Файл: Составление бизнес – плана конкретного предприятия (план маркетинга)..pdf

Продукция «А»
Рынок	Годы	Цена 1000 штук., тыс. у.е.	Производственные издержки на 1000 штук, тыс. у.е.	Маржинальный доход (МД) 1000 штук, тыс. у.е.	Доля маржинального дохода в цене (Дм)	Средние МД и Дм 1000 штук, тыс. у.е.
Внутренний	1	2200	850	1350	0,61	1207 0,59
	2	2100	850	1250	0,60
	3	2100	850	1250	0,60
	4	2000	850	1150	0,58
	5	2000	850	1150	0,58
	6	2000	850	1150	0,58
	7	2000	850	1150	0,58
Восточный	1	2400	850	1550	0,65	1421 0,62
	2	2400	850	1550	0,65
	3	2300	850	1450	0,63
	4	2200	850	1350	0,61
	5	2200	850	1350	0,61
	6	2200	850	1350	0,61
	7	2200	850	1350	0,61
Северо-западный	1	2400	850	1550	0,65	1479 0,64
	2	2400	850	1550	0,65
	3	2300	850	1450	0,63
	4	2300	850	1450	0,63
	5	2300	850	1450	0,63
	6	2300	850	1450	0,63
	7	2300	850	1450	0,63
Продукция «Т»
Рынок	Годы	Цена 1000 штук., тыс. у.е.	Производственные издержки на 1000 штук, тыс. у.е.	Маржинальный доход (МД) 1000 штук, тыс. у.е.	Доля маржинального дохода в цене (Дм)	Средние МД и Дм 1000 штук, тыс. у.е.
Внутренний	1	3600	1700	1900	0,53	1829 0,52
	2	3600	1700	1900	0,53
	3	3500	1700	1800	0,51
	4	3500	1700	1800	0,51
	5	3500	1700	1800	0,51
	6	3500	1700	1800	0,51
	7	3500	1700	1800	0,51
Восточный	1	3600	1700	1900	0,53	1686 0,5
	2	3600	1700	1900	0,53
	3	3500	1700	1800	0,51
	4	3400	1700	1700	0,5
	5	3200	1700	1500	0,47
	6	3200	1700	1500	0,47
	7	3200	1700	1500	0,47
Северо-западный	1	3400	1700	1700	0,5	1729 0,5
	2	3500	1700	1800	0,51
	3	3500	1700	1800	0,51
	4	3400	1700	1700	0,5
	5	3400	1700	1700	0,5
	6	3400	1700	1700	0,5
	7	3400	1700	1700	0,5
Продукция «П»
Рынок	Годы	Цена 1000 штук., тыс. у.е.	Производственные издержки на 1000 штук, тыс. у.е.	Маржинальный доход (МД) 1000 штук, тыс. у.е.	Доля маржинального дохода в цене (Дм)	Средние МД и Дм 1000 штук, тыс. у.е.
Внутренний	1	-	-	-	-	2100 0,55
	2	3800	1700	2100	0,55
	3	3800	1700	2100	0,55
	4	3800	1700	2100	0,55
	5	3800	1700	2100	0,55
	6	3800	1700	2100	0,55
	7	3800	1700	2100	0,55
Восточный	1	-	-	-	-	2467 0,59
	2	4100	1700	2400	0,59
	3	4100	1700	2400	0,59
	4	4200	1700	2500	0,59
	5	4200	1700	2500	0,59
	6	4200	1700	2500	0,59
	7	4200	1700	2500	0,59
Северо-западный	1	-	-	-	-	2320 0,59
	2	-	-	-	-
	3	4100	1700	2400	0,59
	4	4000	1700	2300	0,58
	5	4000	1700	2300	0,58
	6	4000	1700	2300	0,58
	7	4000	1700	2300	0,58
Продукция «Н»
Рынок	Годы	Цена 1000 штук., тыс. у.е.	Производственные издержки на 1000 штук, тыс. у.е.	Маржинальный доход (МД) 1000 штук, тыс. у.е.	Доля маржинального дохода в цене (Дм)	Средние МД и Дм 1000 штук, тыс. у.е.
Внутренний	1	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-
	4	-	-	-	-
	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
Восточный	1	-	-	-	-	4000 0,65
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-
	4	-	-	-	-
	5	6200	2200	4000	0,65
	6	6200	2200	4000	0,65
	7	6200	2200	4000	0,65
Северо-западный	1	-	-	-	-	2800 0,56
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-
	4	5000	2200	2800	0,56
	5	5000	2200	2800	0,56
	6	5000	2200	2800	0,56
	7	5000	2200	2800	0,56

