Файл: Роль управления стоимостью проекта в системе управления проекта (Понятие стоимости проекта и принципы управления ею).pdf
Добавлен: 26.06.2023
Просмотров: 98
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Теоретические аспекты управления стоимостью проекта
1.1. Понятие стоимости проекта и принципы управления ею
1.2. Подходы к контролю стоимости проекта
Глава 2. Практические аспекты управления стоимостью проекта
Вся работа по открытию отдела будут выполнены за 27 дней.
Глава 3. Пути совершенствования управления стоимостью проекта
Таблица 3
Торговое оборудование склад
|
Оборудование |
Длинна |
Ряд |
Кол-во |
Вмест. лето |
Вмест. зима |
|
Джокер |
1м. |
3 ряда |
1 |
150 |
102 |
|
Стеллаж |
1м |
5 рядов по 5 палок |
4 |
500 |
400 |
|
Итог: |
5 |
650 |
502 |
||
2.Ремонтно-строительные работы (с материалами)
Перед открытием отдела необходимо закупить товар. Общая площадь отдела – 100 кв.м. Торговая площадь составляет 100 кв.м. Закуп товара производится из расчета на 1 кв. м.25 ед. Стоимость одной единицы товара равна 600 руб. В связи с этим затраты на товар составят: 100*25*600 = 1 500 000 руб.
2.2. Бюджет проекта
Для реализации проекта потребуются инвестиции. Проект по созданию отдела «InCity» включает только собственные средства.
В таблице 5 приведены все капитальные затраты на открытие магазина.
Таблица 4
Капитальные расходы
|
Наименование |
Цена за 1 шт., руб. |
Кол-во, шт. |
Итого, руб. |
|
Оформление договора франчайзинга |
8 000 |
1 |
8 000 |
|
Фирменное оборудование (свет, плитка, торговое оборудование) |
810 000 |
1 |
810 000 |
|
Противопожарный взнос |
1 800 |
1 |
1 800 |
|
Огнетушитель |
380 |
1 |
380 |
|
Роллставни |
45 500 |
1 |
45 500 |
|
Ремонтно-строительные работы (с материалами) |
510 000 |
1 |
510 000 |
|
Расходы на рекламу |
100 000 |
100 000 |
|
|
Вешалки: Поясные; Плечевые; Бельевые. |
16,2 15,7 8,00 |
1000 1000 500 |
35 900 |
|
Вывеска наружная |
50 000 |
1 |
50 000 |
|
Антикражная система |
1 |
3 000 |
3 000 |
|
Комплект торгового кассового оборудования + Программное обеспечение + Компьютерное оборудование (офис и склад) |
116 500 |
42 000 +13 500 + 61 000 = 116 500 |
|
|
Манекены, декоративные элементы, рекламная продукция |
90 000 |
90 000 |
|
|
Итого затрат |
1 771 080 |
||
Из таблицы 4 видно, что капитальных затрат на реализацию проекта по открытию отдела «InCity» потребуется в размере 1 771 080 руб. Срок запуска проекта от 1,5 до 2 месяцев по условию франчайзинга. Срок окупаемости магазина: 25 месяцев.
Планируемый объем продаж в месяц – 2 000 ед. продукции. В соответствии с количеством проданного товара необходимо будет закупать новый, чтобы зал не пустовал. Товар будет доставляться со склада Москвы, а перед этим отшиваться на фабриках Китая.
В таблице 5 представлен перечень товара и закупочная цена.
Таблица 5
Перечень товаров и закупочная цена
|
Ассортимент |
себестоимость |
% |
Стоимость |
|
Платье |
489,06 руб. |
306 |
1497 руб. |
|
Жакет |
353,96 руб. |
420 |
1497 руб. |
|
Сумка |
399 руб. |
225 |
899 руб. |
|
Брюки |
286,56 руб. |
278 |
797 руб. |
|
Куртка |
917,10 руб. |
392 |
3597 руб. |
|
Перчатки |
70,93 руб. |
252 |
179 руб. |
|
Шарф |
161,73 руб. |
307 |
497 руб. |
|
Колготки |
113,70 руб. |
226 |
257 руб. |
|
Юбка |
520,14 руб. |
230 |
1197 руб. |
|
Берет |
83,83 |
540 |
453 руб. |
|
Джемпер |
178,18 руб. |
194 |
347 руб. |
|
Блузка |
156,81 руб. |
572 |
897 руб. |
|
Джинсы |
273,63 руб. |
327 |
897 руб. |
|
Кошелек |
108,98 руб. |
446 |
457 руб. |
|
Пальто |
900,25 руб. |
399 |
3597 руб. |
|
Клатч |
152,21 руб. |
260 |
397 руб. |
|
Шапка |
69,17 руб. |
537 |
397 руб. |
|
Ремень |
51,32 руб. |
500 |
257 руб. |
|
Трусы-стринги |
32, 92 руб. |
598 |
197 руб. |
|
Шорты |
204,79 руб. |
535 |
1097 руб. |
|
Лосины |
108, 00 руб. |
237 |
257 руб. |
Для розничной торговли наценка будет составляться по ассортименты. Сумма среднего чека составляет 1 500 руб. при учете двух составляющих.
