ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 134
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
КАК ДЕЛАТЬСОЗДАНИЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫНа «Рабочем столе» необходимо создать папу с ВАШЕЙ ФАМИЛИЕЙ.Открыть ярлык программы 1С Нажать кнопку «ДОБАВИТЬ»На экране появится первый шаг мастера Добавление информационной базы/группыУстановите переключатель Добавление информационной базы в список в положение Создание новой информационной базы для создания новой базы.Для продолжения создания новой базы щелкните мышью на кнопке Далее. В диалоге Добавление информационной базы/группы выведется список доступных для установки конфигурацийДля работы щелкните мышью на значении Бухгалтерия предприятия учебная 3.0.30.16.Щелкните кнопку ДалееНа поле ввода укажите наименование информационной базы вручную введите наименование создаваемой информационной базы – ВАШУ ФАМИЛИЮ, тип расположения – на данном компьютере или в локальной сети. Щелкните кнопку Далее. ...........На следующем этапе мастера Добавление информационной базы/группы щелкните мышью на поле ввода Каталог информационной базы и нажмите кнопку В окне выбор папки в левом списке нажать кнопку «Рабочий стол», в появившемся справа списке выбираем папку со СВОЕЙ ФАМИЛИЕЙ, нажать кнопку Выбор папки - далее – выбирать автоматически в запросах – готово.Если все действия были выполнены правильно, то в список группы элементов управления Информационные базы диалога Запуск 1С: Предприятия добавится в информационная база ВАША ФАМИЛИЯВ окне Запуск 1С выбираем название информационной базы - ВАША ФАМИЛИЯ1.Заполнение карточки реквизитов предприятияГЛАВНОЕ - организации – раскрыть желтую строчку «Наша организация» двойным щелчком –карточка Организация - внести данные предприятия - ЗАПИСАТЬ
По верхней синей ссылке Подразделения – внести подразделения предприятия – основное подразделение заменяем на Администрацию и через кнопку СОЗДАТЬ – добавить Производственный отдел и Основной склад.По верхней синей ссылке «Учетная политика» внести настройки учетной политики-Способ оценки МПЗ – по средней себестоимостиОценка товаров – по стоимости приобретенияОсновной счет учета затрат – 20.01Виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 - Ѵ - выпуск продукцииОбщехозяйственные расходы – в себестоимость продукцииСебестоимость выпуска - Ѵ - используется плановая себестоимость выпуска Отклонения от плановой стоимости –не учитываются ПБУ-18 – не ведетсяСостав форм бухгалтерской отчетности – полныйПРИМЕНЯЕТСЯ с ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ – записать и закрытьПо верхней синей ссылке «Лимит кассы» - установить лимит кассы НА ДАТУ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯВернуться на синюю ссылку ОСНОВНОЕ - записать и закрыть2. Настройки зарплаты ЗАРПЛАТА И КАДРЫ – настройки зарплаты- общие настройки – учет в этой программе – синяя ссылка «Порядок учета зарплаты» - аванс установить ДАТУ числа, зарплата ДАТУ числа, аванс 40% записать и закрыть.По ссылке зеленой ОТРАЖЕНИЕ В УЧЁТЕ раскрыть Способы учетазарплаты двойной щелчокпо строке Отражение начислений по умолчанию – в появившуюся карточку писать группу Администрация – показать все -СОЗДАТЬ группу Администрация - выбрать- записать и закрыть СОЗДАТЬ ГРУППУ -Производственный отдел – раскрыть группу -СОЗДАТЬ карточка Способ учета зарплаты(создание)-наименование: начисление зарплаты, счет 20.01 –статья затрат – оплата труда -записать и закрыть3. Заполнение справочника физических лицСПРАВОЧНИК - физические лица – через кнопку СОЗДАТЬ вводим нужныйсписок людей 4 Создание справочника Учредители (если требуется)СПРАВОЧНИКИ – контрагенты – через кнопку «создать группу» создаем группу Учредители – раскрыть группу-создать -внести данные учредителей 5. Создание справочника «Контрагенты», «Номенклатура»СПРАВОЧНИКИ – контрагенты – через кнопку «создать группу» создаем нужные группы – «поставщики», «покупатели».СПРАВОЧНИКИ – номенклатура – через кнопку «создать группу» создаем нужные группы –
