Файл: Требования к ок кк субподрядчиков интегрированная система управления iso 9001 2015 iso 14001 2015.pdf

ТРЕБОВАНИЯ К ОК / КК СУБПОДРЯДЧИКОВ
Интегрированная система управления
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
Документ №: RU-RHI-09-SP-02_01-RU
Политика конфиденциальности
Утвердил
Хакан Малта
Главный исполнительный директор подпись
Проверил
Бюлент Шахин
Директор по обеспечению и контролю качества подпись
Проверка
документации
Юлия Сарыханоглу
Инженер по обеспечению и контролю качества подпись
Подготовил /
отредактировал
Омер Батур Акйыл
Начальник по обеспечению и контролю качества подпись

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
№: RU-RHI-09-SP-02
ТРЕБОВАНИЯ К ОК / КК
СУБПОДРЯДЧИКОВ
Ред.: 01
Дата: 31.07.2020
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Стр.: 2 / 14
Шаблон №: RU-RHI-00-TEM-17_01-RU (30.04.2020)
ИСТОРИЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ
Ред.
Дата
Подготовил /
отредактировал
Состояние и описание
01 31.07.2020
Омер Батур Акйыл
Начальник по обеспечению и контролю качества
Где необходимо, внесены соответствующие изменения
(дополнения / исключения / поправки)
00 04.06.2020
Бурак Озьязан
Начальник по ОК / КК
Выпущено для применения
ИСТОРИЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА
Ред.
Пояснения к
редакции
Дата
публикации
Подробности редактирования / изменений
01
Адаптация
31.07.2020
Адаптация корпоративного документа для страны.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
№: RU-RHI-09-SP-02
ТРЕБОВАНИЯ К ОК / КК
СУБПОДРЯДЧИКОВ
Ред.: 01
Дата: 31.07.2020
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Стр.: 3 / 14
Шаблон №: RU-RHI-00-TEM-17_01-RU (30.04.2020)
СОДЕРЖАНИЕ
1.
ЦЕЛЬ ................................................................................................................................ 4
2.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .............................................................................................. 4
3.
УЛУЧШЕНИЯ ................................................................................................................... 4
4.
ИСТОЧНИКИ .................................................................................................................... 4
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ..................................................................................................... 4
6.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ................................................................................ 4
7.
ПРИМЕНЕНИЕ: ИЕРАРХИЯ КОДОВ ............................................................................. 5
8.
СИСТЕМА КАЧЕСТВА .................................................................................................... 5
8.1
Организация отдела качества субподрядчика ......................................................... 5
8.2
Предоставление документов на рассмотрение ........................................................ 6
8.2.1
План по качеству проекта (PQP) ................................................................................................ 7
8.2.2
Процедуры по контролю качества (QCP) .................................................................................. 8
8.2.3
План инспекций и испытаний (ITP) ............................................................................................ 8
8.2.4
Контроль за строительными работами ..................................................................................... 9
8.3
Стартовое совещание по качеству ............................................................................. 9
8.4
Аудиты качества .......................................................................................................... 10
8.5
Система оценки соблюдения стандартов качества ............................................... 10
8.6
Утверждение и контроль суб-субподрядчиков ...................................................... 10
8.7
Идентификация и отслеживаемость материалов .................................................. 10
8.8
Управление несоответствиями ................................................................................. 11
8.9
Калибровка контрольно-измерительного и испытательного оборудования .... 11
8.10
Обращение с материалами при хранении и консервации .................................... 12
9.
СБОРНИК ДАННЫХ ПО ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ ............................................. 12
10.
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОРМЫ .................................................................................. 13
Приложение A – ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ .............................. 14

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
№: RU-RHI-09-SP-02
ТРЕБОВАНИЯ К ОК / КК
СУБПОДРЯДЧИКОВ
Ред.: 01
Дата: 31.07.2020
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Стр.: 4 / 14
Шаблон №: RU-RHI-00-TEM-17_01-RU (30.04.2020)
1.
ЦЕЛЬ
Данный документ устанавливает общие требования к обеспечению и контролю качества, которые должны быть приняты для всех проектов Ренейссанс Хэви Индастрис. Данные требования применяются для всех работ субподрядчиков, связанных с фазой выполнения проекта. Мероприятия в области качества должны быть выполнены в соответствии со спецификациями проекта, применимыми международными нормами и стандартами.
