |
8.12.2018; 19.01.2019-23.01.2019 |
1 |
656 |
100,0 |
Продолжение табл. 15
|
IT-инженер по разработке АСУ |
19.12.2018-4.01.2019 |
4 |
320 |
48,78 |
|
Аналитик |
07.12.2018-09.12.2018 |
1 |
24 |
3,66 |
Таким образом, в процессе реализации проекта будут задействованы 8 сотрудников.
План управления командой проекта
Организационная структура проекта
Для реализации проекта была выстроена организационная структура проекта. Был проведен тщательный подбор команды проекта – подключены специалисты высшей квалификации. приоритетом для них объявлено выполнение работ проекта. Учитываыя важность данного проекта для компания ООО «Интернет-решения» руководителем проекта был назначен начальник распределительного центра.
Организационная структура управления проектом внедрения WMS представлена на рис. 4.
Рисунок 4 – Организационная структура управления проектом WMS Solvo для ООО «Интернет-решения»
Таблица 16 –Таблица распределения ролей и ответственности
|
Роль |
Ответственность / функции |
|
Менеджер проекта – Начальник распределительного центра ООО «Интернет-решения». |
Роль в проекте: планирование и управление ходом работ, оперативное целеуказание, распределение ресурсов проекта, согласование и утверждение результатов, координация работ с другими проектами и функциональными подразделениями. Мотивация: договорная, обычно привязанная к достижению промежуточных и конечных результатов проекта[34]. |
|
Эксперты/консультанты ООО «Интернет-решения» - разработчик проекта, руководитель проекта, администратор проекта |
Роль в проекте: оказание методологической помощи проектной команде в предметной области, согласование рабочей документации проекта. Мотивация: дополнительная оплата (бонус) производится ежеквартально по представлению руководителя проекта в размере не более 15% от среднеквартальной зарплаты эксперта. Несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение функций приводит к штрафу не более 15% от среднеквартальной зарплаты эксперта |
|
Исполнители/специалисты (тестировщик проекта, IT-инженер по разработке АСУ, аналитик) |
Роль в проекте: непосредственное исполнение проектных работ. Мотивация: зависит в данном случае от условий. При полной занятости в проекте оплата производится по ставке занимаемой должностной категории до начала проектных работ. Переработка оплачивается по текущим правилам компании. |
Матрица ответственности
Распределение ответственности между участниками проекта представлено в табл. 17.
Таблица 17 – Распределение ответственности между участниками проекта
|
Стадии проекта |
Менеджер проекта |
Разработчик |
Тестировщик |
Администратор |
IT инженер по разработке АСУ (4 чел.) |
Аналитик |
|
Подготовка ИТ-инфраструктуры |
О |
И |
||||
|
Приобретение оборудования |
О |
И |
||||
|
НИОКР |
О |
И |
||||
|
Разработка информационной системы |
И |
О |
Продолжение табл. 17
|
Лицензирование информационной системы |
О |
И |
||||
|
Составление инструкций для пользователей программного обеспечения |
О |
И |
||||
|
Обучение пользователей |
О |
И |
||||
|
Опытная эксплуатация программного обеспечения (работа с разработанным функционалом в тестовом режиме) |
О |
|||||
|
Анализ и корректировка разработанного функционала |
И |
И |
О – ответственный, И - исполнитель
План управления коммуникациями проекта
Управление коммуникациями осуществлялось путем идентификации и организации взаимодействия с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами). Были определены их требования и интересы в проекте. С каждой из заинтересованных сторон выстраивалась стратегия взаимодействия, определялся перечень коммуникаций и информации, передаваемой ей.
Заинтересованные стороны проекта представлены в табл. 18.
Таблица 18 – Заинтересованные стороны проекта
|
Заинтересованные стороны |
Требования проекта к заинтересованным сторонам |
Интересы заинтересованных сторон в проекте |
|
Компания-подрядчик Ansoft |
Качественное выполнение задач проекта в срок, выполнение работ по разработке ПО согласно бюджету |
Получение финансового вознаграждения, получение крупного клиента среди внедривших систему |
|
Команда проекта |
Четкое выполнение в срок задач проекта, предоставление отчетности, поддержание дисциплин проектного управления |
Улучшение существующих бизнес-процессов, материальная мотивация |
|
Клиенты магазинов |
Получение обратной связи о результате проекта |
Улучшение качества и быстроты обслуживания |
В целях выстраивания эффективных коммуникаций внутри команды проводились ежедневные совещания, с компанией-подрядчиком проводились скайп-конференции.
Для контроля исполнения были разработаны формы отчетности, еженедельно у руководителя проекта проводились совещания по рассмотрению итогов внедрения системы.
Рассматривались следующие вопросы:
- Анализ отчетности по текущим задачам проекта.
- Анализ необходимости и возможности выполнения будущих задач проекта раньше срока для сокращения сроков выполнения задачи и минимизации рисков невыполнения проекта в срок из-за увеличения длительности выполнения других задач
- Принятие корректирующих действий при наличии отклонений (в случае предоставления служебных записок с причинами отклонений).
- Проблемы и риски проекта, угрожающие общему успеху внедрения.
- Ежемесячно отчет о выполнении проекта предоставлялся заказчику – генеральный директор проводил совещание по итогам выполнения задач[35]
Реестр рисков проекта
К наиболее опасным рискам проекта относятся несоблюдение установленных сроков реализации проекта, а также программные технологии. Риски проекта представлены в табл. 19.
Таблица 19 – Реестр рисков проекта
|
№ |
Риск |
Возможные последствия |
Потенциальные действия по реагированию |
|
1 |
Риски, связанные с нарушением требований, предъявляемых к ПО |
Неработоспособность ПО, невозможность доработки под требования |
Обеспечение компенсации возможных финансовых потерь за счет включаемой в контракт с ответственным лицом (разработчиком) системы штрафных санкций |
|
2 |
Риски, связанные с несоблюдением сроков выполнения |
Превышение бюджета проекта |
Обеспечение компенсации возможных финансовых потерь за счет включаемой в контракты с участниками проекта системы штрафных санкций, в том числе за несоблюдение сроков выполнения |
Продолжение табл. 19
|
3 |
Технологические риски |
Неработоспособность ПО, невозможность доработки под требования |
Контроль за работой ИС в тестовом режиме (тестировщиком) |
|
4 |
Риски, связанные с квалификацией персонала |
Средний |
Обучение персонала |
План управления рисками проекта
Для минимизации риска, связанного с несоблюдением сроков выполнения проекта необходимо включить в контракты штрафные санкции, которые обеспечат компенсацию возможных финансовых потерь, возникших в связи с нарушением запланированных сроков выполнения.