Файл: Человеческий фактор в управлении организацией(Сущность человеческого фактора в системе управления современной организацией).pdf

Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Темп роста, %

сумма,

тыс. руб.

уд.вес %

сумма,

тыс. руб.

уд.вес %

сумма,

тыс. руб.

уд.вес %

2017/ 2016

2018/ 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сдельная оплата

33750

59,3

41100

59,4

48480

59,8

143,6

118,0

Доплаты различного рода

2163

3,8

2901

4,2

3075

3,8

142,2

106,0

Процентная надбавка

12465

21,9

14802

21,4

17346

21,4

139,2

117,2

Материальная помощь

8538

15,0

10377

15,0

12159

15,0

142,4

117,2

Итого

56916

100,0

69180

100,0

81060

100,0

121,5

117,2

Мероприятие

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Организация программ обучения

360

365

365

Переподготовка и повышение квалификации

235

235

235

Подготовка кадрового резерва

255

280

300

Итого

850

880

900

Персонал по категориям

2015

2016

2017

2018

Отклонения

(2017/2018)

Темпы роста %

(2017/2018)

Всего персонала , в т.ч.

1279

1280

1281

1250

-31

-2

- руководители

149

150

149

139

-10

-6,7

- админ персонал

134

134

131

120

-11

-8,4

- другие

996

996

1001

991

-10

-0,9

Вид образования

2015

2016

2017

2018

Среднее

25

24

24

25

Средне-специальное

40

39

39

37

Неоконченное высшее

15

16

16

15

Высшее образование

20

21

21

23

Стаж работы

2015

2016

2017

2018

Меньше года

2

2

1

1

1 – 5 года

10

12

9

10

1 -10 лет

23

20

22

22

10 - 15 лет

22

20

21

21

Свыше 15 лет

2

6

7

18

Показатели

2017

2018

Отклонение

Темп

роста

+ -

%

1. Среднесписочное количество персонала

1281

1250

-31

-2

2. Принято на предприятие

120

130

1

8,3

3. Выбыло из числа работающих:

80

90

10

12,5

- по уважительным причинам

- по собственному желанию

70

75

5

7,1

- в связи с нарушением дисциплины

10

15

5

50

4. Коэффициент оборота:

- приема %

9,4

10,4

1

10,6

- выбытия %

6,2

7,2

1

16,1

5. Коэффициент текучести кадров %

6,2

7,2

1

16,1

6. Коэффициент общего оборота %

15,6

17,6

2

12

Год

Конфликтность в организации

Отсутствие прозрачности материального стимулирования

Отсутствие возможности обучения

Не понравилась обстановка в организации

Плохие условия труда

2016

16

33

22

12

17

2017

20

32

22

10

16

2018

10

37

23

13

17

KPI

Фактор выполнения

Значение фактора, %

Значение показателей реализации фактора

Минимум, %

Целевой, %

1

Соблюдение корпоративных стандартов

Отсутствие нарушения выполнения приказов, распоряжений руководства компании

10

80

100

2

Выполнение месячного плана по реализации услуг

Перевыполнение планового показателя на 10%

30

100

100

3

Выполнение месячного плана по реализации услуг

Перевыполнение планового показателя на 20%

30

100

100

4

Выполнение месячного плана по реализации услуг

Перевыполнение планового показателя на 30%

30

100

100

Итоговый показатель

100

х

х

KPI

Фактор выполнения

Значение фактора, %

Значение показателей реализации фактора

Минимум, %

Целевой, %

1

Соблюдение корпоративных стандартов

Отсутствие нарушения выполнения приказов, распоряжений руководства компании

5

80

100

2

Высокое качество оказываемых услуг

Отсутствие жалоб от заказчиков, положительные отзывы

15

80

100

3

Выполнение месячного плана по реализации , услуг

Перевыполнение планового показателя на 10%

20

100

100

4

Выполнение месячного плана по реализации услуг

Перевыполнение планового показателя на 15%

20

100

100

5

Выполнение месячного плана по реализации, услуг

Перевыполнение планового показателя на 20%

20

100

100

6

Выполнение месячного плана по реализации услуг

Перевыполнение планового показателя на 25%

20

100

100

Итоговый показатель

100

х

х

KPI

Фактор выполнения

Значение фактора, %

Значение показателей реализации фактора

Минимум, %

Целевой, %

1

Сдача отчетности в срок

Сокращение сроков закрытия отчетности

20

80

100

2

Количество ошибок допущенных при составлении бухгалтерской отчетности

Отсутствие ошибок или их минимальное количество при условии отсутствия существенного влияния на показатели отчетности

