Система управления содержанием устройств радиосвязи в ТЧ-28 при её комплексном введении:

• 
  полностью реализует функции контроля местонахождения устройств радиосвязи, учета всех актов по работам для каждой радиостанции и подсчета стоимости ремонта для определения экономического обоснования ремонта или списания радиостанций, что позволяет уменьшить трудозатраты сотрудников, отвечающих за безопасность движения;
  

• 
  обеспечивает простоту получения копии документа;
  
• 
  обеспечивает возможность помещать в документ не только текст, но и мультимедийные данные;
  
• 
  обеспечивает возможность использовать заранее заготовленные формы;
  
• 
  обеспечивает более высокая скорость передачи информации по большому количеству адресов;
  
• 
  обеспечивает экономию бумаги;
  
• 
  обеспечивает более высокую компактность архивов;
  
• 
  обеспечивает большую скорость поиска и извлечения информации;
  

Оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффективности инвестиционного проекта осуществляется в пределах расчётного периода, продолжительность которого принимают с учётом: продолжительности создания, эксплуатации, средневзвешенного нормативного срока службы основного технического оборудования, требований инвестора.

В данном разделе дипломного проекта определяются капитальные затраты и эксплуатационные расходы при внедрении системы управления содержанием устройств радиосвязи в ТЧ-28.
5.1.1 Определение капитальных вложений.
Затраты, осуществляемые участниками проекта, подразделяются на первоначальные (капитально-образующие) и текущие.

Капитальные вложения определяются путём составления калькуляции сметной стоимости работ. Сметная стоимость является основной для планирования.

Исходными данными для составления калькуляции являются:

1. 
   Спецификация на входящие в изделие полуфабрикаты, детали и части;
   
2. 
   Сводные нормы трудоёмкости на узлы и изделие в целом, и по
   

видам работ;

3. 
   Тарифные сетки заработной платы рабочих;
   
4. 
   Нормативы накладных расходов, внепроизводственных расходов
   

и сметной прибыли (плановых накоплений)

5. 
   Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты приняты в размере 6%, а налог на добавленную стоимость учтён в размере 20%, основание – Указ Президента РФ №2270 от 29. 12.1993 г.
   
6. 
   Начисления на заработную плату включают в себя отчисления на социальные нужды (26%), амортизацию производственного оборудования (8%), прочие прямые расходы (4,6%), плату за краткосрочные кредиты банка (5%), накладные расходы (48% от фонда оплаты труда). Итог перечисленных статей расхода образует себестоимость продукции. Сметная стоимость определяется суммированием себестоимости и сметной прибыли.
   

---

Смета расходов системы управления содержанием устройств радиосвязи в ТЧ-28.
5.1.2 Калькуляция сметной стоимости оборудования системы управления содержанием устройств радиосвязи в ТЧ-28.
Калькуляция сметной стоимости оборудования системы управления содержанием устройств радиосвязи в ТЧ-28 приведена в таблице 16.

Таблица 16. - Калькуляция сметной стоимости оборудования

Наименование оборудования	Измеритель	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
Серверное оборудование
Сервер WorkCentre 610 DDR3 1333 MHz – 2 ГГб HDDSATA II/300 Raid Edition – 250 ГБ процессор Quad-Core Xeon 3400, Socket 1156 кэш 8M2.53 GHz	Шт.	36723,5	1	36723,5
Клавиатура A4Tech KR-85, PS/2	Шт.	215	1	215
Манипулятор мышь A4tech OP-620D, optical, PS/2	Шт.	120	1	120
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V	шт	29205	1	29205
Станционное оборудование:
Автоматизированное рабочее место (персональный компьютер)	шт.	54 380	1	54 380
Устройство бесперебойного питания UPS220	шт.	3 700	1	3 700
Всего				124 343,5

Примечания: цены на аппаратуру соответствуют спец.форме ФМУ-54, распоряжению ОАО РЖД от 15.12.08 №2688 Р, материальному учету ТЧ-28 по состоянию 02.03.2011г.

Покупать операционную системы и сервер базы данных MS SQL не надо, так как это программное обеспечение уже есть в ТЧ.

Локальная смета системы управления содержанием устройств радиосвязи в ТЧ-28.

