Рассмотрим основные технико-экономические показатели деятельности предприятия за 2013 – 2014 г. В качестве исходных данных возьмем данные статистической и бухгалтерской отчетности за 2013 и 2014 гг. Рассчитаем темп роста показателей на 2014г. по отношению к 2013.
Основные технико-экономические показатели деятельности предприятий ООО «Русский дом» за 2010-2011 годы

Показатели	Абсолютное значение		Темп роста, % на 2014 г.
	2013	2014
Объем реализации в стоимостном выражении, тыс. руб.,	188837	210201	111,3
в натуральном выражении, человеко-дней	41580	45580	109,6
Численность работающих, всего, чел.	198	215	108,5
Среднегодовая выработка, тыс. руб.на одного раб.	953,7	977,7	102,5
Фонд заработной платы, тыс. руб.	66535,1	78808,7	118,4
Среднемесячная заработная плата, руб	28003	30546	109,1
Затраты на 1 рубль реализованных услуг, руб.	0,35	0,37	105,7
Средняя цена одного человеко-дня, руб.	1600	1729	108,1
Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	111079	134527	121,1
Рентабельность, %	41,2	36,0	87,4
Прибыль, тыс. руб.	77758	80548	103,6

Из данной таблицы следует, что стабильный рост объема реализации в стоимостном выражении не соответствует росту рентабельности, наблюдается рост затрат и рост заработной платы сотрудников. Для выявления причин сложившейся ситуации требуется проанализировать состав и использование трудовых ресурсов предприятия

6. Анализ состава, структуры и обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
На первом этапе рассмотрим динамику численности работников, состав работников по категориям, долю промышленно-производственного персонала в общем количестве работающих и характеристики движения рабочей силы.

---

Состав работающих по категориям персонала за 2013-2014 годы

Категории работников		2013 год		2014 год		Удельный вес в общей численности, %			Отклонение, +,-		Темп роста, %
						2013		2014
Среднесписочная численность работников, всего, чел.	198		215
В том числе
- продавцы;	102		120		0,515		0,558	18		117,6
- обслуживающий персонал;	55		48		0,278		0,223	-7		87,3
- руководители;	9		9		0,045		0,042	0		0,0
- специалисты	32		38		0,162		0,177	6		118,8

Из таблицы следует, что основная доля работающих в магазинах – это продавцы. Наблюдается сокращение обслуживающего персонала. Рассмотрим подробнее качественный состав трудовых ресурсов предприятия по возрасту, образованию и трудовому стажу, используя данные статистической отчетности по труду за 2013 – 2014 гг., а также квалификационный состав промышленно-производственного персонала на предприятии.

Показатель	Численность рабочих на конец года, чел.		Удельный вес, %
	2013 год	2014 год		2013 год	2014 год
Группы работников:
По возрасту, лет
До 20	5	6		2,53	2,79
От 20 до 30	47	42		23,74	19,53
От 30 до 40	95	102		47,98	47,44
От 40 до 50	38	50		19,19	23,26
От 50 до 60	13	15		6,57	6,98
Старше 60	0	0		0,00	0,00
Итого	198	215		100	100
По образованию
Начальное	0	0		0,00	0,00
Незаконченное среднее	2	1		1,01	0,47
Среднее, среднее специальное	100	98		50,51	45,58
Высшее	96	116		48,48	53,95
Итого	198	215		100	100
По трудовому стажу, лет
До 5	68	60		34,34	27,91
От 5 до 10	74	84		37,37	39,07
От 10 до 15	40	45		20,20	20,93
От 15 до 20	14	21		7,07	9,77
Свыше 20	2	5		1,01	2,33
Итого	198	215		100	100

---

Таким образом, на предприятии наблюдаются структурные сдвиги в качественном составе работников в сторону увеличения числа работников с более высоким уровнем образования, а также стажа лет, что говорит о качественно более высоком уровне подготовленности сотрудников, что, в свою очередь, могло послужить причиной более высоких затрат на заработную плату.

