Файл: ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАДРОВОЙ СЛУЖБЕ ОРГАНИЗАЦИИ.pdf

Полный срок внедрения мероприятий для осуществления проекта «Летова роща» составляет412 дней, начало продаж участков начинается с 332 дня реализации проекта «Летова роща».

4 этап Выбор архитектурно-планировочной концепции проекта «Летова роща – на данном этапе будет происходить оценка всех представленных архиектурно-планировочных проектов разработанных участниками конкурса и выбор наиболее подходящей концепции, которая отвечала бы всем условиям ЗАО «Масштаб-сервис».

5 этап Утверждение архитектурно-планировочной концепции проекта «Летова роща» - согласование всех документов по проекту «Лето роща» с заинтересованными лицами и утверждение архитектурно-планировочной концепции.

6 этап Прокладка коммуникаций, газовых труб и т.д. по утвержденным планам согласно архитектурно-планировочной концепции. Газоснабжение — магистральный газ среднего давления по границам участков.

Электроснабжение — от распределительной подстанции, располагающейся в поселке.

Водоснабжение — от водозаборного узла с двумя артезианскими скважинами.

Канализация — централизованная на поселковые очистные сооружения, ливневая канализация.

Телекоммуникации — единый оператор на поселок, выделенная линия Интернет.

7 этап Строительство универсальной многопрофильной игровой площадки со скалодромом , для игр в волейбол, бадминтон и мини-футбол, а также открытый теннисный корт. Зимой площадка превращается в каток. Проектирование специальных мест для детского отдыха и игр и постройка.

8 этап Обустройство на набережной речки Сосенка прогулочной зоны с вечерней подсветкой - постройка и благоустройство территории прилегающей к речки Сосенка.

9 этап Разработка Брифа для рекламных агентств это техническое задание, которое необходимо составить прежде, чем мы начнем планировать рекламную кампанию по проекту «Летова роща». Составление брифа будет полезно обеим сторонам – и заказчику (ЗАО «Масштаб-сервис»), и исполнителю (агентству). Исполнителю бриф важен в качестве исходной информации для подготовки и планирования рекламной кампании. И от полноты информации и открытости заказчика зачастую зависит результат.

10 этап Проведение конкурса на рекламную кампанию проекта «Летова роща» и 11 этап Выбор рекламной кампании проекта «Летова роща» и заключение договора с рекламным агентством позволит выбрать наиболее подходящее рекламное агентство и проект начиная от идеи и креатива, продолжая производством и размещением, контролем за ходом PR и рекламной кампании, и заканчивая анализом эффективности и внесением изменений для увеличения отдачи.

12 этап Подготовка к проведению рекламной кампании Размещение материалов в СМИ. Профессиональное создание полноценных аудио-визуальных решений для TV и радиостанциях. Печать полиграфической продукции, начиная от простеньких листовок, бланков и визиток и заканчивая сложными полиграфическими решениями - полноцветные плакаты и красивые календари. Изготовление и размещение качественной наружной рекламы (перетяжки и рекламные щиты, сити-формат, банеры, панель-кронштейны). Сувенирная продукция.

13 этап Запуск рекламной компании позволит привлечь клиентов компании ЗАО «Масштаб-сервис» для продажи участков под застройку коттеджей.

14 этап Начало продаж участков.

3.2 Сводная оценка эффективности предложенных мероприятий

В данном разделе необходимо провести технико-экономическое обоснование предлагаемых мероприятий.

Оценка экономического эффекта

В основе принятия решения о приемлемости проекта лежит определение его экономического эффекта.

Экономический эффект – это конечный результат мероприятий, связанных с применением новой (модернизированной) техники, технологии и организации труда и производства.

Годовой экономический эффект (Э_г) – это разница между выгодами по проекту и затратами на его реализацию и эксплуатацию, который определяется по формуле 1.

Э_г = Р_г – З_г = ∆П – С_тек – Е_н*∆К, (1)

где Э_г – годовой экономический эффект по проекту, руб.;

Р_г – результат (выгоды или поступления по проекту), руб.;

З_г – затраты или расходы по проекту, руб.;

∆П – дополнительная прибыль от внедрения мероприятия, руб.;

С_тек – текущие затраты на внедрение мероприятия, руб.;

∆К – первоначальные капиталовложения на внедрение мероприятия, руб.;

Е_н – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений (принимается Е_н = 0,15).

Поступления складываются из всех платежей за произведенную по проекту продукцию и оказанные услуги. Сюда включены продажи за наличные, по которым деньги уже получены, и продажи, по которым платежи еще не поступили, но покупатели стали должниками.

Доходы от продажи планируются путем умножения прогнозируемого объема реализации продукции проекта на рыночные или контролируемые цены.

