ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.11.2023
Просмотров: 62
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Анализ затрат на заработную плату за 2021 г.
ООО «ТЭК «Мереть»
| Показатели | Затраты, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| ФОТ персонала основной деятельности | 102920,4 | 40 |
| ФОТ специалистов | 41860,8 | 17 |
| ФОТ руководителей | 109414,8 | 43 |
| Итого | 254192 | 100 |
Анализ материальных затрат за 2021 г. ООО
«ТЭК «Мереть»
| Показатели | Затраты, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| Топливо | 285123 | 39,44 |
| Материалы | 77454 | 10,71 |
| Пользование ж/д инфраструктурой | 110694 | 15,31 |
| Электричество | 5475 | 0,76 |
| Услуги по подаче-уборке вагонов | 26490 | 3,66 |
| Услуги по перевозке грузов ж/д транспортом | 14661 | 2,03 |
| Ремонт и содержание | 198012 | 27,39 |
| Прочие | 4993 | 0,69 |
| Итого | 722902 | 100 |
Мероприятия по минимизации себестоимости
транспортно-экспедиционных услуг ООО «ТЭК
«Мереть»
Сокращение управленческого персонала
Разовые затраты, связанные с сокращением численности
управленческого персонала ООО «ТЭК «Мереть»
| Показатели | Управленческий персонал |
| Количество человек, подлежащих сокращению, чел. | 26 |
| Среднемесячная заработная плата 1 сотрудника, тыс. руб. | 207,2 |
| Выплата пособия, месяц | 3 |
| Итого | 16161,6 |
Мероприятия по сокращению управленческого
персонала ООО «ТЭК «Мереть»
| Показатели | Затраты, тыс. руб. | Экономия, тыс. руб. |
| Сокращение управленческого персонала | 16161,6 | – |
| Заработная плата сокращенного управленческого персонала | – | 64646,4 |
| Социальные отчЭисклоенниоямис чзеарсакбиотйноэйф платы сокращенного управленческого персонала мероприятия сос | т – | 2 19393,92 |
| Итого: | т16ы1с6.1,р6 | 67878,72 |
Отказ
от аренды маневровых локомотивов
| Показатели | Затраты, тыс. руб. | Экономия, тыс. руб. |
| Арендная плата до мероприятия | 8390,3 | – |
| Снижение арендной платы | – | 4195,15 |
| Итого: | 8390,3 | 4195,15 |
Снижение материальных затрат
на ремонт и содержание парка локомотивов
| Показатели | Затраты, тыс. руб. | Экономия, тыс. руб. |
| Затраты на ремонт и обслуживание до мероприятия | 198012 | – |
| Затраты на внедрение мероприятий | 2594 | – |
| Затраты после внедрение мероприятий | – | 99403,6 |
| Итого: | 200606 | 99403,6 |
Внедрение прогрессивных автоматизированных технологий управления железнодорожным транспортом
а
| Показатели | Затраты, тыс. руб. | Экономия, тыс. руб. |
| Затраты до внедрение мероприятий | 110694 | – |
| Затраты на внедрение мероприятий | 15000 | – |
| Затраты после внедрение мероприятий | – | 58742,9 |
| Итого: | 125694 | 58742,9 |
Общее снижение затрат в результате мероприятий
| Показатели | Затраты до внедрения мероприятий, тыс. руб | Затраты после внедрения мероприятий, тыс. руб. | Экономия, тыс. руб. |
| 1 Сокращение управленческого персонала | 94814,72 | 16161,6 | 67878,72 |
| 2 Отказ от аренды маневровых локомотивов | 8390,3 | 4195,15 | 4195,15 |
| 3 Снижение материальных затрат на ремонт и содержание парка локомотивов | 198012 | 101202 | 99403,6 |
| 4 Внедрение прогрессивных автоматизированных технологий управления железнодорожным транспортом | 110694 | 66951,1 | 58742,9 |
| Итого: | 411911 | 188509,9 | 230220,4 |
Итоги проекта
| Показатель | База | Проект | +/-, тыс. руб. | % |
| Выручка от продаж, тыс. руб. | 1233566 | 1233566 | 0 | 100,0 |
| Полная себестоимость, тыс. руб. | 1447858 | 1217637, 6 | - 230220,4 | 84,1 |
| Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. | -214298 | 15928,4 | 216787 | -7,4 |
| Затраты на 1 руб. выручки от реализации, руб. | 1,17 | 0,998 | -0,172 | 85,3 |
| Рентабельность продаж, % | -17,4 | 1,3 | 16,1 | -7,5 |