Таблица 21 – Цели 1-го уровня общего направления СПб ГБУ СШОР по ФКК

Цели	Ответст-венные за достиже-ние	Мероприя-тия, направлен-ные на реализацию целей	Ресурсы, необходи-мые для достижения цели	Предпола-гаемый срок достиже-ния цели	Риски недостижения (возможности)
1 Удержать долю привле-каемых к обучению в школе детей и юношей на уровне 2020 г	Зам. директора	В соответст-вии с планом мероприятий по достиже-нию целей на 2022 г.	Здания и инфраструк-тура Персонал Знания и опыт	28.12.2022	Неблагоприят-ная эпидемиологи-ческая обстановка
2 Достижение показателя эф-фективности качества подготовки спортсменов на уровне 97%	Зам. директора	В соответствии с планом мероприятий по достиже-нию целей на 2022 г.	Здания и инфраструк-тура Персонал Знания и опыт	28.12.2022	Неблагоприят-ная эпидемиологи-ческая обстановка
3 Обеспечить отсутствие от-тока компете-нтных специа-листов в течение года	Начальник отдела правовой и кадровой работы	В соответст-вии с планом мероприятий по достиже-нию целей на 2022 г.	Финансиро-вание	28.12.2022	Отсутствие или перебои с государствен-ным финансирова-нием
4 Снизить травматич-ность тренировок и соревнований на 5%	Зам. директора	В соответст-вии с планом мероприятий по достиже-нию целей на 2022 г.	Здания и инфраструк-тура Персонал Знания и опыт	28.12.2022	Отсутствие или перебои с государствен-ным финансирова-нием
5 Обеспечить отсутствие задержек со-ревнований по причине не-подготовлен-ной ин-фраструктуры	Главный инженер	В соответствии с планом мероприятий по достиже-нию целей на 2022 г.	Здания и инфраструк-тура Финансиро-вание	28.12.2022	Отсутствие или перебои с государствен-ным финансирова-нием

---

Конкурентные преимущества, формируемые указанными в таблице 21 целями, следующие:

– отсутствие оттока компетентных специалистов или низкая текучесть кадров. Сильный опытный тренерский состав позволит удержать, а возможно и привлечь новых потребителей услуг (в соответствии со SWOT-анализом, приведенным в п. 2.4 настоящей работы, данное направление на момент исследования является угрозой СПб ГБУ СШОР по ФКК);

– повышение эффективности качества подготовки спортсменов, равно как и отсутствие задержек соревнований по причине неподготовленной инфраструктуры позволит удержать, а возможно и привлечь новых потребителей услуг;

– снижение травматичности тренировок и соревнований так же положительно скажется на конкуренции с другими школами, где аналогичная цель не поставлена в принципе.

Каскадируем цели 1-го уровня общего направления на более низкий 2-й уровень – уровень специалистов СПб ГБУ СШОР по ФКК. С этой целью так же проведем совещание методом «Мозгового штурма».

Цель 1 Удержать долю привлекаемых к обучению в школе детей и юношей на уровне 2020 г. В достижении данной цели принимает участие начальник коммерческого отдела СПб ГБУ СШОР по ФКК.

Цель 2 Достижение показателя эффективности качества подготовки спортсменов на уровне 97%. В достижении данной цели принимает участие начальник отдела организационно-массовой работы СПб ГБУ СШОР по ФКК.

Цель 3 Обеспечить отсутствие оттока компетентных специалистов в течение года. В достижении данной цели принимает участие специалист по кадрам отдела правовой и кадровой работы СПб ГБУ СШОР по ФКК.

Цель 4 Снизить травматичность тренировок и соревнований на 5% В достижении данной цели принимают участие:

– начальник отдела безопасности и транспорта СПб ГБУ СШОР по ФКК;

– начальник медицинского отдела СПб ГБУ СШОР по ФКК.

Сведем цели 2-го уровня в таблицу 22.