РХИ требует от субподрядчиков соответствующего внедрения данных требований в области качества в их систему качества с целью предоставления субподрядчиком подтверждения, что будет достигнуто надлежащее качество поставляемой продукции, оборудования или оказываемых услуг и что строительство новых объектов ведется в соответствии с применимыми стандартами проектирования РХИ и промышленности.
2.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий документ распространяется на все строительные работы, выполняемые субподрядчиками, в рамках Ренейссанс Хэви Индастрис.
3.
УЛУЧШЕНИЯ
Лица, обнаружившие неопределенность или несоответствие в этом документе, могут направить свои просьбы и предложения, при помощи "Формы обратной связи с пользователем", которая находится в Приложении A.
4.
ИСТОЧНИКИ
ISO 9001:2015
Система менеджмента качества. Требования
RU-RHI-01-PR-01
Процедура управления документооборотом
RU-RHI-01-GUI-05
Руководство по плану качества проекта
RU-RHI-09-PR-05
Процедура координации инспекций строительной площадки
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность за выпуск документа несет Департамент качества. Изменения в настоящий документ должны быть утверждены и одобрены только представителем руководства по ОТ, ТБ и ООС.
Документ должен использоваться всеми подразделениями компании РХИ.
6.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
РХИ / Компания
Ренейссанс Хэви Индастрис
Субподрядчик
Прочие субподрядчики, выполняющие строительные работы
ITP
План проверок и испытаний
NCR
Отчет о несоответствиях
PQP
План по качеству проекта

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
№: RU-RHI-09-SP-02
ТРЕБОВАНИЯ К ОК / КК
СУБПОДРЯДЧИКОВ
Ред.: 01
Дата: 31.07.2020
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Стр.: 5 / 14
Шаблон №: RU-RHI-00-TEM-17_01-RU (30.04.2020)
QA
Обеспечение качества
QC
Контроль качества
QCP
Процедуры по качеству проекта
QM
Руководство по качеству
NDT
Неразрушающие испытания
7.
ПРИМЕНЕНИЕ: ИЕРАРХИЯ КОДОВ
В случае конфликта между документами, порядок приоритета должен быть следующим:
•
Государственные законы и нормативные акты
•
Документация проекта
•
Иные нормы и стандарты промышленности
•
Утвержденные спецификации подрядчика, изготовителя и технологии.
В случае противоречия, конфликта или расхождения между нормами, стандартами и требованиями законодательных актов, должна применяться иерархия, описанная выше.
Такой подход должен позволить наиболее строгому и безопасному требованию, применимому к проекту, превалировать по степени противоречия, конфликта или расхождения Любые противоречия, критические для проектирования, должны быть доведены до сведения РХИ.
8.
СИСТЕМА КАЧЕСТВА
8.1
Организация отдела качества субподрядчика
Организационная схема в области качества должна быть подготовлена субподрядчиком и предоставлена РХИ на согласование при любом внесении изменений. В организационной схеме Отдел по обеспечению и контролю качества должен напрямую подчиняться
Руководителю проекта субподрядчика. Организационная схема должна сопровождаться описанием обязанностей и полномочий по функционированию и отчетности для каждой позиции.
Если работа выполняется по субподряду в виде трудового договора, договора удельного ценообразования, то кадровое планирование отдела контроля качества должно быть разработано в соответствии с Таблицей 1.
Если работа выполняется по субподряду в виде договора на проектирование / строительство или договора с фиксированной ценой, то кадровое планирование отдела контроля качества должно быть разработано в соответствии с Таблицей 2. Количество персонала отдела ОК / КК субподрядчика может быть включено в нормативы отдела качества РХИ в договоре на проектирование/строительство или в договоре с фиксированной ценой.
Даты мобилизации персонала должны быть спланированы субподрядчиком в соответствии с планированием работ по проекту и предоставлены РХИ на утверждение. Для всех заявок, которые отклоняются от планирования, требуется одобрение РХИ.