Таблица 10

Прогнозируемый объем сбыта продукции на всех рынках

Виды продукции
Годы	А	Т	П	Н	Итого
в натуральном выражении, тыс. шт.
1	4	1,8	-	-	4
2	3	1,3	0,7	-	4
3	3	2	0,5	-	4
4	2	2,7	1	0,1	4
5	2	3,8	2,4	1	4
6	2	3,8	2,4	1	4
7	2	3,8	2,4	1	4
в денежном выражении, тыс. у.е.
1	8800	6480	-	-	15280
2	6300	4680	2660	-	13640
3	6300	7000	1900	-	15200
4	4000	9450	3800	-	17250
5	4000	13300	9120	-	26420
6	4000	13300	9120	-	26420
7	4000	13300	9120	-	26420

После проведенных расчетов, стало ясно, что использование современного оборудования значительно повысился уровень качества. Были выявлены суммы покрытия которые отражены в таблице.

Производственный план

Производственный план — неотъемлемая часть любого бизнес-плана, в которой должны быть описаны все производственные или прочие рабочие процессы фирмы. Здесь необходимо рассмотреть все вопросы, связанные с производственными помещениями, их расположением, c оборудованием и персоналом, а также уделить внимание планируемому привлечению субподрядчиков.

Следует кратко пояснить, как организована система выпуска товаров (предоставления услуг) и как осуществляется контроль над производственными процессами.

Необходимо также уделить внимание вопросам расположения производственных мощностей и размещения инструментов, оборудования и рабочих мест. В этом разделе должны быть указаны сроки поставок и перечислены основные поставщики; описано, насколько быстро фирма может увеличить или сократить выпуск товаров или предоставление услуг. Важным элементом производственного плана является также описание требований фирмы к контролю качества на всех этапах производственного процесса.

Основная задача этого раздела бизнес-плана — определение и аргументация выбора фирмой того или иного производственного процесса и оборудования.

Следует отметить, что к составлению данного раздела бизнес-плана привлекаются отраслевые специализированные проектные компании, что вполне объяснимо, поскольку выбор технологии и способа организации производственного процесса во многом определяет эффективность любого производственного проекта.

Под производственной мощностью предприятия понимается максимально возможный годовой выпуск продукции в номенклатуре, предусмотренной на плановый период при полном использовании производственного оборудования.

Предприятие состоит из трех корпусов А,Б,В

Таблица 11

План производства и реализации в соответствии со стратегией

Годы			0	1				2				3				4				5
Кварталы			С	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Корп.А	Цех № [аренда 4 УО ]	1		З/А	ТО	ТО	В/А	З/А	ТО	ТО	В/А	З/А	ТО	ТО	В/А	З/А	ТО	ТО	В/А	З/А	ТО	ТО	В/А
		2		З/А	ТО	ТО	В/А	З/А	ТО	ТО	В/А	З/А	ТО	ТО	В/А	З/А	ТО	ТО	В/А	З/А	ТО	ТО	В/А
		3		З/Т	ТО	ТО	В/Т	З/Т	ТО	ТО	В/Т	З/Т	ТО	ТО	В/Т	З/Т	ТО	ТО	В/Т	З/Т	ТО	ТО	В/Т
		4		З/Т	ТО	ТО	В/Т	З/Т	ТО	ТО	В/Т	З/Т	ТО	ТО	В/Т	З/Т	ТО	ТО	В/Т	З/Т	ТО	ТО	В/Т
Корп.Б	Цех № [ аренда 2 ПЛ ]	1	-	С				З/П	В/П	-	-	З/П	В/П	-	-	З/П	В/П	-	-	З/П	В/П	-	-
Корп.Б	Цех № [ аренда 2 ПЛ ]	2	-	-				-				-	-	С	С	З/Н	В/Н	-	-	З/Н	В/Н	-	-
Склад (тыс. шт.)	А	производство		-	-	-	4,0	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0	-	-	-	2,0	-	-	-	2,0
		реализация		-	-	-	-	4,0	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0	-	-	-	2,0	-	-	-
		неуд. спрос		4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		остаток на скл.		-	-	-	4,0	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0
	Т	производство		-	-	-	1,8				1,3	-	-	-	2	-	-	-	2,7	-	-	-	3,8
		реализация		-	-	-	-	1,8	-	-	-	1,3				2				2,7	-	-	-
		неуд. спрос		1,8	1,8	1,8	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3	2	2	2	2	2,7	2,7	2,7	2,7	3,8	3,8	3,8	3,8
		остаток на скл.		-	-	-	1,8	-	-	-	1,3	-	-	-	2	-	-	-	2,7	-	-	-	3,8
	П	производство						-	0,7	-	-	-	0,5	-	-	-	1	-	-	-	2,4	-	-
		реализация						-	-	0,7	-	-	-	0,5	-	-	-	1	-	-	-	2,4	-
		неуд. спрос						0,7	0,7	-	-	0,5	0,5	-	-	1	1	-	-	2,4	2,4	-	-
		остаток на скл.						-	0,7	-	-	-	0,5	-	-	-	1	-	-	-	2,4	-	-
	Н	производство						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	1	-	-
		реализация						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	1	-
		неуд. спрос						-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	1	1	-	-
		остаток на скл.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	1	-	-

