Файл: Человеческий фактор в управлении организацией (Определение понятия «человеческий фактор»).pdf

В таблице 2.1. отражены некоторые финансовые показатели работы предприятия ООО «Стройиндустрия» за 2016-2018.

Таблица 2.1.

Динамика и структура выручки ООО «Стройиндустрия» за 2016-2018 годы

Данные таблицы 2.1 свидетельствуют о том, что ООО «Стройиндустрия» работает прибыльно, рентабельно.

Прибыль от продаж в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась на 387022 тыс. руб. и составила 414270 тыс.руб., в 2018 году прибыль от продаж увеличилась по сравнению с 2017 годом на 1182843 тыс.руб. и составила 1597113 тыс.руб. Рост составил 285,5% Рентабельность продаж увеличилась в 2017 году до 16%, в 2018 году до 39%.

На рисунке 2.2 представлена динамика основных показателей ООО «Стройиндустрия» за 2016-2018гг.

Рисунок 2.2 Динамика основных показателей ООО «Стройиндустрия» за 2016 – 2018 гг.

Себестоимость отгруженной продукции в 2017 году увеличилась на 1523314 тыс. руб. и составила 1957266 тыс.руб., в 2018 году себестоимость отгруженной продукции увеличилась на 13,3%. и составила 2216766 тыс.руб. Выручка от отгруженной продукции увеличилась в 2017 году на 1963207 тыс.руб. по сравнению с 2016 годом, в 2018 году по сравнению с 2017 годом выручка от отгруженной продукции увеличилась на 58,1% и составила 4094382 тыс.руб.

В 2016 году предприятие сработало на убыток в размере 1793 тыс.руб. Чистая прибыль предприятия в 2017 году резко увеличилась и составила 301251 тыс.руб. В 2018 году рост чистой прибыли составил 290,8%.

Таким образом, проведя анализ эффективности деятельности предприятия ООО «Стройиндустрия» можно сделать следующий вывод: в целом, предприятие является конкурентоспособным за счет высокой потребности клиентов в строительных материалах.

2.2. Анализ эффективности управления человеческими ресурсами

Динамика и численность персонала ООО «Стройиндустрия» представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Динамика и численность персонала ООО «Стройиндустрия»

Динамика и структура персонала ООО «Стройиндустрия» по образованию работы за 2016 – 2018 годы представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

Динамика и структура персонала ООО «Стройиндустрия» по образованию работы за 2016 – 2018 годы

Анализируя данные по уровню образования в таблице 2.3. можно сделать вывод, что высшее образование на предприятии имеют более половины сотрудников. Средне-специальное образование имеют 37,4 % персонала в 2016 году и 22,79 % в 2018 году. Среднее образование в ООО «Стройиндустрия» имеет 1 человек из вспомогательного персонала.

Динамика структура фонда заработной платы труда ООО «Стройиндустрия» по видам выплат представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

Динамика структура фонда заработной платы труда ООО «Стройиндустрия» по видам выплат

На основании данных очевидно, что фонд заработной платы увеличивается с каждым годом с 48941тыс.руб. до 63210 тыс.руб. в 2018 году. Рост происходит в связи с ежегодным увеличением среднемесячной заработной платы и численности.

Премиальный фонд в 2018 г. составил 18002,5 тыс. руб., что на 123,44% выше, чем в 2017 г. Основная причина повышения – это выполнение ООО «Стройиндустрия» плановых показателей.

С учетом нормы рабочего времени при 40 часовой рабочей неделе за один месяц работники ООО «Стройиндустрия» отрабатывают 162 часа, при 8 часовом рабочем дне. Количество отработанных дней одним работником в отчетном периоде по сравнению с базисным осталось неизменным в связи со стабильностью компании производственного процесса и неизменным числом штатного состава работников ООО «Стройиндустрия».

Анализ количества отработанных часов одним работником за анализируемый период свидетельствует о сокращении количества отработанных человеко-часов на 21 час в год по каждому работнику, что негативно отразилось на продолжительности рабочего дня.

Численность работников ООО «Стройиндустрия» постоянно меняется, что свидетельствует о непостоянстве ООО «Стройиндустрия».

Таблица 2.5.

Динамика фонда оплата труда работников ООО «Стройиндустрия» за 2016 – 2018 гг.

Фонд заработной платы ООО «Стройиндустрия» в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 112,13% или 6838 тыс.руб. это связано с увеличением среднемесячной заработной платы с 22950 рублей в 2017 году до 24500 рублей в 2018 году, а также с ростом численности на 9 человек. В 2012 году среднемесячная заработная плата ООО «Стройиндустрия» в целом по ООО «Стройиндустрия» составляла 19198 руб., а в 2016 году она составила 21810 руб., поэтому фонд заработной платы в 2016 году увеличился на 139,76%. В связи с реструктуризацией, проведенной в 2012 году и выводом их состава ООО «Стройиндустрия» цеха по ремонту автотранспорта, сократилась численность на 43 человека, соответственно, сократился уровень ФЗП в целом по предприятию на 18 %, и у рабочих – на 34,4%.

2.3. Динамика и структура персонала

Динамика и структура персонала ООО «Стройиндустрия» по стажу работы за 2016 – 2018 годы приведена на данных таблицы 2.6.

Таблица 2.6.

Динамика и структура персонала ООО «Стройиндустрия» по стажу работы за 2016 – 2018 годы

Структура персонала ООО «Стройиндустрия» по стажу работы представлена на рис.2.3.

Рис. 2.3. Структура персонала по стажу работы, чел.

В ООО «Стройиндустрия» в течение анализируемого периода сохраняет­ся следующая тенденция: 30% персонала имеют стаж работы от 1 года до 5 лет. Это отрицательно сказывается на качественном составе кадров «Стройиндустрия». Первые два года работники, как правило, находятся в стадии адаптации, то есть происходит приспособление к содержанию и условиям труда, социаль­ной среде.

Гендерная классификация работников ООО «Стройиндустрия» следующая: на 2017 год 34,12% женщин и 65,88% мужчин, на 2018 год 34,12% и 65,88% соответственно, средний возраст которых составляет от 23 до 50 лет.

Оценка текучести персонала представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7.

Показатели текучести ООО «Стройиндустрия» за 2016 -2018 гг.

С 2016 - 2018 г. кадровый состав ООО «Стройиндустрия» несколько стабилизировался. Коэффициент по приему кадров ООО «Стройиндустрия» имеет значение меньше коэффициента увольнения, что свидетельствует о проводимой политике оптимизации персонала в условиях кризиса.