Субподрядчик должен предоставить имена и резюме назначенного им Руководителя проекта, Инженеров / инспекторов КК, занимающихся заявленной субподрядчиком работой

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
№: RU-RHI-09-SP-02
ТРЕБОВАНИЯ К ОК / КК
СУБПОДРЯДЧИКОВ
Ред.: 01
Дата: 31.07.2020
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Стр.: 6 / 14
Шаблон №: RU-RHI-00-TEM-17_01-RU (30.04.2020) по ОК / КК. Субподрядчик должен обеспечить соответствие персонала ОК / КК, назначенных на работы, требованиям спецификации и договора. РХИ оставляет за собой право провести собеседование и дать согласие на назначение ключевых сотрудников по ОК / КК субподрядчика.
СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ОК / КК ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
НОРМАТИВ
Инженер / инспектор (для каждой дисциплины)
Число инженеров-инспекторов
/ рабочих
(
Строительство)
(1/150)
Сотрудники по документации ОК
(
для 250 и выше)
Число инженеров-инспекторов
/ рабочих
(
Строительство)
(1/500)
Мин. 1
Таблица 1
СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ОК / КК ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
НОРМАТИВ
Руководитель по качеству
Число сотрудников проекта
1
Ведущий инженер по качеству
Число сотрудников проекта
1
Инженер- строитель / инспектор
Число инженеров-инспекторов
/ рабочих
(Общестроительные работы)
(1/140)
Инженер
/ инспектор по металлоконструкциям
Число инженеров-инспекторов
/ рабочих
(
Металлоконструкции)
(1/100)
Инженер
/ инспектор по оборудованию / резервуарам
Число инженеров-инспекторов
/ рабочих
(Оборудование)
(1/80)
Инженер / инспектор по сварке – монтажу трубопроводов
Число инженеров-инспекторов / рабочих (Сварщик +
Монтажник трубопроводов)
(1/100)
Инженер / инспектор по покраске / изоляции
Число инспекторов / число маляров
(1/450)
Инженер / инспектор по электрике и
КИП
Число инженеров-инспекторов / Число электриков
(1/100)
Сотрудники по документации ОК
Число сотрудников по документации / Число инженеров, инспекторов по КК
(1/3)
Min. 1
Таблица 2
8.2
Предоставление документов на рассмотрение
Для субподрядных работ по трудовому договору, договору удельного ценообразования
РХИ составляет план по качеству проекта (PQP) (если у субподрядчика есть свой
собственный PQP, его использование является обязательным), процедуры по контролю качества (QCP), планы проверок и испытаний (ITP), и субподрядчик обязывается использовать и соответствовать требованиям данных документов. В тех случаях, когда
РХИ не готовит данные документы, РХИ требует подрядчика подготовить их и предоставить
РХИ на утверждение.
Для субподрядных работ по договорам проектирования / строительства или с фиксированной ценой, субподрядчик в дополнение к указанным в документации по субподряду документам должен предоставить для проверки на этапе планирования строительства следующую документацию по системе управления качеством и контролю качества:
•
План качества проекта (PQP)
•
Процедуры по контролю качества (QCPs)
•
Планы инспекций и испытаний (ITP)

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
№: RU-RHI-09-SP-02
ТРЕБОВАНИЯ К ОК / КК
СУБПОДРЯДЧИКОВ
Ред.: 01
Дата: 31.07.2020
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Стр.: 7 / 14
Шаблон №: RU-RHI-00-TEM-17_01-RU (30.04.2020)
8.2.1
План по качеству проекта (PQP)
Перечисленные ниже атрибуты системы качества выделяют определенный минимум характеристик системы качества, которые должны быть внедрены и отражены в плане по качеству.
Система должна: a)
Отражать плановый и систематический подход к достижению и поддержанию высокого уровня качества. Система должна обеспечивать определение всех действий и мероприятий, оказывающих влияние на качество. b)
Обеспечить осуществление надлежащей проверки договора и других непосредственно связанных документов, чтобы можно было выполнить полный анализ поставленных задач. c)
Обеспечить закупку материалов, ресурсов или услуг, необходимых для изготовления / производства в соответствии с требованиями договора. d)
Охватывать все виды деятельности в каждой области субподрядной организации, применимые к выполняемым работам. Эти области включают, но не ограничиваются:
•
Идентификацию и отслеживаемость продукции / материалов.
•
Критерии и контроль технологических процессов для трудовых ресурсов.
•
Квалификация специальных процессов и персонала, включая, но не ограничиваясь, сварку, монтаж стекловолоконных труб и т.д.
•
Характеристики инспекций и испытаний, включая определение точек освидетельствования, проверки и приостановки, и координацию с РХИ точек вмешательства.
