ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.11.2023
Просмотров: 15
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
I. План аудита
Скляровой В.Е. УК-19
Проверяемая организация: табачная фабрика N
Область аудита: документация СМК, производство сигарет с фильтром (производственная площадка по адресу ул. Московская, д. 1)
Цель аудита: проведение первичной сертификации СМК
Язык аудита: русский
Дата проведения: ______________ Время проведения аудита: ______________
Объект аудита: СМК на предприятии
Члены комиссии: 1) Иванов И.И., руководитель аудиторской группы
2) Петров П.П., аудитор
Планируемые виды работ:
| № | Вид работы | Ответственный |
| 1 | Анализ документации СМК заявителя | Иванов И.И. |
| 2 | Анализ результатов внутреннего аудита и анализа со стороны руководства | Иванов И.И. |
| 3 | Наблюдение за функционированием процессов, их соответствие критериям аудита | Петров П.П. |
| 4 | Проверка качества продукции | Петров П.П. |
| 5 | Проверка системы контроля и испытаний продукции | Петров П.П. |
II. Критерии аудита
1) Соответствие СМК предприятия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
2) Соответствие производственных процессов требованиям ТР ТС 035/2014
3) Наличие обязательной декларации о соответствии продукции согласно постановлению Правительства РФ от 23.12.2021 №2425
III. Перечень данных о требованиях, которые организация должна выполнять:
1) Отсутствие веществ, недопустимых в производстве согласно ТР ТС 035/2014 (приложение ТР ТС 035/2014)
2) Наличие ежегодного отчета о составе реализованных табачных изделий (ТР ТС 035/2014 п.16)
3) Обеспечение продукции маркировкой (ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.8.5.2), содержащей необходимую информацию для потребителя, акцизной маркой (ТР ТС 035/2014 п.18, п.19)
4) Наличие подтверждения соответствия продукции для сигарет по схемам 3д, 4д, 6д ( ТР ТС 035/2014 п. IX)
5) Соответствие методов испытаний продукции ТР ТС 035/2014 и ГОСТ Р ИСО 9001-15 п.9.1
6) Содержание документации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-15 п.7.5
7) Планирование рисков в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-15 п.6
8) Взаимодействие с поставщиками в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-15 п.8.4
9
) Оборудование помещения производства согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-15 п.7 и ТР ТС 035/2014, а также с учетом специфики производственного процесса (рис.1):Рисунок 1 — Технология производства сигарет с фильтром
IV. Перечень объективных свидетельств, которые необходимо получить для подтверждения результативности процессов:
1) записи по процессам (результаты контроля качества, регистрации партий, данные о табаке в виде актов, свидетельств, журналов и т. д.)
2) результаты внутреннего аудита
3) документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям (протоколы испытаний, документированные процедуры, акты и т. д.)
3) документация по поставщикам (акты приема-передачи, договора)
4) анализ выделенных бюджетов и затрат, перечень расходов-приходов
5) полученные в ходе аудита наблюдения (оформленные находки и т. д.)
6) свидетельства принятых решений (акты, приказы и т. д.)
Источники информации по процессам:
наблюдения, опросы руководства и сотрудников, испытания продукции, измерения, состояние средств измерений, записи по процессам, результаты внутреннего аудита и анализа руководства.
Анализ политики ПАО «Сургутнефтегаз» Скляровой В.Е. УК-19
Данная политика не соответствует всем требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и не представляет характер услуг организации, а именно:
-
в политике не определены виды деятельности предприятия -
в политике не обозначены цели организации -
не определено экологическое воздействие продукции предприятия -
в политике недостаточно информации об области применения СЭМ -
в политике нет четких формулировок обозначенных экологических аспектов предприятия
В политике ПАО «Сургутнефтегаз» можно примерно определить следующие экологические аспекты (таблица 1):
Таблица 1 — Экологические аспекты предприятия
| Вид деятельности предприятия | Экологические аспекты | Воздействие на ОС |
| Переработка нефти | Контроль потребления энергии | Чрезмерное потребление энергии ведет к истощению природных ресурсов |
| Рациональное использование природного пространства | Использование ранее переработанных земель позволяет сохранить природные ресурсы, снизить вредное влияние производства на здоровую почву | |
| Защита биоразнообразия | Позволяет сохранять ОС в балансе, поддерживать благополучие людей и животных | |
| Природоохранная деятельность | Сохраняет природные ресурсы, чистоту ОС и здоровье людей и животных | |
| Выбросы в ОС | Чрезмерные выбросы приводят к загрязнению ОС, что причиняет вред здоровью и жизни людей и животных | |
| Менеджмент отходов | Позволяет экономить ресурсы с помощью повторной переработки, препятствует истощению природных ресурсов и чрезмерному загрязнению почвы. |