«материалы на складе» «готовая продукция», «оборудование» (при создании ГРУППЫ в первой строчке вводится название группы, во второй строчке обязательно Вид номенклатуры)СПРАВОЧНИКИ – контрагенты - ПОСТАВЩИКИ – вводим данные предприятия, которое имеет начальное сальдо по счету 60 при вводе остатков по счетамЗАРПЛАТА И КАДРЫ - сотрудники – создать -принять на работу человека, по которому числится сальдо по счету 70 при вводе остатков по счетам (если таковое имеется) – учесть, что ему положены стандартные вычеты. 6.Ввод остатков по счетамГЛАВНОЕ – помощник ввода остатков – датой ввода остатков должно стоять последнее число месяца, например, если остатки вводим на 01.02.2021, то дата ввода будет 31.01.2021 – ввести остатки по счетам, смотрите как у вас в заданииВстать курсором на счет, по которому вводятся остатки- кнопка Ввести остатки по счету -ДОБАВИТЬ – ввести нужную информацию, указать сумму сальдо по Дт или Кт – провести и закрыть. Так по каждому счету - записать и закрыть.7. Прием на работу сотрудниковЗАРПЛАТА И КАДРЫ – сотрудники - создать - в карточке «Сотрудник (создание)» указываются ФИО, возникает карточка Физические лица с указание ФИО – да это тот кто мне нужен -ЗАПИСАТЬ- кнопка ПРИНЯТЬ на работу – в карточке «Прием на работу(создание)» заполнить подразделение, должность, оклад, дату приема - Провести и закрыть – в открывшейся карточке найти ссылку Налог на доходы – в появившейся карточке нажать ссылку – Ввести новое заявление на стандартные вычеты - установить дату 01 01 202___ и месяц с которого начинается вычет, добавить необходимые вычеты – провести и закрыть - на открывшейся налоговой карточке проверить налоговый период – ОК(ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПРИНЯТ НЕ С ЯНВАРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ТО ВЫЧЕТ НАЧИНАЕТСЯ С ЧИСЛА ТЕКУЩЕГО ГОДАКОГДА ОН ПРИНЯТ) – проверить еще раз дату приема- ссылка АВТО установить счет начисления зарплаты 26-Администрация (начисление по умолчанию), 20.01 (начисление зарплаты) – Производственный отдел –записать и закрыть8.Ввод номенклатуры материалов СПРАВОЧНИКИ – номенклатура – создать группу – окно «Номенклатура (создание)- наименование «Материалы на складе» - вид номенклатуры: материалы. Открыть группу «Материалы на складе» - создать – открывается карточка Материала – вводится наименование, единица измерения, если в списке нет, то – подбор по ЕКЕИ- находим нужную единицу измерения – выбираем-кнопка – ВЫБРАТЬ – записать и закрыть, каждый материал вводим через кнопку- СОЗДАТЬ
9. Ввод номенклатуры готовой продукции СПРАВОЧНИКИ – товары и услуги –номенклатура - создать группу –готовая продукция – вид номенклатуры –продукция-записать и закрыть – раскрыть папку – создать – появляется карточка Номенклатура(создание) – заполнить наименование продукции.10. Заполнить СПЕЦИФИКАЦИЮ (КАЛЬКУЛЯЦИЮ)СПРАВОЧНИКИ-номенклатура – раскрыть папку Готовая продукция – двойным щелчком раскрыть карточку готовой продукции– верхняя ссылка Спецификация – СОЗДАТЬ - карточка Спецификация номенклатуры – ПОДБОР - двойным щелчком выбрать нужный материал и установить количество- перенести в документ -ОК11.