Файл: Стратегическая целесообразность лизинга персонала в «…» секторе экономики.pdf

Наименование показателя

2013 год

2014 год

2015 год

чел.

% к общей численности

чел.

% к общей численности

чел.

% к общей численности

Численность персонала, всего

738

100

747

100

768

100

В том числе по образованию

высшее

70

9

71

10

71

9

незаконченное высшее

13

2

14

2

15

2

среднее специальное и техническое

632

86

638

85

658

86

среднее общее

23

3

24

3

24

3

Наименование показателя

2011 год

2012 год

2013 год

чел.

% к общей численности

чел.

% к общей численности

чел.

% к общей численности

Численность персонала, всего

738

100

747

100

768

100

В том числе в возрасте

до 25 лет

36

5

38

5

48

6

от 26 до 35 лет

309

42

304

41

294

38

от 36 до 45 лет

245

33

244

33

242

32

от 46 до 50 лет

99

13

113

15

136

18

старше 50 лет

49

7

48

6

48

6

Наименование показателя

2011 год

2012 год

2013 год

чел.

% к общей численности

чел.

% к общей численности

чел.

% к общей численности

Численность персонала, всего

738

100

747

100

768

100

В том числе по стажу работы

до 1 года

105

14

111

15

124

16

от 1 года до 5 лет

408

56

410

55

416

54

от 5 до 10 лет

217

29

219

29

222

29

свыше 10 лет

8

1

7

1

6

1

Экономический эффект проводимых мероприятий. Снижение затрат

Экономический эффект проводимых мероприятий. Рост затрат

Количество сокращаемых рабочих

26

Среднее количество привлекаемого персонала

18

Средняя зарплата, прочие выплаты на 1 работника

9400

руб. /

мес.

Тариф на привлечение одного работника нужной квалификации

55 460

руб. /

мес.

Фонд оплаты труда сокращенного персонала

2956,3 тыс. руб. / год

Стоимость услуги аутсаффинга

11980,8 тыс. руб.

Средняя стоимость комплекта спецодежды

620 руб. / год

Затраты на обеспечение рабочих спецодеждой

34,72 тыс. руб. / год

Увеличение фонда оплаты труда, прочих выплат благодаря переводу высокопрофессиональных работников на повременную систему оплаты труда

400 тыс. руб.

Годовые затраты на аренду вахтенного автобуса для перевозки рабочих смены

165 тыс. руб.

Увеличение выработки годовой продукции благодаря присутствию рабочего персонала

10857,3 тыс. руб. / год

ИТОГО

14013,82 тыс. руб. / год

12380,8 тыс. руб. / год

Экономический эффект аутстаффинга

1633,02 тыс. руб. / год

Наименование затрат

Затраты в год, руб.

Заработная плата

715 176

Амортизация

20 500

Текущие затраты

18 000

Итого

753 676

Социальные результаты

Показатели

Обеспечение использования персонала в соответствии с индивидуальными интересами, способностями и возможностями.

Обеспечение приема персонала, способного адаптироваться в организации (в том числе к ее корпоративной культуре).

Повышение обоснованности кадровых решений о перемещении персонала.

Увеличение удельного веса работников, удовлетворенных содержанием и режимом работы.

Сокращение числа обращений к администрации со стороны сотрудников с просьбой о переводе в другие подразделения в связи с неудовлетворенностью содержанием и режимом работы.

Снижение текучести кадров, проработавших в организации менее одного года в связи с нереализованными ожиданиями.

Мероприятия

Социальная эффективность

Экономическая эффективность

Внедрение в организацию системы аттестации работников

1. Улучшатся результаты работы всего предприятия.

2. Повышается заинтересованность работника в результатах своего труда.

4. Способствует повышению уровня квалификации работников.

Снижение текучести кадров.

Увеличение товарооборота.

Увеличение прибыли.

Сокращение затрат на привлечение новых работников

5. Увеличение производительности труда.

Показатели

Без проекта

С проектом

Изменение

Выручка от продажи, тыс. руб.

18 798

22 839

4 041

Прибыль от продажи продукции, тыс. руб.

2 753

4 504

1 751

Чистая прибыль, тыс. руб.

2 727

4 235

1 508

Среднесписочная численность, чел.

412

412

0

Удельный вес продаж в стоимости продукции

1

1

0

Прибыль на 1 работника, тыс. руб.

6,62

10,28

4

Показатели удовлетворенности трудом

До внедрения мероприятий

После мероприятий

1. Удовлетворенность содержанием труда

60,1

83,2

2. Удовлетворенность режимом работы

25,3

69

3. Удовлетворенность условиями труда

61,4

82,9

4. Удовлетворенность заработком

56,3

77,8

5. Удовлетворенность разнообразием работы

33

64,1

6. Удовлетворенность самостоятельностью

52

74,2

7. Удовлетворенность санитарно-гигиеническими условиями труда

56

81,5

8. Удовлетворенность уровнем организации труда на предприятии и в отделах

57

64,1

9. Удовлетворенность отношениями с коллегами и руководством

44

69,2

10. Удовлетворенность системой управления

80

95

Средний показатель, %

52,5%

76,0%