К прочим поступлениям относятся субсидии и иные доходы (например, арендная плата за пользование собственностью проекта), которые, вместе с доходами от продаж, дают полную сумму текущих поступлений. В сумму поступлений входит также выручка от продажи активов проекта.

Затраты (расходы) равняются всем платежам за товары и услуги, используемые для выпуска продукции проекта (формула 2), и делятся на две группы: первоначальные капиталовложения на внедрение проектных мероприятий и текущие затраты.

З_г = ∆К + С_тек, (2)

Первоначальными капиталовложениями (∆К) являются инвестиции, необходимые для осуществления проекта. Например, затраты на строительство цеха, покупку оборудования, программного обеспечения и т. д. К ним также относятся расходы на замену или модернизацию фондов, которые износились в ходе хозяйственной деятельности проекта, а также расходы на капитальный ремонт для поддержания в рабочем состоянии фондов проекта в период проведения анализа. Если, например, анализ охватывает 10 или 20 лет, то, возможно, что оборудование пришлось заменить не один раз, а инфраструктура и другие основные сооружения нуждаются в реконструкции.

Первоначальные капиталовложения по проекту «Летова Роща» отражаются в таблице 1.

Таблица 1 – Первоначальные капиталовложения по инвестиционному проекту «Летова роща»

В годовые текущие затраты (С_тек) входят оплата труда, материалов и топлива, арендная плата, оплата коммунальных, общих и административных услуг, налоги, а также платежи за иные товары или услуги, необходимые для выпуска продукции проекта.

Текущие расходы, в том числе расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт, предприятие несет каждый год, начиная с первого дня ввода проекта в эксплуатацию. Эксплуатационные расходы оплачиваются из общих доходов предприятия. Как и доходы, подсчитываемые за каждый период, эксплуатационные (текущие) расходы включают также еще неоплаченную задолженность за оказанные проекту услуги.

Годовые текущие затраты рассчитываются по формуле 3.

С _тек = С _мат + С _осн + С _доп + С _соц + С _накл. + С _аморт , (3)

где С_мат  стоимость используемых материалов, руб.;

С_осн  основная заработная плата работника за год, руб.;

С_доп  дополнительная заработная плата работника, учитывающая потери времени на отпуска и болезни (принимается в среднем 15 % от основной), руб.;

С_соц  отчисления на социальные нужды во внебюджетные фонды государственного социального страхования (пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования) рассчитываются как 30% от основной и дополнительной заработной платы, руб.;

С_накл  накладные расходы, включают затраты на управление, уборку, ремонт, электроэнергию, отопление помещения и др. (принимаются в размере 60% от основной и дополнительной заработной платы работника), руб.;

С_аморт  годовая сумма амортизационных отчислений по соответствующим группам основных производственных норм амортизации (например, 12,5%  от стоимости оборудования; 2,5%  от стоимости производственных площадей и 30% от стоимости программного обеспечения), руб.

Годовые текущие затраты по проекту «Летова роща» отражаются в таблице 2.

Таблица 2 - Годовые текущие затраты по проекту «Летова роща»

С_мат. = 252 000 руб./год.

С_осн. = 27 720 000 руб./год.

С_доп. = 27 720 000 * 0,1 = 2 772 000 руб./год

С_соц. = (27720000+2772000) *0,34= 7 927 920 руб./год

С_накл. = (27720000+2772000) *0,5 = 15 246 000 руб./год

Годовая сумма амортизационных отчислений составит:

С_аморт. = 150000000*0,01+31300000*0,1 +105000000*0,025= 7255000 руб./год

Итого текущие годовые затраты на осуществление проекта «Летова роща» составят:

С_тек. = (252 000 + 27 720 000 + 2 772 000 + 7 927 920 + 15 246 000 + 7 255 000) руб. = 61 172 920 руб./год

З_г= 61 172 920 + 3 310 035 000 = 3 371 207 920 руб.

Расчет ежемесячной выручки от продаж

Ежемесячная выручка от продаж отражается в таблице 3.

Таблица 3 – Ежемесячная выручка от продаж участков под застройку

Э_г = 4 536 000 000 – 61 172 920 - 0,2 * 3 310 035 000 =

3 812 820 080 руб.

Годовой экономический эффект при внедрении инновации будет равен 3 812 820 080 руб.

Расчет технико-экономических показателей проекта

Расчет технико-экономических показателей проекта отражен в таблице 4.

Таблица 4 – Технико-экономические показатели проекта «Летова роща»

Для расчета показателей эффективности инвестиционного проекта необходимо рассчитать денежные поступления (С_t) по месяцам реализации проекта, т.е. денежные потоки от реализации проектных мероприятий (Таблица 5).