ВВОД справочника «Типы цен номенклатуры» СПРАВОЧНИКИ – товары и услуги – номенклатура – в верхней строке ссылка «Тип цен номенклатуры» - создать – наименование Учетная цена(себестоимость) – записать и закрыть, создать –Цена продажи(розничная) – цена включает НДС- поставить флажок – записать и закрыть12. Установка цен номенклатурыСКЛАД –Цены – установка цен номенклатуры – создать – появляется карточка «Установка цен номенклатуры(создание) – дата ????? - в окошке ТИП цен – выбрать себестоимость- заполнить – заполнить по группе номенклатуры – выходит окошко «Номенклатура»- выбираем готовую продукцию- раскрыть папку –появляется карточка ГП - вводим учетную цену –записать и закрыть13А. Ввод удержаний по алиментам ЗАРПЛАТА И КАДРЫ – исполнительные листы – СОЗДАТЬ – ввести дату, организацию, сотрудника, получателя, срок удержания, способ расчета-% -провести и закрыть13. Начисление заработной платыЗАРПЛАТА И КАДРЫ – все начисления – создать – в открывшемся списке выбрать – начисление зарплаты-зарплата за дата?? – выбрать подразделение – Администрация- заполнить – в появившемся списке начисления зарплаты исправить вручную фактическое количество рабочих дней работнику, у которого больничный -провести и закрытьПроведение больничного – создать –в списке выбрать больничный лист – в карточке «Больничный лист(создание)» дата последнее число месяца начисления зарплаты-вводится период, стаж- нажимаем на ссылку суммы начисление-в появившейся карточке «Расчет больничного» вводится зарплата по годам, автоматически выполняется расчет - ОКЗАРПЛАТА И КАДРЫ – все начисления – создать – в открывшемся списке выбрать – начисление зарплаты-зарплата
за дата ?? – выбрать подразделение – Производственный отдел - заполнить – в появившемся списке начисления зарплаты исправить вручную фактическое количество рабочих дней работнику, у которого отпуск без сохранения зарплаты – провести и закрытьПроведение отпуска без сохранения заработной платы- создать –отпуск без сохранения зарплаты – дата– ввести даты отпуска и фамилию Проверить проводки по начислению зарплаты14. Поступление объекта основных средств с доп. Расходами14.1 регистрируем счет от поставщика ПОКУПКИ -Счета от поставщиков – создать -заполнить карточку Счет от поставщика (создание)14.2 принимаем объект ОС к учету на 08 счетВ карточке Счет от поставщика (создание) выбрать кнопку СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ- из списка выбрать – Поступления (акты, накладные, УПД) - +ПОСТУПЛЕНИЕ – из списка выбрать ОБОРУДОВАНИЕ- карточка Поступление оборудования (создание) –заполнить №, дату, контрагент,(по боковой ссылке выбрать папку Поставщики, раскрыть - СОЗДАТЬ -карточка Контрагент(создание)-ввести данные поставщика-записать и закрыть – ВЫБРАТЬ- внести договор- НДС СВЕРХУ -вкладка оборудование - через боковую ссылку –показать все –в карточке номенклатура создать (выбрать) группу Оборудование – в группе оборудование - СОЗДАТЬ заполнить карточку на объект ОС-провести и закрыть – количество счет учета 08.04.115.Поступление доп. Расходов по доставке станка15.1 регистрируем счет от поставщикаПОКУПКИ -Счета от поставщиков – создать -заполнить карточку Счет от поставщика (создание)15.2 принимаем доп.расходы на 08 счетПОКУПКИ- – Поступления (акты, накладные, УПД) – в списке счет за объект ОС - выделить одним щелчком курсором – кнопка СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ – из списка выбрать поступление доп.расходов – вводится № документа по доставке станка, контрагент- в строке доп.расходы – доставка, сумму, внизу регистрируем счет-фактуру – переход по серой вкладке –ТОВАРЫ – внести название объект ОС, количество 1 , в сумму ставится цена объекта , документ партии создается вручную-? , проверить счет БУ 08.04.1 – провести и закрытьПроверка : ОС и НМА – поступление доп.расходов – должен быть в списке счет.
