Файл: «Индустрия спорта в России: современное состояние и перспективы развития. ».pdf
Добавлен: 17.06.2023
Просмотров: 93
Скачиваний: 2
2.3 Оценка уровня и эффективности финансирования физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону
Сведения о ходе реализации муниципальной программы.
1. Сведения о степени реализации основных мероприятий программы.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий; организацию участия сборных команд города Ростова-на-Дону по видам спорта в областных, всероссийских и международных соревнованиях; организацию и проведение тренировочных мероприятий; на обеспечение условий для развития спорта инвалидов, малообеспеченных категорий граждан, пожилых граждан и их занятий физической культурой; на поддержку одаренных спортсменов в 2018 году было запланировано 25 851,6 тыс. рублей.
Израсходовано 25 796,1 тыс. рублей.
Освоение бюджетных средств составило 99,8%.
Экономия средств сложилась по результатам проведенных аукционов.
В 2018 году проведены все запланированные календарным планом спортивные мероприятия.
В 2019 году планируется продолжить проведение традиционных спортивных мероприятий, включение в календарный план новых спортивных мероприятий.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону» на финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений; подготовку мест проведения спортивных мероприятий; Реконструкцию гребного канала «Дон»; Поддержку Гандбольного клуба «Ростов-Дон»; приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивных покрытий плоскостных спортивных сооружений в 2018 году было запланировано 1 033 691,2 тыс. рублей.
Израсходовано 1 027 537,5 тыс. рублей.
Освоение средств составило 99,4%, в том числе по федеральному бюджету – 98,7%, по областному бюджету – %, по бюджету города – 98,6%.
Экономия средств сложилась по результатам проведенных аукционов, а также по результатам выполненных работ.
В рамках подпрограммы «Управление развитием отрасли» на мероприятия по руководству в сфере установленных функций органов местного самоуправления было запланировано 12 422,0 тыс. рублей.
Израсходовано 12 347,3 тыс. рублей.
Освоение составило 99,4%.
Экономия средств сложилась по результатам проведенных закупок, в результате фактического начисления заработной платы и уменьшения балансовой стоимости имущества.
2. Сведения о степени соответствия запланированному уровню значений целевых показателей.
Сведения о степени соответствия фактических значений целевых показателей Программы запланированному уровню приводятся в форме 4 «Оценка эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» за 2017 год». Значения всех целевых показателей в отчетном году были достигнуты в полном объеме. Таким образом, суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы (Эо) за 2018 год составляет 100%, и признается высокой.
3. Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств.
Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приводятся в форме 3 «Годовой отчет об освоении денежных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» нарастающим итогом с начала года за 2018 год».
Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического освоения средств и планируемых объемов расходов бюджета на реализацию Программы. В 2018 году на исполнение мероприятий программы УФКС было выделено 604 541,2 тыс. рублей.
Исполнение в 2018 году составило 604 137,2 тыс. рублей, что соответствует 99,9%. На исполнение мероприятий Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону в 2018 году предусмотрено 467 423,6 тыс. рублей. Исполнение в 2018 году составило 461 543,7 тыс. рублей, что соответствует 98,7%. Бюджетная эффективность реализации Программы (ССуз) за 2018 год составляет:
ССуз = 1 065 680,9 / 1 071 964,8 x 100% = 99,4%;
При данном значении бюджетная эффективность реализации Программы за 2018 год является высокой.
Рисунок 7 – Бюджетная эффективность, %
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной Программы приводятся в форме 5 «Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» нарастающим итогом по состоянию на 2018 год». Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРпр) за 2018 составляет:
ЭРпр = Эо*0,5+ССуз*0,5 = 100%*0,5+99,4%*0,5=99,7%,
и признается высокой.
Итоговая эффективность реализации Программы за период реализации (2015-2018 гг.) составляет 101,7%.
Рисунок 8 – Итоговая эффективность, %
4. Информация о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную программу
В 2018 году в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» 6 раз вносились изменения в соответствии с решениями Ростовской-на-Дону городской Думы (увеличение, уменьшение и перераспределение бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий), а также необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством: постановления Администрации города Ростова-на-Дону «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1104 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» от 17.03.2017 № 211, от 27.04.2017 № 345, от 05.07.2017 № 590, от 16.08.2017 № 754, от 05.10.2017 № 975, от 27.12.2017 № 1373. Сведения об основных результатах реализации подпрограмм муниципальной программы.
1. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Цель реализации мероприятий подпрограммы – Создание условий, обеспечивающих для граждан возможность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. Ответственный исполнитель подпрограммы – Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону. Задачи подпрограммы:
1. Увеличение доли населения различного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
2. Совершенствование системы формирования условий и мотивации для ведения здорового образа жизни, в том числе реализация мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.
3. Определение точек роста по отдельным видам спорта.
4. Создание системы обеспечения безопасности на объектах спорта и организации работы с болельщиками и их объединениями.
Сведения о степени реализации основных мероприятий подпрограммы.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий; организацию участия сборных команд города Ростова-на-Дону по видам спорта в областных, всероссийских и международных соревнованиях; организацию и проведение тренировочных мероприятий; на обеспечение условий для развития спорта инвалидов, малообеспеченных категорий граждан, пожилых граждан и их занятий физической культурой; на поддержку одаренных спортсменов в 2018 году было запланировано 25 851,6 тыс. рублей. Израсходовано 25 796,1 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств составило 99,8%. Экономия средств сложилась по результатам проведенных аукционов.
В 2018 году проведены все запланированные календарным планом спортивные мероприятия. В 2019 году планируется продолжить проведение традиционных спортивных мероприятий, включение в календарный план новых спортивных мероприятий. Сведения о степени соответствия запланированному уровню значений целевых показателей. Сведения о степени соответствия фактических значений целевых показателей подпрограммы запланированному уровню приводятся в форме 4 «Оценка эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» за 2018 год».
Значения всех целевых показателей в отчетном году были достигнуты в полном объеме. Таким образом, суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы (Эо) за 2018 год составляет 100%, и признается высокой. Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств.
Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приводятся в форме 3 «Годовой отчет об освоении денежных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» нарастающим итогом с начала года за 2018 год».
Рисунок 9 – Бюджетная эффективность Подпрограммы 1, %
Бюджетная эффективность реализации подпрограммы (ССуз) за 2018 год составляет:
ССуз = 25 796,1 / 25 851,6 x 100% = 99,8%;
При данном значении бюджетная эффективность реализации подпрограммы за 2018 год является высокой.
Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы приводятся в форме 5 «Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» нарастающим итогом по состоянию на 2018 год».
Рисунок 10 – Динамика эффективности Подпрограммы 1, %
Эффективность реализации подпрограммы (ЭРпр) за 2018 составляет:
ЭРпр = Эо*0,5+ССуз*0,5 = 100%*0,5+99,8%*0,5=99,9%.
Итоговая эффективность реализации подпрограммы за период реализации (2015-2018 гг.) составляет 100,8%.
2. Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону»
Цель реализации мероприятий подпрограммы – Расширение сети объектов спортивной инфраструктуры и обеспечение беспрепятственного доступа к ним. Ответственный исполнитель подпрограммы – Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону.
Задачи подпрограммы:
1. Совершенствование организационно-управленческой, кадровой, научно-методической, медицинской составляющих системы дополнительного образования детей и подростков и всей физкультурно-спортивной отрасли города в целом.
2. Повышение доступности и качества муниципальных услуг.
3. Развитие материально-технической базы физкультурно-спортивной отрасли.
Сведения о степени реализации основных мероприятий подпрограммы.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону» на финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений; подготовку мест проведения спортивных мероприятий; Реконструкцию гребного канала «Дон»; Поддержку Гандбольного клуба «Ростов-Дон»; приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивных покрытий плоскостных спортивных сооружений в 2018 году было запланировано 1 033 691,2 тыс. рублей.
Израсходовано 1 027 537,5 тыс. рублей. Освоение средств составило 99,4%, в том числе по федеральному бюджету – 98,7%, по областному бюджету – %, по бюджету города – 98,6%. Экономия средств сложилась по результатам проведенных аукционов, а также по результатам выполненных работ.
Сведения о степени соответствия запланированному уровню значений целевых показателей. Сведения о степени соответствия фактических значений целевых показателей подпрограммы запланированному уровню приводятся в форме 4 «Оценка эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» за 2018 год». Значения всех целевых показателей в отчетном году были достигнуты в полном объеме.
Таким образом, суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы (Эо) за 2018 год составляет 100%, и признается высокой. Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств.
Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приводятся в форме 3 «Годовой отчет об освоении денежных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» нарастающим итогом с начала года за 2018 год».
Рисунок 11 – Бюджетная эффективность Подпрограммы 2, %
Бюджетная эффективность реализации подпрограммы (ССуз) за 2018 год составляет:
ССуз = 1 027 537,5 / 1 033 691,2 x 100% = 99,4%;