Файл: МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ.pdf
Добавлен: 28.06.2023
Просмотров: 80
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
1. Построение бизнес-процессов «как есть»
1.1. Описание предметной области. Постановка задачи
1.2. Выбор средства для моделирования бизнес-процессов
2. Построение бизнес-процессов «как должно быть»
2.1 Предлагаемые мероприятия по улучшению бизнес-процессов
|
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
ТМЦ выгружены |
Выгрузка ТМЦ из транспортного средства и осмотр упаковки |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
|
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
ТМЦ пересчитаны по кол-ву мест |
A3.3.1.2.10 Сопоставление количества мест с ТСД |
Кладовщик |
Инструкции по выполнению действия
После полной выгрузки ТМЦ из транспортного средства исполнитель производит пересчет выгруженных грузомест (паллета, единица негабаритной ТМЦ, транспортный короб и пр. единицы, которые могут быть расценены как грузоместо).
|
Действие |
Условие перехода |
|
|---|---|---|
|
A3.3.1.2.10 Сопоставление количества мест с ТСД |
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
|
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
|---|---|---|---|---|
|
выполняет |
Кладовщик |
Склад |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
|
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
ТМЦ пересчитаны по кол-ву мест |
Пересчет по количеству мест |
Кладовщик |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
|
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Есть отклонения |
Составление внутреннего акта |
|||
|
2. |
ТМЦ. Приняты по количеству мест |
ТМЦ |
Подписание ТСД по количеству мест |
Кладовщик |
|
Сопоставить штрих-код поставщика с данными ИС |
Кладовщик |
Инструкции по выполнению действия
После пересчета количества грузомест необходимо сверить колученное значение с количеством, указанным в ТОРГ-12 (если поставщиком является российское юридическое лицо) или международной транспортной накладной - CMR - (если поставщик зарубежный и груз перемещался по данному документу) в графе "Количество грузомест".
Если цифры совпадают, исполнитель переходит к шагу "Подписание ТСД по количеству мест".
Если цифры не совпадают необходимо провести повторный пересчет грузомест и сверить результаты еще раз. Если после повторного пересчета цифры не совпадают, исполнитель переходит к шагу "Составление внутреннего акта".
В некоторых случаях количество грузомест может быть указано в упаковочном листе (Packing List), который прилагается к поставке. В этом случае необходимо проверить совпадение данных транспортных документов (ТТН, ТОРГ-12, CMR) и упаковочного листа и потом сверить с полученными фактически грузоместами.
В некоторых случаях поставщик не указывает количество грузомест в товаросопроводительных документах. В этом случае сверка данных не производится. Исполнитель переходит к шагу "Подписание ТСД по количеству грузомест".[10]
|
Действие |
Условие перехода |
|
|---|---|---|
|
Составление внутреннего акта |
Есть отклонения |
|
|
2. |
Подписание ТСД по количеству мест |
ТМЦ. Приняты по количеству мест |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
|
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Выгрузка остановлена |
Остановка выгрузки |
Кладовщик |
||
|
2. |
Есть отклонения |
Сопоставление количества мест с ТСД |
Кладовщик |
|
|
Выгрузка ТМЦ из транспортного средства и осмотр упаковки |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
|
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Акт расхождения при приемке составлен |
Информирование менеджера по закупкам об отклонениях при выгрузке |
Кладовщик |
||
|
A3.3.1.2.16 Подписание ТСД по количеству мест |
Кладовщик |
|||
|
A3.3.1.3.1 Формирование в ИС документов на приемку по количеству и качеству |
Оператор склада |
Инструкции по выполнению действия
При выявлении любых отклонений в ходе выгрузки (нарушена целостность грузового отсека, нарушены правила загрузки груза, нарушена целостность упаковки, выявлено несовпадение количества грузомест и пр.) обязательно составление акта расхождения при приемке по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3. Для корректного отражения выявленного отклонения в документе существуют отдельные разделы, которые должны быть заполнены максимально подробно.
|
Действие |
Условие перехода |
|
|---|---|---|
|
Информирование менеджера по закупкам об отклонениях при выгрузке |
||
|
2. |
Подписание ТСД по количеству мест |
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
|
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
|---|---|---|---|---|
|
Выполняет |
Кладовщик |
Склад |
||
|
2. |
д/б информирован о нестандартном завершении |
Менеджер по закупкам |
Отдел логистики |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
|
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Акт расхождения при приемке составлен |
Составление внутреннего акта |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
|
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Информация об отклонениях |
Проверка – кто перевозчик, есть ли страховщик |
Менеджер по закупкам |
Инструкции по выполнению действия
После приостановки выгрузки и/или начала составления акта о выявленных расхождениях исполнитель должен немедленно уведомить об отклонениях менеджера по закупкам, который отвечает за работу с данным поставщиком и менеджера по транспорту, который организовывал перевозку.
|
Действие |
Условие перехода |
|
|---|---|---|
|
Проверка – кто перевозчик, есть ли страховщик |
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
|
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
|---|---|---|---|---|
|
выполняет |
Менеджер по закупкам |
Отдел логистики |
||
|
2. |
д/б информирован о выполнении |
Кладовщик |
Склад |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
|
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Информация об отклонениях |
Информирование менеджера по закупкам об отклонениях при выгрузке |
Кладовщик |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
|
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Достаточно внутреннего акта |
Подписание ТСД по количеству мест |
Кладовщик |
||
|
2. |
Требуется внешний представитель |
Вызов представителя перевозчика/страховщика |
Менеджер по закупкам |
Инструкции по выполнению действия
Исполнитель должен проверить два параметра перевозки:
Чьими силами осуществлялась перевозка.
Если перевозка выполнялась силами стороннего перевозчика, исполнитель должен перейти к шагу "Вызов представителя перевозчика/страховщика".
Если перевозка осуществлялась силами компании необходимо уведомить об этом исполнителя выгрузки на складе, других дополнительных действий не требуется.