По верхней синей ссылке Подразделения – внести подразделения предприятия – основное подразделение заменяем на Администрацию и через кнопку СОЗДАТЬ – добавить Производственный отдел и Основной склад.По верхней синей ссылке «Учетная политика» внести настройки учетной политики-Способ оценки МПЗ – по средней себестоимостиОценка товаров – по стоимости приобретенияОсновной счет учета затрат – 20.01Виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 - Ѵ - выпуск продукцииОбщехозяйственные расходы – в себестоимость продукцииСебестоимость выпуска - Ѵ - используется плановая себестоимость выпуска Отклонения от плановой стоимости –не учитываются ПБУ-18 – не ведетсяСостав форм бухгалтерской отчетности – полныйПРИМЕНЯЕТСЯ с ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ – записать и закрытьПо верхней синей ссылке «Лимит кассы» - установить лимит кассы НА ДАТУ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯВернуться на синюю ссылку ОСНОВНОЕ - записать и закрыть2. Настройки зарплаты ЗАРПЛАТА И КАДРЫ – настройки зарплаты- общие настройки – учет в этой программе – синяя ссылка «Порядок учета зарплаты» - аванс установить ДАТУ числа, зарплата ДАТУ числа, аванс 40% записать и закрыть.По ссылке зеленой ОТРАЖЕНИЕ В УЧЁТЕ раскрыть Способы учетазарплаты двойной щелчокпо строке Отражение начислений по умолчанию – в появившуюся карточку писать группу Администрация – показать все -СОЗДАТЬ группу Администрация - выбрать- записать и закрыть СОЗДАТЬ ГРУППУ -Производственный отдел – раскрыть группу -СОЗДАТЬ карточка Способ учета зарплаты(создание)-наименование: начисление зарплаты, счет 20.01 –статья затрат – оплата труда -записать и закрыть3. Заполнение справочника физических лицСПРАВОЧНИК - физические лица – через кнопку СОЗДАТЬ вводим нужныйсписок людей 4 Создание справочника Учредители (если требуется)СПРАВОЧНИКИ – контрагенты – через кнопку «создать группу» создаем группу Учредители – раскрыть группу-создать -внести данные учредителей 5. Создание справочника «Контрагенты», «Номенклатура»СПРАВОЧНИКИ – контрагенты – через кнопку «создать группу» создаем нужные группы – «поставщики», «покупатели».СПРАВОЧНИКИ – номенклатура – через кнопку «создать группу» создаем нужные группы –
«материалы на складе» «готовая продукция», «оборудование» (при создании ГРУППЫ в первой строчке вводится название группы, во второй строчке обязательно Вид номенклатуры)СПРАВОЧНИКИ – контрагенты - ПОСТАВЩИКИ – вводим данные предприятия, которое имеет начальное сальдо по счету 60 при вводе остатков по счетамЗАРПЛАТА И КАДРЫ - сотрудники – создать -принять на работу человека, по которому числится сальдо по счету 70 при вводе остатков по счетам (если таковое имеется) – учесть, что ему положены стандартные вычеты. 6.Ввод остатков по счетамГЛАВНОЕ – помощник ввода остатков – датой ввода остатков должно стоять последнее число месяца, например, если остатки вводим на 01.02.2021, то дата ввода будет 31.01.2021 – ввести остатки по счетам, смотрите как у вас в заданииВстать курсором на счет, по которому вводятся остатки- кнопка Ввести остатки по счету -ДОБАВИТЬ – ввести нужную информацию, указать сумму сальдо по Дт или Кт – провести и закрыть. Так по каждому счету - записать и закрыть.7. Прием на работу сотрудниковЗАРПЛАТА И КАДРЫ – сотрудники - создать - в карточке «Сотрудник (создание)» указываются ФИО, возникает карточка Физические лица с указание ФИО – да это тот кто мне нужен -ЗАПИСАТЬ- кнопка ПРИНЯТЬ на работу – в карточке «Прием на работу(создание)» заполнить подразделение, должность, оклад, дату приема - Провести и закрыть – в открывшейся карточке найти ссылку Налог на доходы – в появившейся карточке нажать ссылку – Ввести новое заявление на стандартные вычеты - установить дату 01 01 202___ и месяц с которого начинается вычет, добавить необходимые вычеты – провести и закрыть - на открывшейся налоговой карточке проверить налоговый период – ОК(ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПРИНЯТ НЕ С ЯНВАРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ТО ВЫЧЕТ НАЧИНАЕТСЯ С ЧИСЛА ТЕКУЩЕГО ГОДАКОГДА ОН ПРИНЯТ) – проверить еще раз дату приема- ссылка АВТО установить счет начисления зарплаты 26-Администрация (начисление по умолчанию), 20.01 (начисление зарплаты) – Производственный отдел –записать и закрыть8.Ввод номенклатуры материалов СПРАВОЧНИКИ – номенклатура – создать группу – окно «Номенклатура (создание)- наименование «Материалы на складе» - вид номенклатуры: материалы. Открыть группу «Материалы на складе» - создать – открывается карточка Материала – вводится наименование, единица измерения, если в списке нет, то – подбор по ЕКЕИ- находим нужную единицу измерения – выбираем-кнопка – ВЫБРАТЬ – записать и закрыть, каждый материал вводим через кнопку- СОЗДАТЬ
