Файл: Требования к ок кк субподрядчиков интегрированная система управления iso 9001 2015 iso 14001 2015.pdf

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
№: RU-RHI-09-SP-02
ТРЕБОВАНИЯ К ОК / КК
СУБПОДРЯДЧИКОВ
Ред.: 01
Дата: 31.07.2020
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Стр.: 9 / 14
Шаблон №: RU-RHI-00-TEM-17_01-RU (30.04.2020)
Мероприятия по контролю, которые необходимо указать в ITP, должны использовать следующие обозначения:
H -
Приостановка: Субподрядчик должен официально уведомить РХИ об инспекции / испытании и не должен продолжать работы, пока РХИ не примет участия или не письменно не утвердит.
W -
Освидетельствование: Субподрядчик должен официально уведомить РХИ об инспекции / испытании. Субподрядчик может продолжать работы, если представители РХИ не прибудут к назначенному времени.
S -
Наблюдение: Общий контроль за мероприятием, но формального уведомления об инспекции не требуется. Обратите внимание, что РХИ может осуществлять общее наблюдение за любыми мероприятиями и не ограничивается деятельностью, указанной в
ITP.
R -
Проверка: РХИ должна быть предоставлена документация для проверки.
В основном офисе субподрядчика, в офисе на строительной площадке и на всех местах изготовления и строительства в наличии должна быть последняя редакция ITP.
8.2.4
Контроль за строительными работами
Все строительные работы проекта должны инспектироваться в соответствии со специальными планами испытаний и проверок и процедурами по контролю качества.
“Запрос на инспекцию” (форма № RU-RHI-00-TEM-166) должен быть отправлен субподрядчиком в адрес РХИ для информирования Департамента по качеству РХИ минимум за 24 часа или в соответствии требованиями заказчика, смотря какой срок наиболее строгий, до проведения мероприятий по инспекции. РХИ направит уведомление об инспекции, чтобы сообщить данные и дату инспекции, требуемой по плану проверок и испытаний.
Согласования форм инспекций контроля качества должно проводиться субподрядчиком после каждой инспекции и направляться Департаменту ОК / КК РХИ.
Если у РХИ есть сомнения по поводу качества работ, РХИ имеет право провести повторную проверку. В тех случаях, когда работы скрыты, повторный осмотр должен включать в себя снятие покрытия. Ни одна работа не должна быть скрыта без документирования и подписания этапов инспекционного вмешательства.
8.3
Стартовое совещание по качеству
Субподрядчик должен принимать участие в стартовом совещании, проводимом РХИ, до начала любых строительных работ, чтобы подтвердить следующие аспекты:
•
Введение, подтверждение организации и канал связи,
•
Цели проекта по качеству,
•
Последняя редакция применимых чертежей, проектных спецификаций и процедур строительства,
•
Используемое строительное оборудование, квалификация нанимаемого персонала,
•
IT
Р, включающие потребности в инспекциях, измерительном оборудовании, квалификации персонала, критериях приемки, необходимых для ведения записей и условия проведения инспекции,

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
№: RU-RHI-09-SP-02
ТРЕБОВАНИЯ К ОК / КК
СУБПОДРЯДЧИКОВ
Ред.: 01
Дата: 31.07.2020
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Стр.: 10 / 14
Шаблон №: RU-RHI-00-TEM-17_01-RU (30.04.2020)
•
Систему Запросов на проведение инспекции / Уведомлений о проведении инспекции
(RFI/NOI),
•
Процесс передачи заключительной документации по качеству.
8.4
Аудиты качества
РХИ и/или представители РХИ имеют право проводить непосредственный аудит качества на любых рабочих площадках субподрядчика / субподрядчика низшего уровня для проверки соответствия мероприятий в области качества и соответствующих результатов с требованиями специально разработанного плана по качеству проекта, процедур контроля и планов проверок и испытаний. Субподрядчик должен принять меры, чтобы устранить несоответствия до запланированной даты устранения.
8.5
Система оценки соблюдения стандартов качества
РХИ будет оценивать соблюдение стандартов качества (например, процентное соотношение принятых RFI, участие в совещаниях по качеству, участие в обходах строительной площадки и т.д.) сотрудниками производственной площадки субподрядчика на должностях бригадира, инженера-инспектора в определенные периоды времени.
Руководство РХИ сохраняет за собой право принимать меры для того, чтобы персонал оставался на приемлемом уровне оценки.