Рассмотрим обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами, исходя из плана по труду и отчета по трудовым ресурсам 2014 года.
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами в 2014 году

Категория работников	план	факт	Процент обеспеченности
Среднесписочная численность производственного персонала	230	215	93,5
В том числе продавцы	130	120	92,3
Из них:
Продавцы в торговые залы	98	84	85,7
Способные работать с компьютером и вычислительными машинами	32	36	112,5

Как видно, на предприятии существует нереализованная потребность в кадрах, однако высококвалифицированные работники за 2014 год были набраны сверх плана, что объясняет общее повышение уровня квалификации работников и увеличение оплаты труда.

Серьезные изменения в качественном составе работников могут свидетельствовать о высоких показателях текучести кадров. Проанализируем движение рабочей силы на основе статистической отчетности отдела кадров по движению работников.

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют динамику следующих коэффициентов:

- Коэффициент оборота по приему персонала (Кпр)

- Коэффициент оборота по выбытию (Кв)

- Коэффициент текучести кадров (Ктк)

- Коэффициент постоянства состава персонала предприятия
Данные о движении рабочей силы на предприятии за 2014 год

Показатель	2013 год	2014 год
Численность персонала на начало года, чел.	186	210
Приняты на работу, чел.	32	30
в том числе на дополнительно введенные рабочие места, чел.	14	15
Выбыли , чел.	20	18
В том числе:
по собственному желанию, чел.	12	11
уволены за нарушение трудовой дисциплины, чел.	3	2
в связи с сокращением численности персонала, чел.	0	0
Численность персонала на конец года, чел.	210	220
Среднесписочная численность персонала, чел.	198	215
Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на конец отчетного периодам	2	3
Коэффициент оборота по приему работников, %	16%	14%
Коэффициент оборота по выбытию работников, %	10%	8%
Коэффициент текучести кадров, %	10%	8%
Коэффициент постоянства кадров, %	90%	92%

---

На основе таблицы Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами можно утверждать, что в течение двух лет проблем с набором кадров ООО «Русский дом» практически не испытывало. Компания характеризуется невысокой текучестью кадров – коэффициент текучести немного выше естественной.

---

7. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов трудно представить без анализа использования рабочего времени:

Использование рабочего времени за 2013-2014 годы

№п/п	Показатели	Ед. изм.	2013	2014	Абс. прирост	Темп роста, %
1	Число отработанных дней одним работником	дни	210	212	2	101,0
2	Число отработанных человеко-дней	чел-дни	41580	45580	4000	109,6
3	Число неявок на работу, чел-дней, в т.ч.:		7396	6694	-702	90,5
	очередные отпуска		3548	3010	-538	84,8
	с разрешения администрации		10	14	4	140,0
	по болезни		1681	1520	-161	90,4
	прогулы		375	430	55	114,7
	отпуска по учебе		1782	1720	-62	96,5
	отпуска по беременности и родам		0	0	0
	другие неявки разрешенные законом		0	0	0
4	Продолжительность рабочей смены, час.	часов	8	8	0	100,0
5	Среднесписочная численность, чел.	чел.	198	215	17	108,6
№п/п	Показатели	Ед. изм.	2013	2014	Абс. прирост	Темп роста, %
6	Выработка, тыс. руб./чел.	руб./чел	953,7	977,7	24	102,5

---

Смотрите также файлы

• Цифровой инструмент для совместного потребления товаров и услуг разработка прототипа интерфейса мобильного приложения.docx

• 1С Розница Аптека Петухова Надежда Игоревна.pptx

• Основные понятия технологии www сделал презентацию кс44 Песенков Данил.pptx

• Тесты 10 Основные элементы инновационной среды организации.docx

• Бабков, В. Ф. Проходимость колесных машин по грунту Текст В. Ф. Бабков, А. К. Бируля. Мосвка, 1959.docx