9. Ввод номенклатуры готовой продукции СПРАВОЧНИКИ – товары и услуги –номенклатура - создать группу –готовая продукция – вид номенклатуры –продукция-записать и закрыть – раскрыть папку – создать – появляется карточка Номенклатура(создание) – заполнить наименование продукции.10. Заполнить СПЕЦИФИКАЦИЮ (КАЛЬКУЛЯЦИЮ)СПРАВОЧНИКИ-номенклатура – раскрыть папку Готовая продукция – двойным щелчком раскрыть карточку готовой продукции– верхняя ссылка Спецификация – СОЗДАТЬ - карточка Спецификация номенклатуры – ПОДБОР - двойным щелчком выбрать нужный материал и установить количество- перенести в документ -ОК11.ВВОД справочника «Типы цен номенклатуры» СПРАВОЧНИКИ – товары и услуги – номенклатура – в верхней строке ссылка «Тип цен номенклатуры» - создать – наименование Учетная цена(себестоимость) – записать и закрыть, создать –Цена продажи(розничная) – цена включает НДС- поставить флажок – записать и закрыть12. Установка цен номенклатурыСКЛАД –Цены – установка цен номенклатуры – создать – появляется карточка «Установка цен номенклатуры(создание) – дата ????? - в окошке ТИП цен – выбрать себестоимость- заполнить – заполнить по группе номенклатуры – выходит окошко «Номенклатура»- выбираем готовую продукцию- раскрыть папку –появляется карточка ГП - вводим учетную цену –записать и закрыть13А. Ввод удержаний по алиментам ЗАРПЛАТА И КАДРЫ – исполнительные листы – СОЗДАТЬ – ввести дату, организацию, сотрудника, получателя, срок удержания, способ расчета-% -провести и закрыть13. Начисление заработной платыЗАРПЛАТА И КАДРЫ – все начисления – создать – в открывшемся списке выбрать – начисление зарплаты-зарплата за дата?? – выбрать подразделение – Администрация- заполнить – в появившемся списке начисления зарплаты исправить вручную фактическое количество рабочих дней работнику, у которого больничный -провести и закрытьПроведение больничного – создать –в списке выбрать больничный лист – в карточке «Больничный лист(создание)» дата последнее число месяца начисления зарплаты-вводится период, стаж- нажимаем на ссылку суммы начисление-в появившейся карточке «Расчет больничного» вводится зарплата по годам, автоматически выполняется расчет - ОКЗАРПЛАТА И КАДРЫ – все начисления – создать – в открывшемся списке выбрать – начисление зарплаты-зарплата
за дата ?? – выбрать подразделение – Производственный отдел - заполнить – в появившемся списке начисления зарплаты исправить вручную фактическое количество рабочих дней работнику, у которого отпуск без сохранения зарплаты – провести и закрытьПроведение отпуска без сохранения заработной платы- создать –отпуск без сохранения зарплаты – дата– ввести даты отпуска и фамилию Проверить проводки по начислению зарплаты14. Поступление объекта основных средств с доп. Расходами14.1 регистрируем счет от поставщика ПОКУПКИ -Счета от поставщиков – создать -заполнить карточку Счет от поставщика (создание)14.2 принимаем объект ОС к учету на 08 счетВ карточке Счет от поставщика (создание) выбрать кнопку СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ- из списка выбрать – Поступления (акты, накладные, УПД) - +ПОСТУПЛЕНИЕ – из списка выбрать ОБОРУДОВАНИЕ- карточка Поступление оборудования (создание) –заполнить №, дату, контрагент,(по боковой ссылке выбрать папку Поставщики, раскрыть - СОЗДАТЬ -карточка Контрагент(создание)-ввести данные поставщика-записать и закрыть – ВЫБРАТЬ- внести договор- НДС СВЕРХУ -вкладка оборудование - через боковую ссылку –показать все –в карточке номенклатура создать (выбрать) группу Оборудование – в группе оборудование - СОЗДАТЬ заполнить карточку на объект ОС-провести и закрыть – количество счет учета 08.04.115.Поступление доп. Расходов по доставке станка15.1 регистрируем счет от поставщикаПОКУПКИ -Счета от поставщиков – создать -заполнить карточку Счет от поставщика (создание)15.2 принимаем доп.расходы на 08 счетПОКУПКИ- – Поступления (акты, накладные, УПД) – в списке счет за объект ОС - выделить одним щелчком курсором – кнопка СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ – из списка выбрать поступление доп.расходов – вводится № документа по доставке станка, контрагент- в строке доп.расходы – доставка, сумму, внизу регистрируем счет-фактуру – переход по серой вкладке –ТОВАРЫ – внести название объект ОС, количество 1 , в сумму ставится цена объекта , документ партии создается вручную-? , проверить счет БУ 08.04.1 – провести и закрытьПроверка : ОС и НМА – поступление доп.расходов – должен быть в списке счет.