8.6
Утверждение и контроль суб-субподрядчиков
Субподрядчик должен предоставить для проверки РХИ список предлагаемых суб- субподрядчиков, если это указано в документации субподряда. Такой список должен сопровождаться оценкой субподрядчиков и оценкой производственных возможностей суб- субподрядчиков, системы управления качества и прошлого опыта аналогичных строительно-монтажных работ.
Субподрядчик должен нести ответственность за выполнение указанных требований к качеству и соответствие суб-субподрядчиков требованиям договора субподряда.
Субподрядчик должен проверить и проконтролировать качество услуг, оказываемых суб- субподрядчиком, используя такие подходящие методы, как проверка документации, проведение инспекций, испытаний с присутствием, входного контроля и аудитов системы качества суб-субподрядчиков.
8.7
Идентификация и отслеживаемость материалов
Субподрядчик должен составить и соблюдать процедуру идентификации для всех материалов, составляющих и компонентов, включая частично изготовленные узлы. Для всего оборудования, материалов, составляющих и компонентов должна соблюдаться отслеживаемость, как это требуется в соответствии со стандартами и спецификациями.
Идентификация изделия должна осуществляться либо с помощью меток, штампов, цветового кодирования, трафаретов или этикеток, либо с помощью записей, прослеживаемых изделие на протяжении всего его изготовления, сборки, монтажа, ремонта, модификации и использования.
Место и метод идентификации не должны оказывать влияние на функцию или качество идентифицируемого изделия. Процедура должна содержать требование проверять

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
№: RU-RHI-09-SP-02
ТРЕБОВАНИЯ К ОК / КК
СУБПОДРЯДЧИКОВ
Ред.: 01
Дата: 31.07.2020
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Стр.: 11 / 14
Шаблон №: RU-RHI-00-TEM-17_01-RU (30.04.2020) правильность идентификации материалов, составляющих и компонентов и документировать это до установки.
Оборудование или материалы, не соответствующие требованиям договора, должно быть забраковано, отделено и физически перемещено со строительной площадки в течение 2
(двух) дней с момента отбраковки. Подтверждение того, что материалы были убраны, должно быть предоставлено РХИ субподрядчиком в момент вывоза материалов.
8.8
Управление несоответствиями
Субподрядчик должен отслеживать любые несоответствия, обнаруженные Департаментом качества РХИ. Все идентифицированные несоответствия, касающиеся работ, за которые несет ответственность субподрядчик, должны быть устранены до согласованной даты. РХИ оставляет за собой право не оплачивать субподрядчику любые издержки, возникшие в результате несоответствий.
Субподрядчик должен определить, как будет идентифицироваться несоответствующее требованиям изделие и как будет контролироваться предотвращение его ошибочного использования до тех пор, пока не будет проведена надлежащая утилизация или не будет дано разрешение на отклонение. Субподрядчик должен установить специальные ограничения, такие как степень или тип разрешенной доработки или ремонта, а также то, как такая доработка или ремонт будут утверждены.
Максимальный срок для устранения любого несоответствия составляет 2 месяца в соответствии с требованиями РХИ, если это не согласовано обеими сторонами.
8.9
Калибровка контрольно-измерительного и испытательного оборудования
Субподрядчик должен предоставить для объекта все материалы, оборудование и другие средства, необходимые для проведения инспекций и испытаний новых установок, как это требуется в соответствии с чертежами, спецификациями договора, нормами и стандартами проектирования, согласованными процедурами и эффективной инженерной практикой.
Субподрядчик должен разработать и применять процедуры контроля испытательного и измерительного оборудования. Специальные средства и оборудование должно быть идентифицировано для проведения испытаний в полевых условиях и иметь инструкции по их использованию, калибровке и хранению. Субподрядчик должен идентифицировать, поддерживать в рабочем состоянии, проверять, настраивать и калибровать приборы, датчики, инструменты и другие измерительные и испытательные средства, используемые в мероприятиях по контролю качества. Калибровка должна проводиться в установленный срок, не превышающий 1 (один) год, в соответствии сертифицированным оборудованием и эталонами, а также действующими национальными и международными стандартами.