Таблица 22 – Цели 2-го уровня общего направления СПб ГБУ СШОР по ФКК

Цели 1-го уровня	Цели 2-го уровня	Ответст-венные за достижение	Ресурсы, необходи-мые для достижения цели	Предпола-гаемый срок достижения цели	Риски недостижения (возможности)
1 Удержать долю прив-лекаемых к обучению в школе детей и юношей на уровне 2020 г	1 Провести не менее 5 мероприятий для продвижения ФСО в течение года	Начальник коммерче-ского отдела	Здания и инфрастру-ктура Персонал Знания и опыт	28.12.2022	Неблагопри-ятная эпидемиоло-гическая обстановка
2 Достижение показателя эффектив-ности качества подготовки спортсменов на уровне 97%	1 Непревышение базового уровня рекламаций потребителей по качеству оказанных Учреждением услуг по итогам года	Начальник отдела организа-ционно-массовой работы	Здания и инфрастру-ктура Персонал Знания и опыт	28.12.2022	Неблагопри-ятная эпидемиоло-гическая обстановка
3 Обеспечить отсутствие оттока компете-нтных специа-листов в течение года	1 Закрыть 2 вакантные позиции тренеров	Специа-лист по кадрам	Финансиро-вание	28.12.2022	Отсутствие или перебои с государ-ственным финансиро-ванием
	2 Обеспечение уровня удовлет-воренности пер-сонала обучением на уровне не ниже 80%	Специа-лист по кадрам	Финансиро-вание	28.12.2022
4 Снизить травматич-ность тренировок и соревнований на 5%	1 Увеличение вложений на охрану труда на 10% по сравнению с предыдущим годом	Начальник медицинс-кого отдела	Здания и инфраструк-тура Персонал Знания и опыт	28.12.2022	Отсутствие или перебои с государ-ственным финансиро-ванием
	2 Выполнение плана обучения охране труда на уровне не менее 95%	Начальник отдела безопасно-сти и транспорта	Здания и инфраструк-тура Персонал Знания и опыт	28.12.2022

---

Продолжение таблицы 22
Цели 1-го уровня	Цели 2-го уровня	Ответст-венные за достижение	Ресурсы, необходи-мые для достижения цели	Предпола-гаемый срок достижения цели	Риски недостижения (возможности)
5 Обеспечить отсутствие задержек со-ревнований по причине неподготов-ленной ин-фраструктуры	1 Выполнение плана ППР (проект производства работ) на 100%	Главный инженер	Здания и инфраструк-тура Финансиро-вание	28.12.2022	Отсутствие или перебои с государ-ственным финансиро-ванием

Суммируя цели всех уровней общего направления, в конечном итоге получим поддерево целей общего направления (таблица 23).
Таблица 23 – Поддерево целей общего направления СПб ГБУ СШОР по ФКК

Стратегические цели	Цели 1 уровня	Цели 2 уровня
1 Дополнительное досуговое обучение детей Санкт-Петербурга и Ленинградской области фигурному катанию 2 Организация и проведение официальных региональных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	1 Удержать долю привлекаемых к обучению в школе детей и юношей на уровне 2020 г.	1 Провести не менее 5 мероприятий для продвижения ФСО в течение года
	2 Достижение показателя эффективности качества подготовки спортсменов на уровне 97%	1 Непревышение базового уровня рекламаций потребителей по качеству оказанных СПб ГБУ СШОР по ФКК услуг по итогам года
	3 Обеспечить отсутствие оттока компетентных специалистов в течение года	1 Закрыть 2 вакантные позиции тренеров
		2 Обеспечение уровня удовлетворенности персонала обучением на уровне не ниже 80%
	4 Снизить травматичность тренировок и соревнований на 5%	1 Увеличение вложений на охрану труда на 10% по сравнению с предыдущим годом
		2 Выполнение плана обучения охране труда на уровне не менее 95%
	5 Обеспечить отсутствие задержек соревнований по причине неподготовленной инфраструктуры	1 Выполнение плана ППР (проект производства работ) на 100%

---

Общее дерево целей СПб ГБУ СШОР по ФКК представлено в Приложении В.
3.3. Определение эффективности предлагаемых рекомендаций

Эффективность предложенных в настоящей работе рекомендаций по внедрению целеполагания в деятельность СПб ГБУ СШОР по ФКК можно рассчитать пока лишь ориентировочно. Окончательный расчет будет доступен после опробования предложенной методики в 2022 году.

Помимо прочего, т.к. СПб ГБУ СШОР по ФКК является организацией смешанного типа (в деятельности имеется коммерческая составляющая), эффект будет, в основном, социальный (лучшее выполнение государственного задания и пропаганда здорового образа жизни, спорта и физкультуры).

Экспертно предполагается, что после внедрения целеполагания эффективность выполнения государственного задания по подготовке спортсменов и пропаганде здорового образа жизни возрастет до 20%.

Годовой эффект рассчитываем по формуле (3.1):
Э₁ = ГЗ×0,2 – З₁ – З₂, (3.1)
где ГЗ = 10 000 000 руб. – предполагаемый объем государственного задания на 2022 г., руб.;

0,2 – экспертное повышение эффективности выполнения государственного задания;

З₁ – затраты на внедрение целеполагания;

З₂ – затраты Программы достижения целей СПб ГБУ СШОР по ФКК на 2022 год.