Годы			6				7
Кварталы			1	2	3	4	1	2	3	4
Корп.А	Цех № [аренда 4 УО ]	1	З/А	ТО	ТО	В/А	З/А	ТО	ТО	В/А
		2	З/А	ТО	ТО	В/А	З/А	ТО	ТО	В/А
		3	З/Т	ТО	ТО	В/Т	З/Т	ТО	ТО	В/Т
		4	З/Т	ТО	ТО	В/Т	З/Т	ТО	ТО	В/Т
Корп.Б	Цех № [ аренда 2 ПЛ ]	1	З/П	В/П	-	-	З/П	В/П	-	-
Корп.Б	Цех № [ аренда 2 ПЛ ]	2	З/Н	В/Н	-	-	З/Н	В/Н	-	-
Склад (тыс. шт.)	А	производство	-	-	-	2,0	-	-	-	2,0
		реализация	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-
		неуд. спрос	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		остаток на скл.	-	-	-	2,0	-	-	-	2,0
	Т	производство	-	-	-	3,8	-	-	-	3,8
		реализация	3,8	-	-	-	3,8	-	-	-
		неуд. спрос	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
		остаток на скл.	-	-	-	3,8	-	-	-	3,8
	П	производство	-	2,4	-	-	-	2,4	-	-
		реализация	-	-	2,4	-	-	-	2,4	-
		неуд. спрос	2,4	2,4	-	-	2,4	2,4	-	-
		остаток на скл.	-	2,4	-	-	-	2,4	-	-
	Н	производство	-	1	-	-	-	1	-	-
		реализация	-	-	1	-	-	-	1	-
		неуд. спрос	1	1	-	-	1	1	-	-
		остаток на скл.	-	1	-	-	-	1	-	-

Таблица 12

Условные:

Н/А (П/А) – наладка (переналадка) оборудования на выпуск продукции «А»;

Н/Т (П/Т) – наладка (переналадка) оборудования на выпуск продукции «Т» и т.д.

(-) – простой (отсутствие) оборудования;

С – строительство объекта.

Таблица 13

Производственная мощность предприятия (тыс.шт.)

Продукция/Годы	1	2	3	4	5	6	7
А	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Т	1,8	1,3	2	2,7	3,8	3,8	3,8
П	-	0,7	0,5	1	2,4	2,4	2,4
Н	-	-	-	0,1	1	1	1
Производственная мощность	5,8	4,3	5,5	5,8	9,2	9,2	9,2

Было принято решение, что наилучшим выходом будет строительство, а не аренд, а так же наладка оборудования под каждый тип продукции. Производство продукции А и Т с 1 - го года П и Н со 2 и 4 годов.

Финансовый план

Финансовое планирование переживает свое очередное возрождение, и это настоятельная необходимость. Роль и значение финансового планирования в жизни организаций практически свелась на нет тогда, когда методы социалистического планирования уже не соответствовали новым условия хозяйствования, т. е. в период перехода к рыночной экономике. Но вскоре стало всем ясно, что без планирования нельзя эффективно строить и управлять хозяйственной деятельностью.

Методы и приемы планирования должны были соответствовать реалиям современности, а не копировать опыт зарубежных стран. Иными словами методы и приемы планирования должны содержать в себе как новое, так и старое. Финансовый план — это важная часть бизнес-плана, в котором осуществлен анализ денежного положения предприятия на текущий период.

Смотрите также файлы

Расчет сложных электрических цепей переменного синусоидального тока.pdf

Формирование и использование прибыли предприятия.pdf

Многомерные (матричные) методы маркетингового исследования на примере предприятия ООО «БМП «Росток».pdf

Понятие и правовая природа корпораций и корпоративных правоотношений.pdf

Теоретические основы SWOT-анализа, его место в фирме.pdf

Файл: Составление бизнес – плана конкретного предприятия (план маркетинга)..pdf

Производственный план

Финансовый план

Смотрите также файлы

Информация

Списки файлов

Дополнительно