Таблица 6
Переменные и постоянные затраты по проекту (в месяц)
|
Наименование |
Цена за 1 шт., руб. |
Кол-во, шт. |
Итого, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Переменные издержки |
1577970 |
||
|
1.Товар на реализацию |
600 |
2 500 |
1500000 |
Продолжение таблицы 6
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2. Премия при учете выполнения плана: 90%: 10% 100%: 20% 110%: 30% |
17500 35000 52500 |
52500 (принимаем максимальное значение) |
|
|
3.Целлофановые пакеты: Большие пакеты; Среднее; Маленькие. |
5,27 0,50 2,00 |
1 000 10000 5 000 |
270 |
|
4.Транспортные затраты |
400 |
63 |
25200 |
|
Постоянные издержки |
346625 |
||
|
5.Заработная плата продавцов |
17 000 |
2 |
34000 |
|
Заработная плата продавцов-кассиров |
18 000 |
2 |
36000 |
|
Заработная плата администратора |
20 000 |
2 |
40000 |
|
Заработная плата директора |
40 000 |
1 |
40000 |
|
Заработная плата бухгалтера |
25 000 |
1 |
25000 |
|
Заработная плата: итого |
- |
- |
175 000 |
|
Управленческие и общехозяйственные расходы |
50 000 |
- |
50000 |
|
6.Плата за аренду участка |
60 000 |
100 кв |
60000 |
|
7.Выплата ЕНВД |
8 775 |
1 |
8775 |
|
8. Страховые взносы |
52 850 |
1 |
52850 |
|
ИТОГО |
1924595 |
Для изучения формирующегося спроса ставится цель - выявить покупательские оценки потребительских свойств, качество и внешний вид товаров. Для этого необходимо пригласить двух промоутеров для привлечения покупателей. В их обязанности входит раздача буклетов отдела «InCity». Кроме того, будут повешены два перетяга, дана реклама в газету и на телевидение. Начала рекламной акции планируется за две недели, до открытия отдела.
Таблица 7
Расходы на рекламу
|
Наименование |
Кол-во, шт. в день |
Кол-во дней |
Цена за 1 шт., тыс. руб. |
Итого, тыс. руб. |
|
Услуги промоутера |
125 |
4 |
0,50 |
250 00 |
|
Печать буклетов |
125 |
1 |
2 00 |
250 00 |
|
Телевиденье |
10 |
4 |
1400 |
56 000 |
|
Газета |
1 |
1 |
1 000 |
1 000 |
|
Перетяги |
2 |
31 |
21 250 |
42 500 |
|
Итого затрат |
100 000 |
|||
Планируемый объем продаж в месяц составляет 2 000 ед. при средней цене единицы товара в 840 руб. это составит 1 680 000 руб.
Капитальные затраты по проекту составляют 1 771 080 руб.
Таким образом, планируемый срок окупаемости составляет: 1 771 080 / 71 375 = 25 месяцев.
2.3. Этапы реализации проекта
Иерархическая структура работ по реализации проекта представлена на рис. 7.
Менеджером проекта является директор магазина.
Матрица ответственности членов команды проекта представлена в таблице 9. Список условных обозначений, которые символизируют те или иные аспекты деятельности по осуществлению функций управления, представлены в таблице 8.
Открытие отдела магазина
Подготовка помещения
Заключения договора франчайзинга и договора об аренде
Реализация дизайн-проекта и отделка помещения
Оборудование помещений
Приобретение торгового оборудования, мебели
Установка торгового оборудования, мебели
Уборка помещений
Закупка товара
Набор персонала
Реклама
Заключение договора
Оплата товара и его получение
Определение требований
Поиск и отбор кандидатов
Инструктаж
Выбор рекламных носителей
Размещение рекламы
Рисунок 7. Иерархическая структура работ по проекту
Таблица 8
Список условных обозначений, которые символизируют те или иные аспекты деятельности по осуществлению функций управления
|
Условное обозначение |
Расшифровка |
|
Я |
единоличное решение и персональная ответственность за решение той или иной задачи (с подписью) |
|
! |
персональная ответственность за решение той или иной задачи при коллегиальной форме принятия решений (с подписью) |
|
Р |
участие в коллегиальном решении данной задачи без права подписи |
|
П |
планирование |
|
О |
организация |
|
К |
контроль |
|
Х |
координация совместных усилий участников процесса |
|
А |
активизация |
|
С |
согласование, визирование |
|
Т |
исполнительство |
|
М |
подготовка предложений |
|
- |
в работе не участвует |
Таблица 9
Матрица ответственности членов команды проекта
|
Наименование/ содержание работы |
Директор ООО «Вектор» |
Директор магазина (отдела) |
Бухгалтер |
Специалисты дизайнерской фирмы |
Представители фирмы-поставщика оборудования |
Представители поставщика товаров |
Рекламные агентства |
Рабочие, продавцы |
|
Заключение договора франчайзинга и аренды |
!ЯКХАС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Реализация дизайн-проекта и отделка помещения |
КСХ |
!ЯКХАС |
СК |
ПОХСТ |
- |
- |
- |
- |
|
Приобретение торгового оборудования, мебели |
С |
!ПОКХА |
С |
- |
ПОСТ |
- |
- |
- |
|
Установка торгового оборудования, мебели |
К |
!ПОКАСМ |
+М |
- |
- |
- |
- |
Т |
|
Уборка помещений |
К |
!К |
- |
- |
- |
- |
- |
Т |
|
Заключение договора о поставке товара |
КСХ |
!ЯКХАС |
СК |
- |
ПОХСТ |
- |
- |
- |
|
Оплата товара и его получение |
К |
!ЯКХАС |
СКТ |
- |
- |
- |
- |
Т |
|
Определение требований к персоналу |
КСХ |
!ЯКХАСТ |
СК |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Поиск и отбор кандидатов |
КСХ |
!ЯКХАСТ |
СК |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Проведение инструктажа |
КСМ |
!ПКХАТ |
СМ |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Проведение рекламной кампании |
КСМ |
!ПКХА |
СМ |
- |
- |
Т |
- |
|
|
Открытие отдела |
Я |
!ПОКАСМ |
М |
- |
- |
- |
- |