Протоколы по калибровке измерительного и испытательного оборудования должны легко отслеживаться и храниться на строительной площадке. Субподрядчик должен периодически сверять серийные номера в протоколах и на оборудовании. Приборы должны быть пронумерованы с указанием даты последней калибровки. Должны быть установлены указания для корректировки измерительного и испытательного оборудования, чья калибровка была признана нарушенной. Усиленное внимание должно быть уделено оборудованию НК, геодезическому оборудованию и лазерам, сварочным аппаратам, печам для прокалки электродов и флюсов, манометрам.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
№: RU-RHI-09-SP-02
ТРЕБОВАНИЯ К ОК / КК
СУБПОДРЯДЧИКОВ
Ред.: 01
Дата: 31.07.2020
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Стр.: 12 / 14
Шаблон №: RU-RHI-00-TEM-17_01-RU (30.04.2020)
Субподрядчик должен проверить и задокументировать достоверность предыдущих результатов проверок и испытаний, если будет установлено, что контрольно- измерительное и испытательное оборудование не прошло калибровку.
8.10
Обращение с материалами при хранении и консервации
Субподрядчик должен разработать процедуры по контролю обращения, хранения и консервации материалов в соответствии со спецификациями договора, рекомендациями производителя. Процедура должна содержать все требования договора и инспекций для обеспечения качества материалов и оборудования, а также предусматривать всю документацию, подтверждающую выполнение требуемых мероприятий. Специальное обращение, хранение и консервация должны выполняться квалифицированными лицами по заранее определенным инструкциям по работе и инспекциям.
9.
СБОРНИК ДАННЫХ ПО ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
Субподрядчик должен собирать и последовательно объединять следующие документы, а также документы, указанные в договорной документации или ITP, в Сборник данных по выполняемым работам в течение изготовления и монтажа в соответствии с RU-RHI-01-PR-
01
Процедура управления документооборотом:
•
Содержание Сборника данных по выполняемым работам,
•
Разработанные специально для проекта планы по качеству (PQP),
•
Процедуры по контролю (QCP), процедуры НК,
•
План проверок и испытаний (ITP),
•
Спецификация процедуры сварки (WPS) с протоколами аттестации сварочной процедуры (PQR), если применимо,
•
Протоколы аттестационных испытаний сварщиков / сварки, операторов, если применимо,
•
Технологическая карта сварки и Журнал сварочных работ, если применимо,
•
Протоколы аттестационных испытаний персонала, включая технологические процессы по НК и строительству,
•
Контрольный перечень статусов проверок и испытаний,
•
Сертификаты уполномоченных органов,
•
Протоколы входного, текущего и заключительного контроля и испытаний, включая протоколы измерений;
•
Протоколы по ПСТО, если применимо,
•
Протоколы по НК включая рентгенографические снимки, если применимо,
•
Записи по отслеживаемости материалов,
•
Отчеты по несоответствиям,
•
Протоколы по консервации,
•
Другие документы, указанные в документации договора субподряда, например, ITP.
Субподрядчик должен предоставить для утверждения содержание Сборника данных по выполняемым работам до начала изготовления или монтажа.
Субподрядчик должен систематически добавлять указанные документы в соответствии с содержанием, утвержденным РХИ, обновлять данные документы и предоставлять РХИ доступ по запросу.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
№: RU-RHI-09-SP-02
ТРЕБОВАНИЯ К ОК / КК
СУБПОДРЯДЧИКОВ
Ред.: 01
Дата: 31.07.2020
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Стр.: 13 / 14
Шаблон №: RU-RHI-00-TEM-17_01-RU (30.04.2020)
Субподрядчик должен предоставить РХИ Сборник данных по выполняемым работам с установленным количеством копий после проведения заключительных проверок и испытаний.
10.
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОРМЫ
RU-RHI-00-TEM-166
Запрос на инспекцию (RFI)
RU-RHI-00-TEM-167
План проверок и испытаний (ITP)

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
№: RU-RHI-09-SP-02
ТРЕБОВАНИЯ К ОК / КК
СУБПОДРЯДЧИКОВ
Ред.: 01
Дата: 31.07.2020
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Стр.: 14 / 14
Шаблон №: RU-RHI-00-TEM-17_01-RU (30.04.2020)
Приложение A – ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Страница обратной связи с пользователем
Если пользователь обнаружил ошибку, двусмысленность или неопределённость в документе, он должен уведомить об этом ответственное лицо, чтобы могли быть приняты соответствующие меры. Пользователь должен вернуть полностью заполненную страницу с четким пояснением рекомендуемых изменений.
Имя
пользователя:
Документ №:
Дата:
Страница:
Краткое описание и причины предлагаемых изменений /
исправлений
Отправить
эту
страницу:
Ответственное лицо или отдел качества