•
Ответственный за управление, выполнение и проверку субподрядных работ персонал
•
Систему контроля, которую необходимо использовать для контрольно- измерительного и испытательного оборудования.
•
Систему контроля, которую необходимо использовать для продукции / материалов, несоответствующих требованиям
•
Контроль за корректирующими действиями и мерами по отслеживанию для предотвращения повторения возникновения несоответствий.
•
Требования к обращению и хранению.
•
Требования к обучению и квалификации персонала. e)
Обеспечить доступ РХИ ко всей документации по качеству, содержащей всю информацию для выполнения поставленной задачи (задач) в соответствии с договорными требованиями, для выполнения операций. f)
Обеспечить легкий доступ, постоянную полноту документации и её утверждение соответствующим персоналом в рамках организации. g)
Обеспечить наличие необходимых процедур или средств контроля и подтверждение осведомленности персонала о требованиях и правилах, касающихся их деятельности.
РХИ или назначенный представитель оставляет за собой право запрашивать специально разработанный план по качеству проекта (PQP). PQP должен быть подготовлен в соответствии с RU-RHI-01-GUI-05 "Руководство по плану качества проекта", стандартом серии ISO 9000 или аналогичном согласованным РХИ стандартом.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
№: RU-RHI-09-SP-02
ТРЕБОВАНИЯ К ОК / КК
СУБПОДРЯДЧИКОВ
Ред.: 01
Дата: 31.07.2020
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Стр.: 8 / 14
Шаблон №: RU-RHI-00-TEM-17_01-RU (30.04.2020)
Последняя редакция процедур по контролю качества должна быть в наличии в основном офисе субподрядчика, в офисе на строительной площадке и на всех местах производства и строительства. Все процедуры должны быть представлены на проверку и утверждение
РХИ до даты начала проекта.
8.2.2
Процедуры по контролю качества (QCP)
Субподрядчик должен составить процедуры и проверить их на соответствие требованиям, чтобы обеспечить выполнение таких специфических технологических процессов, как нанесение покрытия, сварка, подсоединение кабеля, тепловая обработка, дозирование бетонной смеси, уплотнение кабельных каналов, очистка, испытания / исследования по неразрушающему контролю, подтверждение материала сплава и сертификация искробезопасных систем безопасности (где целесообразно) и т.д. проводилось в соответствии с применимыми стандартами и спецификациями. Все параметры процессов должны быть определены с указанием критериев приемки и подлежать контролю.
Вместе с Планом по качеству проекта должен быть представлен список процедур / инструкций для специальных процессов. Все процедуры по специальным процессам должны быть проверены и утверждены РХИ до начала изготовления или строительства.
8.2.3
План инспекций и испытаний (ITP)
Субподрядчик должен подготовить серию планов инспекций и испытаний (ITP), которые должны документировать все мероприятия по контролю качества, необходимые для каждого действия по изготовлению / строительству, и которые должны быть составлены в табличной форме с указанием мероприятий в последовательном порядке. ITP должен содержать информацию о том, кто, как и когда будет проводить инспекции и испытания характеристик любой отдельно взятой позиции на всех этапах работы.
Субподрядчик должен предоставить РХИ для Планы проверок и испытаний (RU-RHI-00-
TEM-167) по каждой деятельности минимум за две недели до запланированной даты начала этой деятельности.
ITP должен включать следующее:
•
Описание деятельности по строительству / изготовлению;
•
Мероприятия по контролю качества, например, “Визуальный контроль характеристики
Х”;
•
Соответствующую процедуру контроля качества / проект производства работ, которая(ый) подробно описывает, как должны проводиться специальные испытания. В качестве альтернативы, возможно ссылаться на общепринятый стандарт, например,
ISO, ASTM и т.д.;
•
Критерии приемки, с помощью которых инспектор может определить, соответствует ли изделие требованиям или нет. В качестве альтернативы, возможно ссылаться на общепринятый стандарт, например, ISO, ASTM и т.д.;
•
Периодичность инспекций (эта периодичность указывает процентное соотношение продукции для промежуточного и заключительного контроля);
•
Точки вмешательства субподрядчика, РХИ и инспектирующей организации (где необходимо);
•
Проверку записей, например, ссылку на конкретную форму, используемую для протоколирования результатов инспекции.