30

80

100

3

Отсутствие штрафных санкций по актам камеральных проверок налоговых органов

Сумма штрафов не превышает 0,1% от величины чистой прибыли за квартал

50

100

100

Итоговый показатель

100

х

х

Достижения ключевых показателей эффективности

Размер премирования

Выполнение KPI1 (соблюдение корпоративных стандартов)

15% от оклада

Выполнение KPI2 (перевыполнение плана по реализации услуг)

40% от оклада

Выполнение KPI3 (процент постоянных заказчиков)

30% от оклада

Выполнение KPI4 (трудовая и исполнительная дисциплина)

15% от оклада

Итого

100% оклада

Достижения ключевых показателей эффективности

Размер премирования

Выполнение KPI1 (соблюдение корпоративных стандартов)

15% от оклада

Выполнение KPI2

40% от оклада

Выполнение KPI3 (процент постоянных клиентов, повторных заказов в фирме)

30% от оклада

Выполнение KPI4 (трудовая и исполнительная дисциплина)

15% от оклада

Итого

100% оклада

Достижения ключевых показателей эффективности

Размер премирования

Выполнение KPI1 (сдача отчетности в срок)

20% от оклада

Выполнение KPI2 (количество ошибок допущенных при составлении бухгалтерской отчетности)

30% от оклада

Выполнение KPI3 (отсутствие штрафных санкций по актам камеральных проверок налоговых органов)

50% от оклада

Итого

100% оклада

Развиваемые

категории компетентности

Рекомендуемые методы обучения

Общие и профессиональные знания

Лекции, презентации, дискуссии, интерактивное обучение и обучающее консультирование, анализ конкретных деловых ситуаций, конференции и семинары, обучение во внешних организациях по стандартным образовательным программам.

Профессиональные навыки

Ролевые игры, моделирующие игры, имитационные игры, анализ конкретных деловых ситуаций.

Коммуникативные навыки

Ролевые игры, моделирующие игры, обучение работе в команде.

Управленческие навыки, в том числе инновационность и устойчивость к изменениям

Ролевые игры, моделирующие игры, имитационные игры, анализ конкретных деловых ситуаций, обучение работе в команде, мозговой штурм.

Наименование критерия

Выраженность критерия

Степень мотивированности

• отношение к работе
• уровень ответственности

Личностный

потенциал

• Работник, достиг «потолка»
• Обладает потенциалом для развития

Уровень

подготовки

• Имеет профильное высшее образование
• Имеет профильное среднее образование
• Не имеет профильного образования

Приверженность организации

• работает менее 1 года
• работает от 1 до 3 лет
• работает от 3 до 5 лет
• работает свыше 5 лет

Наименование мероприятий

Наименование затрат

Затраты на внедрение

Разработка ранжирования по каждой должности

Оплата труда менеджера по персоналу

50 000 р. единовременно

Разработка критериев KPI

Оплата труда менеджера по персоналу

60 000 р. единовременно

ВСЕГО

110 000 р.

Мероприятия

Затраты

Разработка документов для реализации Программы обучения (анкеты, памятки, опросные листы, оценочные листы)

Оплата труда менеджера по персоналу 8 000 р.

Затраты на обучение персонала

- участие в производственном обучении

- участие в групповых тренингах

- участие в тематических семинарах

15 групп по 10 человек =

150 чел х 5 т. р. на каждого = 750 т.р.

2 Группы по 5 чел =

= 10 чел х 10 т. р. на каждого = 100 т.р.

6 чел х 10 т.р. = 60 т.р.

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ на год

918 000 р.