Файл: МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ.pdf

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Рейс. Спланирован	Рейс	Завершение формирования рейсов	Менеджер по транспорту
2.	ТСД. На поступление	ТСД	Прибытие на транспортную базу	Экспедитор

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	ТСД, Получены на складе		Проверка правильности пакета ТСД	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

При подаче транспортного средства под разгрузку, до вскрытия грузового отсека ответственный сотрудник должен получить от водителя (экспедитора) комплект оригиналов товаросопроводительных документов.

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Проверка правильности пакета ТСД

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

---

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:^[2]

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Требования к оформлению комплекта ТСД	Требования к оформлению комплекта ТСД	Разработка правил и регламентов	Начальник отдела логистики
2.	ТСД, Получены на складе		Получение ТСД сотрудником склада	Кладовщик

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	ТСД. Получатель - некорректен		Отказ в выгрузке	Кладовщик
2.	ТСД. Получатель корректен		Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

Исполнитель должен проверить правильность оформления товаросопроводительных документов в соответствии с регламентом "Требования к оформлению ТСД"^[3].

• Если пакет ТСД оформлен в соответствии с регламентированными требованиями и в поле "Получатель" правильно указано наименование организации-получателя ТМЦ, исполнитель может перейти к шагу "Проверка плановости прихода".
• Если пакет ТСД не соответствует требованиям и\или неправильно указан получатель ТМЦ необходимо перейти к шагу "Отказ в выгрузке"

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	ТСД. Получатель корректен
2.	Отказ в выгрузке	ТСД. Получатель - некорректен

---

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:^[4]

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Подтверждение необходимости получено		Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам	Кладовщик Менеджер по закупкам
2.	ТСД. Получатель корректен		Проверка правильности пакета ТСД	Кладовщик

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	ПланПост. Есть в ИС		Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС	Кладовщик
2.	ПланПост. Отсутствует		Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам	Кладовщик Менеджер по закупкам

Инструкции по выполнению действия

В случае, если ТСД оформлены в соответствии с требованиями, исполнитель должен проверить наличие документа планирования поступления ТМЦ от данного поставщика. Для этого необходимо найти в базе данных электронный или бумажный документ, в котором отражаются плановые данные приемки (см. название объекта данных и инструкции пользователя).^[5]

---

Если в базе данных присутствует документ, который однозначно указывает на поставщика и номенклатуру ТМЦ, которую планировалось принять на склад, исполнитель переходит к шагу "Осмотр транспортного средства"

Если исполнитель не находит в базе данных (журнале плановых поступлений) документ планирования поступления ТМЦ от данного поставщика, он переходит к шагу "Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам"^[6]

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам	ПланПост. Отсутствует
2.	Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС	ПланПост. Есть в ИС

Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад
		Менеджер по закупкам	Отдел логистики

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	ПланПост. Отсутствует		A3.3.1.2.3 Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	Кладовщик

---

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:^[7]

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Подтверждение необходимости получено		Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	Кладовщик
2.	Потребность в грузе не подтверждена		Отказ в выгрузке	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

В случае отсутствия документа планирования приемки, доставку товаров которого организовал менеджер по транспорту или поставщик ( в том числе импортного поставщика) исполнитель уведомляет об этом по электронной почте менеджера по закупкам, ответственного за данную поставку.

Менеджер по закупкам должен в течение 1 часа сообщить сотруднику склада решение о дальнейших действиях по электронной почте. Если менеджер по закупкам принимает решение о приемке ТМЦ на склад компании, он должен оформить дополнительный документ планового поступления и отдельно уведомить об этом решении сотрудника склада, указав номер вновь созданного документа.

• Если данное транспортное средство прибыло на склад компании ошибочно, исполнитель, получив данную информацию от менеджера по закупкам, переходит к шагу "Отказ в выгрузке".
• Если исполнитель получает от менеджера по закупкам разрешение на приемку ТМЦ, то он возвращается к шагу "Проверка плановости прихода"

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	Подтверждение необходимости получено
2.	Отказ в выгрузке	Потребность в грузе не подтверждена

Исполнители и участники действия

---