Затраты З₁ СПб ГБУ СШОР по ФКК практически не были понесены. Было лишь выделено дополнительное финансирование участникам проекта в виде единоразовой премии всем участникам команды внедрения (в сумме 500 тыс. руб.), а также ежемесячная надбавка помощнику руководителя как лидеру команды внедрения целеполагания (10 000 руб. ежемесячно).

Таким образом З₁ = 500 000 руб. + 12 × 10 000 руб. = 620 000 руб.

Для достижения сформулированных целей СПб ГБУ СШОР по ФКК необходимо разработать программу мероприятий по достижению этих целей.

Для примера приведем возможную Программу мероприятий повышения качества услуг СПб ГБУ СШОР по ФКК на 2022 г. для улучшения ее конкурентоспособности (таблица 24).
Таблица 24 – Программа мероприятий по повышению качества услуг

СПб ГБУ СШОР по ФКК на 2022 г.

№ п/п	Содержание мероприятий	Ориентировочные затраты, руб.	Срок исполнения	Участвующие подразделения
1	Обучение охране труда	500 000	1 кв. 2022 г.	Специалист по кадрам Начальник отдела безопасности и транспорта Начальник медицинского отдела
2	Проведение Event-мероприятий	300 000	1 кв. 2022 г.	Начальник коммерческого отдела
3	Дополнительное обустройство тренировочных залов	500 000	3 кв. 2022 г.	Заместитель директора по спортивной работе Главный инженер
4	Закупка дополнительных СИЗ (средства индивидуальной защиты) и медикаментов	350 000	1 кв. 2022 г.	Начальник медицинского отдела Специалист по закупкам
5	Закупка материалов для ППР (проект производства работ)	370 000	1 кв. 2022 г.	Главный инженер Специалист по закупкам
6	Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни	500 000	3 кв. 2022 г.	Заместитель директора Начальник отдела организационно-массовой работы
7	Аудиты поставщиков	350 000	3 кв. 2022 г.	Специалист по закупкам

---

Суммарно затраты З₂ составят:

З₂ = 500 000 + 300 000 + 500 000 + 350 000 + 370 000 + 500 000 +

+ 350 000 = 2 870 000 руб.

Таким образом, ориентировочный годовой эффект составит:

Э₁ = 10 000 000 × 0,2 – 620 000 – 2 870 000 = – 1 490 000 руб.

Окончательный годовой эффект отрицателен, однако мероприятие выходит на срок окупаемости уже на 2-й год.

Успешной практикой установлено, что эффект от внедрения целеполагания и его влияние на конкурентные преимущества станет явным и значительным через 2 года после внедрения. Сделать окончательные выводы о фактической экономической эффективности внедренных мероприятий можно будет только после набора статистики в 2022-2023 г.г.

Однако уже сейчас очевиден положительный эффект проведенных изменений.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Дерево целей СПб ГБУ СШОР по ФКК

Подготовить 100 фигуристов к соревнованиям

по олимпийским видам спорта
Подготовить не менее 100 фигуристов к соревнованиям Поставить хореографию 100 фигуристам к соревнованиям

по олимпийским видам спорта по олимпийским видам спорта
Переработать 3 методики подготовки спортсменов и

разработать 1 новую образовательную
Принять на обучение не < 100 чел. в разных возрастных

категориях
1 Дополнительное досуговое обучение Выполнить государственное задание в объеме 100% Принять на обучение не < 200 чел. в разных возрастных

детей Санкт-Петербурга и Лен. области категориях

фигурному катанию

Осуществить подготовку 10 фигуристов к внутренним

соревнованиям
Провести соревнования по фигурному катанию в объеме Осуществить подготовку 15 фигуристов к внутренним

не менее 50 дней в рамках пропаганды физкультуры, спорта и соревнованиям

здорового образа жизни
Организовать проведение мероприятий 1 программы

пропаганды здорового образа жизни
Осуществить набор детей до 5 лет в количестве не менее 120 чел. Осуществить набор детей до 5 лет в количестве 50 чел.
Осуществить набор детей до 5 лет в количестве 70 чел.
Подготовить ежеквартальные отчеты в налоговую инспекцию

без нарушения сроков

2 Организация и проведение официальных Сдать бухгалтерскую и налоговую отчетность СПб ГБУ СШОР

региональных физкультурных, физкультурно- в срок, не превышающий 1 дня от нормативного Обеспечить прием отчетов налоговой инспекцией без замечаний

---

Смотрите также файлы

• 1. Ассамблея народа Казахстана стала надёжным, прочным фундаментом стабильности и согласия в обществе. Насколько вы согласны с данным утверждением Для обоснования своего ответа приведите несколько аргументов.docx

• Программа Развивайка Группа Лесовичок Воспитатель.docx

• .docx

• История Казахстана иа2023 (по обновленной учебной программе).docx

• Конспект занятия Найди предмет такой же формы.docx