Таблица 17. - Локальная смета

№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, тыс. руб.		Общая стоимость, тыс. руб.
			всего	эксплуат. машин	всего	основной зарплаты	эксплуат. машин
			основная зарплата	в т. ч. зарплата			в т. ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Строительные работы Установка серверных шкафов Прокладка кабеля	2 0,53	3,04 0,014		6,08 7,66
	Итого строительных работ:				13,74
	2. Монтажные работы				3,84
	Итого монтажных работ:				3,84
	3. Оборудование				124,344
	Итого оборудования:				124,344
	Итого прямые затраты по смете:				141,654
	Транспортные расходы 3% от стоимости оборудования				3,73
	Заготовительно-складские работы 1,2% от стоимости оборудования с транспортными расходами				1,54
	Итого стоимость оборудования:				129,614
	Стоимость монтажных работ				3,84
	Всего заработная плата				13,35
	Накладные расходы				11,19
	Плановые накопления 18% от стоимости монтажных работ с накладными расходами				2,71
	Всего стоимость монтажных работ				17,74
	Стоимость строительных работ				13,74
	Всего заработная плата				13,35
	Накладные работы				11,19
	Плановые накопления 18% от стоимости строительных работ с накладными расходами				4,49
	Всего стоимость строительных работ				18,23
	Всего по смете				211,85

---

5.1.3 Определение эксплуатационных расходов на содержание системы управления содержанием устройств радиосвязи в ТЧ-28
5.1.2.1 Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды.
Затраты на оплату труда С_от по эксплуатации систем определяются по нормативам и тарифной сетке на сети ж/д. Для обслуживания сервера базы данных MS SQL , проведения технологических работ на сервере и консультации пользователей по работе программы необходим один электромеханик. Определение заработной платы определяется исходя из тарифной сетки на сети ж/д, а именно: оклад электромеханика 16953 руб.

Отчисления на социальные нужды С_н берутся от общей суммы оплаты труда в размере 39 %, в том числе пенсионный фонд, страховая медицина. Затраты на оплату труда сводим в таблицу 18.
5.1.2.2 Затраты на материалы и запасные части.
Затраты на материалы и запасные части включают в себя издержки на профилактические работы, необходимые для обеспечения безотказной работы системы.

Средства на оплату материалов и запасных частей берутся в размере 2% от стоимости устройств:

С_м =211852 x 2%= 4237,04 руб.
5.1.2.3 Определение стоимости электроэнергии.
Стоимость электроэнергии С_э определяется исходя из количества электроэнергии, потребляемой системами, времени их работы и стоимости 1кВт. Годовые затраты на оплату электроэнергии составляют:

С_э=∑(Р_n*t)_*365_*Ц/КПД, где Р_n- потребляемая мощность по отдельным устройствам и приборам, кВт;

t-среднее время работы устройств, ч/сут;

КПД- коэффициент полезного действия фильтров, ИБП и др. (86%)

Ц- цена 1 кВт местной энергосистемы (по данным АО «Карелэнерго» на 01.05.2011г. 1кВт/ч=2,11 руб.).

С_э= 10,76 т. руб.

Стоимость электроэнергии для систем приведена в таблице 19.
5.1.2.4 Расчет амортизационных отчислений основных фондов.
Расчет амортизационных отчислений основных фондов С_а производится исходя из установленных норм амортизационных отчислений от сметной стоимости проектируемых устройств: С_а=К_в*а, где К_в- капвложения, сметная цена реализуемого варианта (руб.);

а- амортизационные отчисления, %.

124344_*11,1%=13802,18 руб.
5.1.2.5 Определение прочих расходов.
Прочие расходы С_пр учитывают стоимость разных работ и услуг другим организациям, оплату суточных, подъемных, стоимость подвозки топлива

---

, платежи по обязательному страхованию имущества и другие денежные расходы. Размер денежных затрат по этой статье расхода можно принять 7% от расчетного фонда оплаты труда. В нашем случае сумма прочих расходов С_пр будет равна 48978,72 руб.
5.1.2.6 Общехозяйственные расходы.
Общехозяйственные расходы включают затраты вспомогательного характера, не относящиеся непосредственно к содержанию и эксплуатации устройств, но вызываемые общей производственной деятельностью предприятия. Размер общехозяйственных расходов принимается равным 10% от основных расходов:

С_ор=0,1_*(С_от+С_н+С_м+С_э+С_а+С_р+С_пр);

С_ор = 0,1*(699,696+52,884+4,24 +10,76+13,8+ 48,98)=83,036
5.1.2.7 Определение эксплуатационных расходов.
Общий размер эксплуатационных расходов находится суммированием всех предыдущих коэффициентов и у нас составил:

С=(С_от+С_н+С_м+С_э+С_а+С_р+С_пр+ С_ор);

С= 913,396 тыс. руб.

Эксплуатационные расходы сводим в таблицу 20.

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Таблица 18 - Затраты на оплату труда

Виды затрат	Количество человек	Месячный оклад, тыс. руб.	Фонд оплаты, тыс. руб.
			за месяц	за год
Электромеханик		16,95	16,95	203,4
Итого			16,95	203,4
Оплата на замещение отпускников (8%)			1,356	16,272
Премия за выполнение производственных показателей (70%)			11,865	142,38
Оплата за разъездной характер работы (20%)			3,39	40,68
Оплата за вредные условия труда (20%)			3,39	40,68
Отчисления на социальные нужды (39%)			6,6105	79,326
Всего:			43,5615	522,738

Таблица 19 - Потребление электроэнергии

Потребитель	Потребляемая мощность, кВт	Время работы, ч/сут.	Количество	Стоимость потребляемой электроэнергии в год, т.руб.
Серверное оборудование:
Пункт считывания	0,4	24	1	9,24
Станционное оборудование:
Автоматизированное рабочее место	0,2	8	1	1,54
Итого				10,76

---

Таблица 20 - Эксплуатационные расходы

Элементы затрат	Варианты, тыс. руб.
А. Основные расходы
1. Фонд оплаты труда	699,696
2. Отчисления на социальные нужды	52,884
3. Затраты на материалы и запасные части	4,24
4. Затраты на электроэнергию	10,76
5. Отчисления на амортизацию основных фондов	13,8
6. Прочие затраты	48,98
Итого	830,36
Б. Общехозяйственные расходы	83,04
Всего:	913,4

5.1.2.8 Определение чистого дисконтированного дохода
Стоимостная оценка основных результатов проекта для средств труда длительного применения

R_t = Ц_tВ_tО_t

Где Ц_t – цена услуги, производимой с использованием новой технологии труда в году t;

В_t – производительность информационной системы в году t;

О_t - объем применения новых средств труда в году t;

Ц₀ = 30 коп (запрос к БД по данным ЦНВНИАС на 01,12,2010). Так как примерно результат каждого третьего запроса необходимо вывести на печать ( стоимость печати 1 страницы - 1 руб), то Ц_t =63 коп.

С учетом прогнозируемой инфляции 15%

Ц₁ =72 коп.

Ц₂ =83 коп.

Ц₃ =96 коп.

Ц₄ =127 коп.

Ц₅ = 146 коп

Производительность информационной системы в году 40 запросов в день. Тогда В₀ = 40*365 = 14600

С учетом роста запросов в БД в количестве 50 % в год, то

В₁ = 60*365= 21900

В₂ = 90*365= 32850

В₃ = 135*365= 49275

В₄ = 203*365= 74095

В₅ =305*365=111325

Объем применения новых средств труда в году О₀ - 20 %. Рост объема применения – 4 % в год.

О₁ = 24 %

О₂ = 28 %

О₃ = 29 %

О₄ =33 %

О₅ = 37 %

R₀ =0,63*14600*24=220752

R₁ =0,72*21900*28=441504

R₂ =0,83*32850*28=763434

R₃ =0,96*49275*29=1371816

R₄ =1,27*74095*33=3105321

R₅ = 1,46*111325*37=6013776,5

Затраты при производстве и использовании новой информационной системы рассчитывают по формуле

---

Смотрите также файлы

• Курсовая работа носит теоретикопрактический характер, поэтому имеет следующую структуру, которая включает следующие разделы.docx

• Практическое задание 16.docx

• 08. 12. 2021 г., Гу мвд россии по г.rtf

• Контрольная работа Курсовая работа Тема уже дана Самостоятельный выбор темы Небольшой объём работы Большой объем работы.docx

• Занятость учащихся 8 В класса во внеурочное время 2022 2023 учебный год (с учетом регулярных и нерегулярных занятий).docx